25 WVS Voorstel wijziging (herziene) begroting 2023 WVS
Tekst van het document
De raden van de 9 aangesloten gemeenten c.c. de colleges van de 9 aangesloten gemeenten
Onderwerp Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen
voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 16/45 A 1 Roosendaal, 11 juli 2023 Geachte raad, Hierbij bieden wij u aan ons voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 van WVS c.q. het voorstel tot verhoging van het investeringsbudget 2023. Voor een toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar ons bijgaande voorstel aan het algemeen bestuur. Omdat de voorgestelde verhoging van het investeringsbudget 2023 niet leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 kan naar onze opvatting een zienswijzeprocedure achterwege blijven. Het ligt in de bedoeling het voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 ter vaststelling aan te bieden in de vergadering van het algemeen bestuur van WVS op maandag 9 oktober 2023. Hoogachtend, het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,
de voorzitter,
P.F.J.M. Havermans
T.C. Melisse.
Onderwerp: Voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 / verhoging van het investeringsbudget 2023 (1e wijziging)
No. 7 - 2023 Dos. 5/45 A
Aan het algemeen bestuur. In 2023 is er in de (herziene) begroting een bedrag van € 2.200.000,- opgenomen als investeringsbudget, echter dit blijkt niet toereikend. Net als in 2022 heeft WVS te maken met een te laag ingeschat investeringsbudget. De overschrijding ontstaat door de volgende oorzaken: • De kosten van materialen en productiemiddelen, zoals bijv. wagenpark, zijn extreem gestegen. Hierdoor vielen deze projectenkosten hoger uit. • Een aantal productiemiddelen, o.a. vervoersmiddelen en interne transportmiddelen, die voor WVS noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken, kregen in de afgelopen jaren te maken met extreem lange levertijden. Dit liep soms op tot meer dan een jaar extra. Hierom is besloten om deze productiemiddelen eerder te bestellen. De aflevering van deze productiemiddelen is lastig te plannen, zodat het kan gebeuren dat de levering van deze middelen in een ander jaar valt dan in de begroting is opgenomen. • De verbouwingskosten voor het gezamenlijk met de ISD en het Werkplein op te zetten arbeidsonderzoek centrum vallen hoger uit dan geprognosticeerd door aanpassingen. • WVS heeft na een mooie digitale transitie de behoefte aan een goede BI-tooling. De huidige is dermate verouderd dat het lastig is om nog externe experts op dit vlak in te huren. Na de transitie zal het voor WVS makkelijker zijn om binnen de eigen gelederen experts op te leiden.
Voorgesteld wordt het investeringsbudget 2023 te verhogen tot € 2.800.000,-:
in € x 1.000 Grond Voorzieningen aan terreinen Gebouwen Installaties Machines Automatisering
Werkelijk
Herz. begr.
2022
2023 0 0 886 98 137 17
0 0 500 200 100 250
Aangepaste inv. begr. 2023 0 0 650 200 150 400
Inventarissen Vervoermiddelen Projecten in uitvoering Overige
290 1.146
100 1.050
100 1.300
231 0
0 0
0 0
Totaal investeringen
2.805
2.200
2.800
Om in de toekomst een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen: • Verscherping van toezicht op het investeringsbudget en -planning waarbij de leveronzekerheden een duidelijkere rol gaan spelen bij goedkeuring van nieuwe projecten en investeringen. • Opname van een marge in het aangevraagde investeringsbudget via de begroting. WVS behoudt haar terughoudende investeringsbeleid, maar hierdoor zijn afwijkingen binnen de marges geen probleem meer. In de ontwerp begroting 2024 is een dergelijke marge opgenomen. De voorgestelde verhoging van het investeringsbudget 2023 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023. Er zal maar een zeer beperkte stijging zijn van de afschrijvingslasten. Dit mede door de lange afschrijvingstermijnen en de verrekening met desinvesteringen. In verband met het vorenstaande stellen wij u voor ten aanzien van deze begrotingswijziging de zienswijzeprocedure achterwege te laten. Voorgesteld wordt de herziene begroting 2023 te wijzigen c.q. het investeringsbudget 2023 te verhogen tot € 2.800.000,-, conform het bijgevoegde ontwerp besluit.
Roosendaal, 5 juni 2023.
Het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,
de voorzitter,
P.F.J.M. Havermans
T.C. Melisse.
pagina 2 van 3
Het algemeen bestuur van WVS; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 5 juni 2023, no. 7 – 2023, dos. 5/45 A; gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS;
besluit:
de (herziene) begroting 2023 van WVS te wijzigen conform het bovengenoemde voorstel c.q. het investeringsbudget 2023 te verhogen tot € 2.800.000,- (1e wijziging).
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS op 9 oktober 2023.
De secretaris,
De voorzitter,
P.F.J.M. Havermans
T.C. Melisse.
pagina 3 van 3