24 SCAN RV Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

GEMEENTE RUCPHEN1

aadsve►gadering

.

RAADSVOORSTEL

issing:

Griffier

Raadsvergadering 12 juni 2024

Agendanummer 24

Commissievergadering EROM 29 mei 2024

Agendanummer 17

Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (verder: OMWB) Voorstel: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting OMWB 2025, met inachtneming van de volgende zienswijze: a.

Over de uitleg van artikel 3 van de Financiële verordening OMWB 2023 (hierna: verordening) en de toe te passen indexering is de afgelopen periode bij het aanpassen van het uurtarief 2024 onduidelijkheid ontstaan. Wij vragen u de omissie in de verordening te herstellen door duidelijker in de verordening vast te leggen hoe en op welke momenten het voorcalculatorisch tarief wordt berekend en herzien. Dit vraagt om een aanpassing van de verordening.

b.

Wij stellen vast dat de conceptbegroting 2025 niet op basis van ongewijzigd beleid is opgesteld. Het begrip ongewijzigd beleid moet ruim worden geïnterpreteerd. Hieronder verstaan wij ook structurele uitgaven van enige omvang. Verder vragen wij u kritisch te kijken naar het doorvertalen van nieuwe beleidsvelden in de VTH-taken - en diensten en dit beheersbaar en controleerbaar te maken. In de conceptbegroting zijn nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen waarover het algemeen bestuur geen besluit heeft genomen. Dit is in strijd met de door ons uitgebrachte financiële richtlijn 2 voor de kaderbrief 2025 en conceptbegroting 2025. In aansluiting op vorige zienswijze vragen wij u de kaderbrief voortaan ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur en de Financiële Verordening op dit onderdeel aan te passen.

c.

Bij nader inzien is de meerjarenbegroting 2025 niet structureel sluitend. Structurele uitgaven (personele uitbreiding) worden (gedeeltelijk) gedekt uit incidentele middelen (SPUK-uitkeringen). Dit is niet overeenkomstig de financiële richtlijnen die deelnemers hebben gegeven. Wij vragen u in het vervolg alleen incidentele middelen aan te wenden voor dekking van incidentele uitgaven.

d.

In de berekende deelnemersbijdrage 2025 is voor Rucphen een bedrag van €575.032 doorberekend dat gebaseerd is op de in de kaderbrief opgenomen uitbreiding van 8,54 fte (pag. 26). De doorberekening vindt plaats op basis van een verdeelsleutel en niet op grond van feitelijke toezeggingen. De inhoud en omvang van het werkprogramma 2025, en dan met name de eventuele verhoging van budgetten, is op dit moment niet concreet. Het doorberekenen van deze structurele uitgaven naar deelnemers vinden wij in deze fase prematuur. Hierin zien wij een risico voor de dienst. Wij vragen u de uitbreiding van de hierboven genoemde formatieplaatsen alleen in te vullen wanneer de afname van deze uren structureel geborgd is in de werkprogramma's van deelnemers. Wij vragen u hierover met deelnemers in overleg te treden voorafgaand aan het definitief vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur.

2

2.

e.

Op grond van de Omgevingswet zijn een aantal verzoektaken verplichte basistaken geworden. Bij de berekening van de deelnemersbijdrage is hiermee onvoldoende rekening gehouden waardoor een correctie moet plaatsvinden op de berekening van de bijdrage voor programma 2; bedragen zijn nu dubbel in de berekening opgenomen. Wij vragen u hierover met deelnemers in overleg te treden voorafgaand aan het definitief vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur.

f.

Vanwege het ontbreken van een nadere onderbouwing het bedrag voor programma 1 in de begroting aanpassen naar €315.000.

g.

Vanwege het ontbreken van een nadere onderbouwing het bedrag voor programma 2 in de begroting OMWB 2025 aanpassen naar €145.000.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2023 en hier vooralsnog geen opmerkingen bij te maken.

Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OMWB heeft bij brief van 15 april 2024 de ontwerpbegroting 2025 van de OMWB aan de colleges/raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd en stelt hen daarmee in de gelegenheid hun zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Verzocht wordt de zienswijze uiterlijk 8 juli 2024 in te dienen. Het DB van de OMWB zal de zienswijze behandelen. De vaststelling van de begroting staat gepland voor de vergadering van het algemeen bestuur van de OMWB (AB) van 11 september 2024. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. De voorlopige jaarrekening 2023 (zonder rechtmatigheidsverklaring) is op 29 april 2024 ontvangen De voorlopige jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 1.643.000. Op 27 juni 2024 is een extra vergadering voor het algemeen bestuur gepland. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 wordt aan het algemeen bestuur een voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat. Motivering: Op grond van bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient uw de raad in de gelegenheid gesteld te worden zienswijzen kenbaar te maken voordat het AB de begroting definitief vaststelt. De begroting is beoordeeld door het P&C-panel en een vertegenwoordiging van de De6gemeenten aangevuld met Woensdrecht. Hierbij is op hoofdlijn gekeken naar zowel financiële als beleidsmatige aspecten.

Naast het advies van het P&C-panel en De6 lijken de bedragen voor programma 1 en programma 2 niet realistisch en te hoog ingeschat. Een nadere toelichting of motivering van de bedragen in de ontwerpbegroting ontbreekt. Gelet op de ervaringscijfers van programma 1 en 2 lijkt een aanpassing van de door de OMWB opgenomen bedragen meer realistisch. Middelen: De ramingen voor de jaren 2025 t/m 2028 vallen hoger uit dan de ramingen in de begroting van 2024. De toename wordt met name veroorzaakt door een verhoging van het gemiddeld uurtarief dat de OMWB hanteert in de ontwerpbegroting 2025. Deze begrotingswijziging is een gevolg van de huidige (prijs)ontwikkelingen, het werken met een reëler tarief, de bestuurlijke goedgekeurde aanpassingen van de werkprogramma's door deelnemers en het principeakkoord cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) en impact van de voorstellen uit de kaderbrief 2025. Met name de aanpassing van een reëler uurtarief zorgt voor een verhoging van de begroting. De noodzaak tot reëler begroten heeft als oorzaak dat de afgelopen jaren er een taakverschuiving

3

naar meer specialistisch werk heeft plaatsgevonden waar relatief duurdere medewerkers op in worden gezet. Omdat de inzet van specialisten vooraf lastig is in te schatten is het ook lastig om hier een exacte bedrag aan te koppelen. De afrekening vindt nog altijd plaats tegen werkelijk gemaakte uren en tarief. In onderstaande tabel is het verschil in de meerjarenbegroting van de gemeente afgezet tegen de meerjarenbegroting van de OMWB. 2025

2026

2027

2028

Begroting Rucphen

473.676

490.255

507.414

527.330

Begroting OMWB

575.032

598.953

620.995

643.874

Totaal

101.356

108.698

113.581

116.544

Als de voorgestelde zienswijzen onder punt 6 en 7 worden overgenomen zal het bedrag in de begroting 2025 van de OMWB afnemen. Het totaal bedrag voor de begroting OMWB 2025 wordt dan €502.510. Ten opzichte van onze eigen begroting is er dan nog een negatief verschil van €28.834. De (meerjarige) financiële gevolgen zullen worden verwerkt in de Kadernota 2025. Vervolg: Het besluit van uw raad om een zienswijze in te dienen zal kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB.

Rucphen, 7 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit Aanbiedingsbrief; b. c. Ontwerpbegroting 2025; d. Voorlopige jaarrekening 2023; e. Zienswijze De6; Advies P&C-panel OMWB. f.