24 SCAN RB Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

RAADSBESLUIT Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 12 juni 2024 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2024, overwegende dat ■ door de OMWB een ontwerpbegroting 2025 en voorlopige jaarrekening 2023 is aangeboden; gelet op artikel 35 e.v. van de Wgr, het advies van het P&C-panel, gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 29 mei 2024, besluit: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting OMWB 2025, met inachtneming van de volgende zienswijze: a.

Over de uitleg van artikel 3 van de Financiële verordening OMWB 2023 (hierna: verordening) en de toe te passen indexering is de afgelopen periode bij het aanpassen van het uurtarief 2024 onduidelijkheid ontstaan. Wij vragen u de omissie in de verordening te herstellen door duidelijker in de verordening vast te leggen hoe en op welke momenten het voorcalculatorisch tarief wordt berekend en herzien. Dit vraagt om een aanpassing van de verordening.

b.

Wij stellen vast dat de conceptbegroting 2025 niet op basis van ongewijzigd beleid is opgesteld. Het begrip ongewijzigd beleid moet ruim worden geïnterpreteerd. Hieronder verstaan wij ook structurele uitgaven van enige omvang. Verder vragen wij u kritisch te kijken naar het doorvertalen van nieuwe beleidsvelden in de VTH-taken - en diensten en dit beheersbaar en controleerbaar te maken. In de conceptbegroting zijn nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen waarover het algemeen bestuur geen besluit heeft genomen. Dit is in strijd met de door ons uitgebrachte financiële richtlijn 2 voor de kaderbrief 2025 en conceptbegroting 2025. In aansluiting op vorige zienswijze vragen wij u de kaderbrief voortaan ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur en de Financiële Verordening op dit onderdeel aan te passen.

c.

Bij nader inzien is de meerjarenbegroting 2025 niet structureel sluitend. Structurele uitgaven (personele uitbreiding) worden (gedeeltelijk) gedekt uit incidentele middelen (SPUK-uitkeringen). Dit is niet overeenkomstig de financiële richtlijnen die deelnemers hebben gegeven. Wij vragen u in het vervolg alleen incidentele middelen aan te wenden voor dekking van incidentele uitgaven.

d.

In de berekende deelnemersbijdrage 2025 is voor Rucphen een bedrag van €575.032 doorberekend dat gebaseerd is op de in de kaderbrief opgenomen uitbreiding van 8,54 fte (pag. 26). De doorberekening vindt plaats op basis van een verdeelsleutel en niet op grond van feitelijke toezeggingen. De inhoud en omvang van het werkprogramma 2025, en dan met name de eventuele verhoging van budgetten, is op dit moment niet concreet. Het

6

doorberekenen van deze structurele uitgaven naar deelnemers vinden wij in deze fase prematuur. Hierin zien wij een risico voor de dienst. Wij vragen u de uitbreiding van de hierboven genoemde formatieplaatsen alleen in te vullen wanneer de afname van deze uren structureel geborgd is in de werkprogramma's van deelnemers. Wij vragen u hierover met deelnemers in overleg te treden voorafgaand aan het definitief vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur.

2.

e.

Op grond van de Omgevingswet zijn een aantal verzoektaken verplichte basistaken geworden. Bij de berekening van de deelnemersbijdrage is hiermee onvoldoende rekening gehouden waardoor een correctie moet plaatsvinden op de berekening van de bijdrage voor programma 2; bedragen zijn nu dubbel in de berekening opgenomen. Wij vragen u hierover met deelnemers in overleg te treden voorafgaand aan het definitief vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur.

f.

Vanwege het ontbreken van een nadere onderbouwing het bedrag voor programma 1 in de begroting aanpassen naar €315.000.

g.

Vanwege het ontbreken van een nadere onderbouwing het bedrag voor programma 2 in de begroting OMWB 2025 aanpassen naar €145.000.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2023 en hier vooralsnog geen opmerkingen bij te maken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 12 juni 2024, de • riffi

de voorzitter,

J.J.

mr. M. van der Meer-Mohr.