24 RV RB 2e Begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren (RBL)

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 13 december 2023

Agendanummer 24

Commissievergadering MA 28 november 2023

Agendanummer 09

2e Begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren (RBL) Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) aangaande de 2e begrotingswijziging 2023 2. De 16e begrotingswijziging 2023 vast te stellen

Samenvatting: Onze gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Op 27 oktober is van het Regionaal Bureau Leren West- Brabant de (concept) 2e begrotingswijziging 2023 ontvangen. In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken over 2e begrotingswijziging 2023. Hier is formeel tot 5 januari 2024 de gelegenheid voor. Op 24 januari 2024 neemt het Gemeenschappelijk Orgaan van het RBL definitief een besluit over de ingekomen zienswijzen en de begroting. Motivering: 1.1 We zijn wettelijk verplicht deze taken uit te voeren De taken m.b.t. leerplicht en de rmc-functie zijn ons via de wet opgedragen (leerplichtwet en wet betreffende de regionale meld- en coördinatiefunctie). We zijn verplicht om een leerplichtambtenaar in dienst te hebben en daarnaast zorg te dragen voor een deugdelijke administratie t.b.v. deze taken. 1.2 De mutaties zijn beargumenteerd en toegelicht in het ambtelijk overleg waarna door het algemeen bestuur van het RBL is besloten deze concept begrotingswijziging aan u voor te leggen ter zienswijze. De 2e begrotingswijziging omvat een drietal mutaties.

Het betreft: • eenmalige kosten in verband met gewijzigde CAO • eenmalige kosten in verband met intensivering van de regionale meld- en coördinatiefunctie • een meevaller in het kader van audit WPG. De gewijzigde CAO is de oorzaak van een overschrijding van € 40.000,00. In de eerste begrotingswijziging 2023 was reeds aangekondigd dat CAO verhogingen nog niet zijn doorgevoerd en dat deze uitgewerkt zullen worden in een later aangepaste begroting; de 2e begrotingswijziging 2023. De eenmalige kosten in verband met intensivering RMC van € 89.515,00 betreft de verlengde inzet van augustus 2023 tot en met 31 december 2023 van de twee ingehuurde medewerkers van het RBL, die voorheen uit de NPO middelen werden bekostigd. Het besluit hiervoor is op 12 juli 2023 in het Bestuurlijk Overleg GR RBL genomen ter overbrugging van het

2

besluitvormingsproces in het kader van de doorontwikkeling van het RBL om de basis van het RBL formatief structureel op orde te brengen. In de 1e begrotingswijzing van 2023 hebben we een overschrijding van € 65.520,00 voor de audit WPG gemeld. De werkelijke kosten komen € 25.520,00 lager uit. Het uitvoeren van de herstelacties n.a.v. de audit, heeft minder gekost dan initieel was begroot. Middelen: Het totale tekort van de 2e begrotingswijziging wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten Onze gemeente neemt deelt aan het RBL op niveau 2a. Dat betekent dat de kosten die betrekking hebben op niveau 2 of over de ISK gaan, niet aan ons worden doorberekend. De mutaties die relevant zijn voor onze gemeente bedragen in totaal € 74.961,00. Per saldo levert dit voor ons een tekort op van € 1.206,00. De geoormerkte middelen bestemd voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, worden in een reserve gestort; de reserve voortijdig schoolverlaten. De uitgaven m.b.t. voortijdig schoolverlaten, waaronder de bekostiging van de GR, komen ten laste van deze reserve. De extra kosten 2023 n.a.v. deze begrotingswijziging zijn € 1.206,00. Uw raad wordt voorgesteld om de kosten ten laste van de reserve te laten komen en dit te verwerken in de 16e begrotingswijziging 2023 Vervolg: Tot 5 januari 2024 kunnen reacties worden ingediend bij het Algemeen Bestuur van het RBL.

De 2e begrotingswijziging 2023 wordt op 24 januari 2024 ter vaststelling voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Orgaan van het RBL.

Rucphen, 14 november 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. T. Kemper.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. De tweede begrotingswijziging 2023 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant c. 16e begrotingswijziging 2023 Ter inzage voor raadsleden:

RAADSBESLUIT 2e Begrotingswijziging 2023 Regionaal Bureau Leren (RBL) 13 december 2023 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 2023 van het Regionaal Bureau Leren, gelet op hetgeen bepaald is in de Wet gemeenschappelijke regelingen, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 28 november 2023, besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) aangaande de 2e begrotingswijziging 2023 2. De 16e begrotingswijziging 2023 vast te stellen

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 13 december 2023, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.