24 GGD Vastgestelde jaarstukken 2020 en beleidsbegroting 2022 GGD West-Brabant

Aan colleges en raden van de gemeenten in West-Brabant

Kenmerk:

293126616-10945

Datum: 23 juli 2021

Behandeld door:

B. van Iersel

E-mail: b.iersel@ggdwestbrabant.nl

Onderwerp: Vastgestelde jaarstukken 2020, beleidsbegroting 2022 GGD West-Brabant en voorgestelde begrotingswijzigingen 2022.

Geacht college, Geachte raad, Wij informeren u hierbij dat het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant in zijn vergadering van 7 juli 2021 de beleidsbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 heeft vastgesteld. De meeste gemeenten hebben zich onthouden van zienswijze op de begroting 2022. Er zijn twee gemeenten die een zienswijze hebben ingediend en wij hebben hierop per brief gereageerd richting deze gemeenten. Beleidsbegroting 2022 Ondanks de coronacrisis blijven we een bijdrage leveren om van West-Brabant de gezondste regio van Nederland te maken. Dat is en blijft onze ambitie. Gezondheid is een groot goed en verdient een stevige plaats in het leven van iedereen. Door het versterken van de veerkracht, preventie, het bieden van een vangnet waar nodig, samenwerking en innovatie zullen we sterker uit de crisis komen. De samenleving verandert snel en er worden hoge eisen gesteld aan de flexibiliteit van onze GGD. Daar willen we ook in 2022 actief op blijven inspelen. We zetten met onze ambities en doelen uit de Agenda van de Toekomst in 2022 vooral in op de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en het effect hiervan op de Publieke Gezondheid in West-Brabant. Het algemeen bestuur kan zich vinden in deze koers en heeft derhalve de beleidsbegroting 2022 op 7 juli jl. vastgesteld.

Begrotingswijzigingen 2022 De afgelopen maanden zijn er ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage

en

de

exploitatie

van

2022

voor

GGD

West-Brabant.

In

voorgaande

algemene

bestuursvergaderingen zijn deze ontwikkelingen reeds aangekondigd en besproken. Echter was

toentertijd vanuit Rijkswege nog onvoldoende bekend om hierover al bestuurlijke besluitvorming te laten plaatsvinden. Daarom leggen we de zes begrotingswijzigingen, met een totaalbedrag van € 444.019, nu voor zienswijze aan u voor. Het betreft de volgende begrotingswijzigingen: 1. Aanpassing DUUP-gelden (kostenverlaging); 2. Verlaging GHOR-bijdrage Veiligheidsregio MWB; 3. Huisvesting: sluiten van consultatiebureau binnen Etten-leur doorberekend naar gemeente Etten-Leur in gemeentelijke bijdrage (kostenverlaging); 4. Prenataal huisbezoek bij JGZ; 5. Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP); 6. Implementatie Nu Niet Zwanger 2021-2022 in regio West-Brabant. Een verdere toelichting vindt u in bijlage 1. De impact per gemeente is opgenomen in bijlage 3. We vragen u vóór 1 november 2021 uw zienswijze te geven, zodat deze begrotingswijzigingen in de vergadering van het algemeen bestuur van GGD West-Brabant op 2 december ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Jaarstukken 2020 Het algemeen bestuur heeft de jaarstukken 2020 vastgesteld.

De beleidsbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 vindt u op onze website. Voor eventuele vragen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2022 kunt u zich wenden tot Bianca van Iersel (directiesecretaris) via 06-42336895 of b.iersel@ggdwestbrabant.nl.

Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van de GGD West-Brabant, namens deze,

A. van der Zijden, Directeur publieke gezondheid

Bijlagen: 1. Voorgestelde begrotingswijzigingen 2022 2. Exploitatie begrotingswijziging 2022 3. Overzicht van de totaalbijdrage per gemeente voor de begrotingswijzigingen 2022.

Voorgestelde begrotingswijzigingen 2022

Bijlage 1

Hieronder treft u een toelichting op de zes begrotingswijzigingen voor 2022 aan. In bijlage 2 en 3 vindt u resp. de exploitatie begrotingswijziging 2022 en een overzicht van de bijdrage van de begrotingswijziging 2022 per gemeente. 1. Aanpassing DUUP-gelden (kostenverlaging) In het AB van 31 maart 2021 is de evaluatie van het uitstapprogramma in onze regio over de afgelopen jaren besproken. Met breed draagvlak binnen het AB voor voortzetting van het uitstapprogramma is afgesproken om over te gaan tot structurele borging. Deze structurele borging binnen de GGD sluit aan bij de structurele borging van het uitstapprogramma binnen het Rijk. Per 2021 wordt het uitstapprogramma namelijk niet langer medegefinancierd door het Rijk middels een kortlopende subsidie, maar middels een decentralisatie-uitkering voor vijf jaar, de DUUP (decentralisatie-uitkering uitstapprogramma’s voor prostituees). Het Rijk heeft gemeente Tilburg aangewezen als DUUP-centrumgemeente voor de regio Vlissingen-BredaTilburg. Gemeente Tilburg ontvangt van het Rijk de DUUP-gelden voor deze hele regio. Gemeente Tilburg wenst geen directe financiële relatie aan te gaan met uitvoeringsorganisaties buiten haar eigen gemeente en heeft daarom gemeente Breda aangewezen als kassier voor de regio van GGD West-Brabant. A: De bijdrage van de gemeenten daalt van €150.000 per jaar naar €120.000 per jaar.

Voor 2022 is dit bedrag reeds verwerkt in de Beleidsbegroting. Dit vaste bedrag aan financiering wordt voor de komende jaren opgenomen in het basispakket. In 2025 worden de resultaten en het bedrag aan financiering door de gemeenten geëvalueerd. De bijdrage door de gemeenten via de GGD geschiedt eveneens naar rato van inwonertal. De gemeentelijke bijdrage daalt hiervoor in 2022 met €30.000 (van €150.000 naar €120.000) B: Decentralisatie-uitkering; Via de gemeente Breda zal GGD West-Brabant de gelden van deze decentrale uitkering via het Rijk ontvangen. Het betreft een bedrag van €119.201, dat via de gemeentelijke bijdrage aan de gemeente Breda in rekening zal worden gebracht vanaf 2022. 2. Verlaging GHOR-bijdrage Veiligheidsregio MWB Dit betreft een technische begrotingswijziging van €216.000 zonder impact op de gemeentelijke bijdrage. Het team GHOR Midden- en West-Brabant wordt namelijk gefinancierd door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (93,65%), GGD West-Brabant (3,19%) en GGD Hart voor Brabant (3,16%). Enerzijds zullen de kosten van het team GHOR Midden- en West-Brabant verlaagd worden, waar tegenover ook een lagere opbrengst staat. 3.

Huisvesting: sluiten van consultatiebureau binnen Etten-Leur doorberekend naar gemeente Etten-Leur in gemeentelijke bijdrage (kostenverlaging) In de beleidsbegroting 2022 was nog geen rekening gehouden met de sluiting van de locatie van het consultatiebureau De Keen binnen de gemeente Etten-Leur. Met deze sluiting worden

de huisvestingskosten van de consultatiebureaus in de gemeente Etten-Leur verlaagd. In de begroting was een bedrag opgenomen van €79.228 en dit bedrag wordt verlaagd tot €69.778, waardoor de gemeente Etten-Leur een verlaging van €9.450 op de gemeentelijke bijdrage voor 2022 krijgt. 4. Prenataal Huisbezoek bij JGZ Voor een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind en het beperken van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden, in het bijzonder voor de doelgroep zwangeren in een kwetsbare situatie. Daartoe wordt de Wet publieke gezondheid gewijzigd. Gemeenten krijgen de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan deze doelgroep; zij moeten deze taak opdragen aan dezelfde organisatie, die voor hen de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Op 22 juni 2021 is de wetswijziging door de Tweede Kamer goedgekeurd en gaat in per 1 januari 2022. Vanaf 2022 voegt het Rijk geld toe aan de algemene uitkering van het gemeentefonds voor de uitvoering van deze nieuwe taak. Voor heel West-Brabant komt dit neer op € 198.000, uitgaande van de landelijk gehanteerde indicator van 16,5% van alle zwangerschappen op jaarbasis. Voor de gemeenten die de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen bij GGD WestBrabant hebben ondergebracht komt dit neer op € 86.000. Omgerekend is dit € 7,37 per jongere van 0 tot 4 jaar.

GGD West-Brabant zal samen met de andere twee jeugdgezondheidsorganisaties in de tweede helft van 2023 nader met de gemeenten in gesprek gaan over inhoudelijke invulling van dit huisbezoek. 5. Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Vanaf 2021 draagt het Rijk ook de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) over aan de gemeenten en voegt het geld daarvoor toe aan de sinds 2019 aan de gemeenten overgehevelde middelen voor de uitvoering van het gehele RVP. Het gaat om € 3,74 miljoen in 2021, oplopend naar € 3,87 miljoen structureel vanaf 2024. De verdeling gebeurt op basis van de verdeelmaatstaf jongeren; voor onze 16 gemeenten gaat het voor 2021 om € 148.000, dat is € 1,29/per jongere van 4 tot en met 18 jaar. Daarnaast voegt het Rijk éénmalig voor 2021 geld toe voor het ‘informed consent’: het inbouwen van de verklaring in de vaccinatieregistratie waarmee we ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) vragen om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM en het doen van lokale aanpassingen, bijvoorbeeld rond voorlichting, uitnodigingen aanmaken en voor instructies voor de jeugdgezondheidszorg zelf. Er is voor dit laatste landelijk € 680.000 beschikbaar. Ook deze verdeling gebeurt op basis van de verdeelmaatstaf jongeren. Voor onze 16 gemeenten gaat het om eenmalig € 26.500 ofwel om €0,23 per jongere van 4 tot en met 18 jaar.

Voor 2021 vragen we hiervoor geen tegemoetkoming aan de gemeenten en neemt de GGD deze kosten op zich. Vanaf 2022 moet het ‘informed consent’ in het reguliere proces geborgd zijn. Hiervoor wordt voor onze gemeenten voor 2022 structureel een bijdrage van in totaal € 150.000 (‘geoormerkt’ budget) aan het gemeentefonds toegevoegd, wat neerkomt op € 1,32/jongere van 4 tot en met 18 jaar.

6. Implementatie Nu Niet Zwanger 2022 in regio West-Brabant In zijn vergadering op 7 juli j.l. heeft het algemeen bestuur besloten om het programma Nu Niet Zwanger regionaal te implementeren. Nu Niet Zwanger biedt ondersteuning aan vrouwen (en mannen) in zeer kwetsbare omstandigheden (zoals psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, loverboyproblematiek) bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens om onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Het programma versterkt de professionals in de keten via training en intervisie, werkt met medewerking van medici uit de geboorteketen en neemt zo nodig ernstige casuïstiek over voor begeleiding/praktische of financiële steun. Uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) door de VNG is geconcludeerd dat NNZ meer maatschappelijke baten oplevert dan dat het kost. In eerste instantie voor een bewuste keuze van volwassenen en een kansrijke start voor kinderen. Per jaar zal inzicht worden gegeven in de omvang van de totale kosten. De implementatiefase start in 2021, waarbij de GGD de kosten voor 2021 voor zijn rekening neemt. Voor 2022 worden de kosten per gemeente via de gemeentelijke bijdrage verrekend. De begroting 2022 is als volgt opgebouwd:

Kosten

2022 (i)

Inhoudelijk coördinator

€ 97.750

Anticonceptiemiddelen en materialen

€ 10.000

Registratiesysteem

€ 7.000

Beleidsondersteuning en indexering

€ 13.450

Totaal

€ 128.200

In totaal hebben de 6 begrotingswijzigingen de volgende impact op de begroting van 2022: Duup gelden 1a

-30.000

Duup gelden 1b

119.201

Aanpassing budget GHOR

Geen impact gem bijdrage 2022

structureel

HV CB locatie (Etten-Leur)

-9.450

structureel

Prenatale huisbezoeken

86.308

structureel

Uitbreiding RVP

150.000

structureel

Nu niet zwanger

128.200

incidenteel

Totale impact gemeentelijke

444.019

bijdrage 2022

structureel

Beleids

begrotings-

Begroting

begroting

wijzigingen

na wijziging

2022

2022

2022

€ x 1000 Baten Gemeentelijke bijdrage Overige bijdrage gemeenten (BOPZ)

19.920

Opbrengst uit tarieven

1.825

Overige opbrengsten

9.656

Vrijval voorziening Rente baten Totaal baten

444

0

20.364 0 1.825

-248

9.408

0

0

235

235

31.636

196

31.832

19.093

-9

19.084

Lasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden

1.188

1.188

Overige personeelskosten

1.048

1.048

Kapitaallasten

632

632

Toevoeging voorzieningen

139

139

Materiele Kosten Hét Service Center

2.040

2.040

Overige bedrijfskosten

7.354

Rente lasten Totaal lasten

205

235

7.559 235

31.729

196

31.925

Totaal saldo van baten en lasten

-93

0

-93

Toevoeging reserves

-307

-307

250

250

150

150

Onttrekking Algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie HSC Onttrekking bestemmingsreserve Monitors Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting Onttrekking bestemmingsreserve risico plustaken Onttrekking bestemmingsreserve zorg dak- en thuislozen Onttrekking bestemmingsreserve DvM Onttrekking bestemmingsreserve JGZ 0-4

GEREALISEERD RESULTAAT

94

0

94

0

0

0

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

-30.000

119.201

-9.450

Gemeentelijke bijdrage 2022 na begrotingswijziging

19.920.432

Totaal begrotingswijziginge n 2022

708.933

-9.450

Begrotings-wijziging 6 NNZ (I)

TOTAAL

* aantal 0-4 jarigen in buitengebied (dorpen) Breda

119.201

Begrotings-wijziging 5 RVP (S)

-2.368 -432 -290 -2.856 -7.789 -1.154 -1.857 -912 -1.282 -1.571 -2.369 -3.269 -968 -1.033 -926 -924

Begrotings-wijziging 4 PNHB (S)

2.203.980 342.942 228.132 1.445.178 4.645.600 903.097 1.747.564 797.586 1.090.141 843.369 1.915.727 1.683.436 428.643 490.296 459.320 695.419

Begrotings-wijziging 3 HV (S)

Begrotings-wijziging 1 a DUUP (S)

55.967 10.203 6.859 67.496 184.069 27.272 43.878 21.544 30.284 37.129 55.982 77.251 22.878 24.416 21.876 21.829

Begrotings-wijziging 1 b DUUP (S)

TOTAAL BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN BASISTAKEN 2022

Altena Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

Gemeenten

Aantal per 1-1-2020

Totaal 2022

17.803 2.788 1.851 0 8.931 6.777 13.017 5.627 8.164 0 15.871 0 0 0 0 5.480

13.626 2.130 1.286 13.943 39.535 5.512 10.052 4.778 6.094 7.933 11.805 15.968 4.019 4.687 4.348 4.042

10.000 1.800 1.200 12.000 33.400 5.000 8.000 4.000 5.600 6.600 10.000 14.000 4.000 4.600 4.000 4.000

39.061 6.286 4.047 23.087 193.278 16.136 19.762 13.494 18.577 12.962 35.306 26.699 7.051 8.254 7.422 12.598

2.243.041 349.228 232.179 1.468.265 4.838.878 919.233 1.767.325 811.080 1.108.718 856.331 1.951.034 1.710.135 435.695 498.550 466.742 708.017

86.308

149.761

128.200

444.019

20.364.451