23. WVS rapportage 2e kwartaal 2024 WVS

De leden van het algemeen bestuur van WVS i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp

rapportage 2e kwartaal 2024 WVS

Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen

16/49 A Roosendaal, 29 juli 2024

Geachte bestuursleden, Hierbij delen wij u mede dat de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 2e kwartaal van 2024 online te raadplegen is op de website van WVS (www.wvs.nl). Vanaf het 1e kwartaal van 2024 wordt de kwartaalrapportage niet meer in pdf aan u toegezonden, doch vindt publicatie plaats via de website. Het exploitatieresultaat tot en met het 2e kwartaal 2024 is € 2.967k positief ten opzichte van het budget. In het resultaat zijn de uitkomsten van de mei circulaire verwerkt. De belangrijkste aanpassing betreft de verhoging van de rijksbijdrage SW naar € 37.945,- per SE. Deze verhoging is hoger dan waarmee in het budget rekening was gehouden. Dit betekent tot en met juni 2024 een financieel voordeel van ruim € 2,2 miljoen. De toegevoegde waarde blijft enigszins achter bij de prognose (- € 245k). De toegevoegde waarde van het groenbedrijf is wat lager dan gebudgetteerd (- € 195k) als gevolg van een snellere uitstroom van medewerkers. Deze lagere toegevoegde waarde wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een wat hogere toegevoegde waarde bij de post (plus € 166k). De toegevoegde waarde van Industrie is iets hoger dan het budget (plus € 95k).

Tot en met het 2e kwartaal 2024 is sprake van een besparing op de personeelskosten participanten (€ 565k) als gevolg van een lagere instroom van participanten en hogere re-integratie- en begeleidingsopbrengsten (€ 427k). Per 30 juni 2024 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 206,73 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week, inclusief de plaatsingen die rechtstreeks zijn gerealiseerd via de ISD en het Werkplein). In aantal personen gaat het hierbij om 229 medewerkers.

Door de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS is het Jaarplan Samenwerken aan Participatie 2024 vastgesteld. De samenwerking focust zich primair op de blijvende aandacht voor de ontwikkeling van mensen uit de zogenaamde doelgroep C, op het uitbouwen van de gezamenlijke verdiepende diagnose en een gezamenlijke communicatie. In het 2e kwartaal 2024 zijn 73 inwoners ingestroomd in een ontwikkeltraject (inclusief in de leerroute groen, 55 vanuit het Werkplein en 18 vanuit de ISD). In het 2e kwartaal hebben 87 inwoners het ontwikkeltraject beëindigd (64 Werkplein en 23 ISD). De reden van stopzetting van het traject kunt u lezen in de kwartaalrapportage. Per ultimo juni 2024 waren er in totaal nog 134 inwoners actief in een ontwikkeltraject. Het is goed om hierbij aan te tekenen dat een ontwikkeltraject niet uitsluitend gericht hoeft te zijn op bemiddeling naar betaald werk, maar ook gericht kan zijn op het verrichten van arbeidskundig onderzoek. Over de activiteiten in het kader van de Participatiewet en de ketensamenwerking met de ISD en het Werkplein kunt u meer lezen in hoofdstuk 2 van de kwartaalrapportage. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 2 van 2

Monitor Samen werken aan participatie 2e kwartaal 2024

Ontwikkeltrajecten instroom

330 240

Heel 2023

151 90

104

47

t/m 2e kwartaal 2024

Het verhaal van Ed

Klik hier om het verhaal te lezen

Ontwikkeltrajecten uitstroom

Overige instrumenten

35

20

49

51

64

166

31

99

Werk gevonden

Voortzetting traject extern

Inzicht in arbeidsbeperking

Teruggetrokken

Jobcoachtraject

Loonwaardemetingen

Jobcoachtraject

Loonwaardemetingen

t/m 2e kwartaal 2024

Heel 2023

t/m 2e kwartaal 2024

Belangrijke ontwikkelingen • We willen inwoners beter en sneller aan het werk helpen. Daarom versterken we de samenwerking tussen medewerkers die inwoners bemiddelen naar werk. Een procesbegeleider helpt ons om hier afspraken met elkaar over te maken, de best passende plek voor de inwoner te realiseren en onze tijd slim te besteden. De inwoner staat hierbij centraal. • Het aant al inwoners met een migratieachtergrond in de bijstand stijgt gestaag. We doen onderzoek naar een zo effectief mogelijke gezamenlijke aanpak om de (bij voorkeur betaalde) participatie voor de gehele groep inwoners met een migratieachtergrond in het bestand te bevorderen.

€ 525.000,Totale besparing op uitkeringen

€ 94.500,Maatschappelijke besparing

Klik hier voor een verdere toelichting