23 RV RB 1e Begrotingswijziging 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 13 december 2023

Agendanummer 23

Commissievergadering MA 28 november 2023

Agendanummer 08

1e Begrotingswijziging 2023 Werkplein Hart van West-Brabant Voorstel: 1. Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2023 van het Werkplein Hart van WestBrabant. 2. De volgende zienswijzen in te dienen: a. We verzoeken het Werkplein om voortvarend aan de slag te gaan met de (extra) maatregelen om mensen te ontwikkelen naar de arbeidsmarkt. b. We verwachten van het Werkplein dat we, naast de reguliere bestuursrapportages, tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten van deze (extra) maatregelen. c. We vragen speciale aandacht voor de inzet op en de rapportage over het ontwikkelen van (ex-)inburgeraars naar de arbeidsmarkt, vanwege het groeiende aandeel van deze doelgroep in het bestand. 3. De 17e Begrotingswijziging 2023 Gemeente Rucphen vast te stellen. Samenvatting: Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: Werkplein) heeft een begroting ingediend voor het jaar 2023. Door middel van bestuursrapportages worden de De6-gemeenten op de hoogte gehouden van de (financiële) ontwikkelingen en stand van zaken. In de tweede bestuursrapportage is de balans opgemaakt over de eerste helft van 2023. Op basis hiervan wordt er een tekort verwacht op de begroting 2023. Dit geeft dan ook aanleiding om de begroting 2023 van het Werkplein te wijzigen.

Deze begrotingswijziging dient aan uw gemeenteraad te worden voorgelegd, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen. Motivering: Er worden op meerdere programma’s tekorten verwacht Door middel van de 2e Bestuursrapportage 2023, de 1e Begrotingswijziging 2023 en de toelichting hierop (bijlage b tot en met d) zijn de De6-gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan: Programma Werk & Participatie Voor dit programma blijven de bijdragen van gemeenten gelijk. Programma Inkomen - In de oorspronkelijke begroting 2023 is uitgegaan van een gelijkblijvend bestand. In praktijk is het bestand in de eerste helft van dit jaar met 1,8% gestegen ten opzichte van 1 januari 2023 (dit komt neer op 73 dossiers). In de begrotingswijziging is deze stijging verwerkt en wordt voor de 2e helft van 2023 uitgegaan van een gelijkblijvend bestand (oftewel 0% stijging). Onder het kopje ‘De ontwikkeling van het uitkeringsbestand leidt tot hogere kosten’ wordt dit nader toegelicht. - Daarnaast heeft de verhoging van het minimumloon, en daarmee de bijstandsuitkeringen, met ruim 10% per 1 januari 2023 forse gevolgen voor het eerder geraamde budget.

2

Programma Inkomensondersteuning - Op dit programma worden hogere kosten verwacht als het gevolg van het toenemend gebruik van de minimavoorzieningen in de eerste helft van 2023. In de toelichting wordt abusievelijk de invoering van de Voorzieningenwijzer nog genoemd als kostenverhogende ontwikkeling. Dit instrument zal echter pas in 2024 worden ingezet, waardoor dit geen gevolgen heeft voor de begroting 2023. In de financiële doorrekening is dit niet meegenomen. Programma Inburgering - De taakstelling huisvesting die gemeenten opgelegd krijgen, is inmiddels ook bekend voor de tweede helft van 2023. Voor Rucphen is het aantal te vestigen inburgeraars gestegen van 20 naar 47. Deze toename vertaalt zich in een stijging van de kosten van de inburgeringsvoorzieningen. Het aantal inwoners dat daadwerkelijk gehuisvest wordt in de gemeenten is bepalend voor het aantal inburgeraars dat zich bij het Werkplein zal melden. Programma Bedrijfsvoering - De nieuwe cao voor gemeenten/gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2023 leidt tot meer kosten binnen dit programma. De 1e begrotingswijziging 2023 laat voor de reguliere werkzaamheden (bovenstaande programma’s) een toename in de kosten zien van € 10.838.432,- (voor de zes gemeenten).

Daarnaast worden de kosten voor de uitvoering van de energietoeslag, het verstrekken van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen en de afhandeling van de Tozo met de gemeenten verrekend. Hiervoor hebben de gemeenten Rijksmiddelen ontvangen. De ontwikkeling van het uitkeringsbestand leidt tot hogere kosten Vanwege de afwijkende bestandsontwikkeling en op verzoek van de gemeenteraden in de zienswijze op de begroting 2023 van het Werkplein is een analyse gemaakt van het uitkeringsbestand (bijlage e). Om de opgelopen achterstanden (als gevolg van Corona, extra maatregelen en de organisatieontwikkeling) in te lopen, zijn (naast de nieuwe koers van het Werkplein) extra tijdelijke maatregelen voorgesteld: Project inhaalslag gecombineerde aanpak Werkpunt en Ontwikkeling. Dit project heeft als doel om tot en met 2024 750 inwoners extra te laten ontwikkelen. Hiervan zal 10% tot en met 2024 uitstromen. Hiervoor zullen 2 fte bemiddelaars en 1 fte aanjager extra ingezet worden. FIA-aanpak oud-inburgeraars. Dit project heeft als doel om met 2 fte extra 80 oudinburgeraars intensief op te pakken. De verwachting is dat 10% uitstroomt naar werk. ‘Het naar werk project’. Een externe partner gaat zeer intensief aan de slag met 15 inwoners. De verwachting is dat dit tot een uitstroom van 10 inwoners leidt. Meedoenfestival.

Grootschalige bijeenkomst voor inwoners en samenwerkingspartners, waar inwoners kennis kunnen maken met de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en ondersteunende voorzieningen. Ontwikkeltraject voor statushouders onder begeleiding van een ervaringsdeskundige. Deze pilot start met 12 inwoners met als doel het wegnemen van belemmeringen en actief participeren. Het doel is om tot en met 2024 100 inwoners extra naar werk te bemiddelen. Om de extra tijdelijke maatregelen uit te kunnen voeren wordt er extra formatie ingehuurd. De kosten van de extra tijdelijke maatregelen passen vooralsnog binnen het Participatiebudget.

3

De 1e begrotingswijziging 2023 van het Werkplein is in regionaal verband beoordeeld De De6-gemeenten hebben gezamenlijk de volgende zienswijze opgesteld: 1. We verzoeken het Werkplein om voortvarend aan de slag te gaan met de (extra) maatregelen om mensen te ontwikkelen naar de arbeidsmarkt. 2. We verwachten van het Werkplein dat we, naast de reguliere bestuursrapportages, tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten van deze (extra) maatregelen. 3. We vragen speciale aandacht voor de inzet op en de rapportage over het ontwikkelen van (ex-)inburgeraars naar de arbeidsmarkt, vanwege het groeiende aandeel van deze doelgroep in het bestand. Middelen: De financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2023 zijn voor gemeente Rucphen € 32.387,- voordelig. Dit voordeel is als volgt opgebouwd: Programma Werk & Participatie

0,00

Inkomen

-635.586,00

Inkomensondersteuning

-35.358,00

Inburgering

-115.254,00

Bedrijfsvoering

-74.844,00

Overig Leefgeld Oekraïners

-60.000,00

TOZO

7.600,00

Energietoeslag

-1.033.614,00

Subtotaal meerkosten

-1.947.056,00

Dekking Budget BUIG (definitieve beschikking)

575.153,00

Inburgeringsvoorziening via SPUK

185.841,00

Decentralisatie uitkering energietoeslag

1.166.049,00

Specifieke Uitkering Opvang Ontheemden Oekraïne

60.000,00

Specifieke Uitkering TOZO

-7.600,00

Subtotaal Dekking Ten gunste van begrotingssaldo

1.979.443,00 32.387,00

Deze financiële consequenties worden verwerkt in de 17e Begrotingswijziging 2023 van de gemeente Rucphen (bijlage f).

4

Vervolg: Het Werkplein wordt geïnformeerd over het standpunt van uw gemeenteraad.

Rucphen, 14 november 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. T. Kemper.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. 2e Bestuursrapportage 2023 Werkplein HvWB c. 1e Begrotingswijziging 2023 Werkplein HvWB d. Toelichting 1e Begrotingswijziging 2023 Werkplein HvWB e. Analyse ‘Zoektocht naar een evenwichtige uitvoering van de P-wet’ f. 17e Begrotingswijziging 2023

RAADSBESLUIT 1e Begrotingswijziging 2023 Werkplein Hart van West-Brabant 13 december 2023 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023, overwegende dat de bestandsontwikkeling afwijkt van de landelijke trend, gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 28 november 2023, besluit: 1. Kennis te nemen van de 1e Begrotingswijziging 2023 van het Werkplein Hart van WestBrabant. 2. De volgende zienswijzen in te dienen: a. We verzoeken het Werkplein om voortvarend aan de slag te gaan met de (extra) maatregelen om mensen te ontwikkelen naar de arbeidsmarkt. b. We verwachten van het Werkplein dat we, naast de reguliere bestuursrapportages, tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten van deze (extra) maatregelen. c. We vragen speciale aandacht voor de inzet op en de rapportage over het ontwikkelen van (ex-)inburgeraars naar de arbeidsmarkt, vanwege het groeiende aandeel van deze doelgroep in het bestand. 3. De 17e Begrotingswijziging 2023 Gemeente Rucphen vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 13 december 2023, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.