22. Werkplein Hart van West-Brabant Jaarstukken 2025

weripleid Oog voor wat écht telt

Locatie Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 59 4870 AB Etten-Leur

Gemeente Rucphen T.a.v. de gemeenteraad Postbus 9 4715 ZG Rucphen

Kenmerk Contactpersoon Afdeling Doorkiesnummer Uw brief van Onderwerp

: J.M. Dekker : Kwaliteit : 06-11870576 : Aanbieding Jaarstukken 2025 Werkplein Hart van West-Brabant

Etten-Leur, 13-04-2026

Geachte griffier, Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2025 aan van het Werkplein Hart van West-Brabant. De jaarstukken 2025 zijn door het Algemeen Bestuur op 13 april vastgesteld. De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt. Deze is in de jaarrekening opgenomen. Procedure In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur de jaarrekening en de daarbij behorende documenten binnen twee weken na vaststelling ter kennisname toezendt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Inhoudelijk De jaarstukken 2025 geven inzicht in de resultaten op het gebied van Werk en Participatie, Inkomen, Inkomensondersteuning en Inburgering en de besteding van de middelen van bedrijfsvoering. Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met dhr. Dekker, teamhoofd Kwaliteit. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-11870576 of via email adan.dekkerwerkpleinhartvanwest-brabant.nl. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant namens deze,

De heer J.M. Dekker Teamhoofd Kwaliteit

Het Werkplein Hart van West-Brabant is een samenwerking van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. E: info@werkpleinhartvanwestbrabant.nl I www.werpleinhartvanwest-brabant.nl

t

Oog voor wat écht telt ski

"aarstukken e 025 Flynth Audit B.V. geheel document digitaal gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden J.H.

"egior

p dono

Ab_

\dr

aai

.

7-4-2026

Inleiding Jaarverslag 2. Terugblik 2024 2.1 Terugblik 2025 2.1.1 Missie en visie 2.1.2 Participatiewet in Balans 2.1.3 Lokale en regionale samenwerking 2.1.4 Ketensamenwerking/Wegwijzer 2.1.5 Financieel 3. Programmaverantwoording 3.1 Strategische doelstellingen 3.1.1 Inleiding 3.1.2 Bestandsontwikkeling 3.1.3 Strategische doelstellingen 3.1.4 Wat mag het kosten? 3.2 Programma inburgering 3.2.1 Inleiding 3.2.2 Aantallen nieuwe inburgeraars 3.2.3 Hoeveel is uitgegeven aan inburgering? 3.3 Algemene dekkingsmiddelen 4. Paragrafen 4.1 Paragrafen 4.2 Paragraaf Financiering 4.3 Paragraaf Bedrijfsvoering 4.4 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 4.5 Paragraaf verbonden partijen 4.6 Openbaarheidsparagraaf Wet Open Overheid (WOO) Jaarrekening 5 Balans met toelichting 5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5.2 Balans per 31 december 2025 6 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting 6.1 Toelichting kosten bedrijfsvoering 6.2 Incidentele baten en lasten 6.3 Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 7. Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld 8. Rechtmatigheidsverantwoording 9. SISA-bijlage bij de jaarrekening Overige gegevens 10.Controleverklaring Bijlagen Staat van personele sterkte Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Specificatie gemeentelijke bijdragen jaarrekening 2025

1~3)3'0,11

3 7 8 8 8 8 8 9 11 12 12 12 12 14 22 28 28 28 31 33 34 34 34 35 43 45 46 48 49 49 52 59 60 64 65 67 69 71 74 75 76 76 77 77

Voor u liggen de jaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West- Brabant (hierna Werkplein). Met het jaarverslag en jaarrekening leggen wij verantwoording af aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein over de verschillen tussen begroting en daadwerkelijke resultaten in prestaties en financiën. De cijfers van 2025 worden in de verschillende programma's in het jaarverslag verder toegelicht.

De blik vooruit bij het Werkplein 2025 was het jaar waarin het Werkplein 10 jaar bestond. In de afgelopen 10 jaar heeft het Werkplein zich, met zijn medewerkers, ontwikkeld naar een stabiele organisatie. We zijn van een intern gerichte organisatie uitgegroeid tot een organisatie die volop meedoet in het maatschappelijk speelveld. We zijn uitgegroeid tot een samenwerkingspartner in de regio die ertoe doet. De komende jaren gaan we met een frisse blik, en met een nieuwe directeur aan het roer, vooruit. De afgelopen jaren heeft het Werkplein flinke stappen gezet in de ontwikkeling van de organisatie. We zijn een mensgerichte organisatie, waarbij de inwoner centraal staat. Op die manier dragen we bij aan hun bestaanszekerheid. We richten ons op wat écht belangrijk is. Om dit verder te versterken, hebben we in 2025 gewerkt aan: Data-ondersteund werken Training 'Wij van Werkplein' Samenorganisatie (vorm van zelforganisatie) Lokaal werken Sociale veiligheid Fysieke veiligheid De nadruk ligt organisatiebreed op samenorganisatie. Dat betekent dat we samen invulling geven aan hoe we werken, onze rol oppakken en beslissingen nemen. Als Werkplein kijken we terug op een jaar waarin we weer stappen hebben gezet in de nieuwe inwonergerichte manier van werken. Dat ging niet zomaar vanzelf. De krapte op de arbeidsmarkt was ook bij het Werkplein voelbaar in alle teams.

De werkdruk was op sommige momenten (te) hoog. Hierdoor hebben we kritisch gekeken naar de prioriteringen gedurende het jaar.

Brede blik op bijstand' We constateren al een aantal jaren dat de doelgroep die bij het Werkplein aanklopt verandert. Er zijn

1

SCP, 'Een brede blik op bijstand', Den Haag, juni 2023.

een aantal factoren die daaraan bijdragen. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn inwoners die kunnen werken aan het werk. De groep inwoners die niet aan het werk is heeft vaak complexe problemen op meerdere vlakken. Denk hierbij aan gezondheidsproblemen, schulden, arbeidsbeperking of verslaving etc. Voor deze inwoners is veel tijd, inzet en geld nodig om stappen te zetten in hun ontwikkeling. Door de wijziging van de Participatiewet in 2015 vallen ook inwoners met een arbeidsbeperking onder de doelgroep van het Werkplein. Deze groep blijft in omvang toenemen bij het Werkplein. Daarnaast hebben we een grote groep statushouders. De afgelopen jaren is de instroom van inburgeraars en daarmee statushouders toegenomen. We zien dat deze groep inwoners veelal langdurig uitkeringsafhankelijk is. Ondanks inburgeringstrajecten blijft de taal vaak een barrière om te participeren. Voor al deze groepen inwoners is uitstroom naar betaald werk niet reëel. Dit is niet alleen een constatering van het Werkplein maar dit wordt landelijk onderschreven door diverse rapporten.2 Het Werkplein heeft de afgelopen jaren met de koerswijziging en het nieuwe Werkplein geanticipeerd op deze ontwikkelingen. Met gemeenten en werkgevers werken we met gerichte projecten aan de ontwikkeling (richting arbeidsmarkt of participatie) van deze doelgroep.

Ook binnen Wegwijzer met de ISD Brabantse Wal en de WVS leren we van elkaars aanpak en kijken naar bewezen aanpakken elders in het land.

De nieuwe balans in de Participatiewet Op 30 september 2025 stemde de l e kamer in met het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Met dit voorstel wil het kabinet een meer evenwichtige uitvoering van de Participatiewet creëren. Enerzijds zijn er een aantal wijzigingen in de Participatiewet doorgevoerd. Anderzijds, het belangrijkste onderdeel, is de cultuurverandering binnen de sociale diensten in Nederland. Werken vanuit vertrouwen, de menselijke maat centraal en eenvoud zijn van het grootste belang. Alles is erop gericht om een nieuwe balans in (de uitvoering van) de Participatiewet te vinden. Het afgelopen jaar is er landelijk, met de invoering van de Participatiewet in Balans ook meer richting gegeven aan een meer menselijk aanpak in de Participatiewet. Het Werkplein werkt al een aantal jaar met onze nieuwe visie waarin vertrouwen, eenvoud en de menselijk maat centraal staan. Voor ons betekent dit een inwonergerichte aanpak waarbij we als het nodig is maatwerk toepassen. Daarnaast werken we dicht bij onze inwoners in de lokale gemeentehuizen. Daarbij zoeken we de verbinding met onze partners in het sociaal domein. Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Het is een proces van leren, soms bijstellen en blijvende aandacht voor onze leidende principes.

Dat zijn: samenwerken is de basis, we houden het helder en simpel, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, talenten en kwaliteiten optimaal ontwikkelen en iedereen is verantwoordelijk voor (een deel van) de route. Er wordt zowel landelijk als lokaal gezocht naar een evenwichtige balans in de uitvoeringspraktijk. Wij zijn blij en trots dat we hier als Werkplein op vooruit lopen. We zien de puzzelstukjes in elkaar vallen. De wettelijke wijzigingen sluiten naadloos aan bij onze dagelijkse praktijk. En ook de cultuuromslag die nodig is om op deze manier te werken kunnen we op deze manier blijven omarmen en verder verfijnen. Eind 2025 is hard gewerkt om de maatregelen van de l e fase te implementeren bij het Werkplein. Dit loopt nog door in 2026. Evenals de implementatie en uitwerking van de maatregelen die 1 januari 2027 in werking treden.

Resultaten 2025 In de originele begroting van 2025 zijn we uitgegaan van een toename van het bestand met 0%.

2

SCP, `Een brede blik op bijstand', Den Haag, juni 2023.

Hoewel in de eerste maanden van 2025 sprake leek van een lichte stijging is het bestand uiteindelijk ongewijzigd gebleven. Ten opzichte van de eindstand per 31 december 2024 is dus sprake van een gelijke eindstand voor de zes gemeenten gezamenlijk. De werkelijke uitgaven Buig liggen voor de zes gemeenten gezamenlijk € 3.117.612 lager dan de rijksvergoeding Buig De uitgaven voor vier gemeenten komen boven het Buig-budget uit. Gemeente Etten-Leur en Roosendaal hebben een overschot op de uitgaven BUIG. Om voor de vangnetregeling (tegemoetkoming Rijk in hogere kosten bijstand) in aanmerking te komen moet het tekort over 2025 meer bedragen dan 7,5%. Daarnaast moet het tekort over de afgelopen drie jaar 7,5% bedragen. Rucphen zou op basis hiervan eventueel in aanmerking kunnen komen voor de vangnetregeling.

Effecten op de langere termijn Alle veranderingen binnen het Werkplein zijn erop gericht om maatwerk aan onze inwoners te bieden. Voor een deel van onze inwoners is uiteindelijk participatie het hoogst haalbare. Als daardoor iemand in een stabiele situatie zijn leven kan leiden, bijvoorbeeld zonder schulden en andere (zorg) ondersteuning, hebben gemeenten daar ook baat bij. De ontwikkelingen binnen het Werkplein moeten in een breder perspectief gezien worden. Met name de financiële impact voor gemeenten is breder dan alleen de Buig-uitgaven (uitkeringslasten).

Exploitatie 2025 De exploitatie van het Werkplein bestaat uit twee onderdelen: de programmakosten en de kosten van bedrijfsvoering. De programmakosten Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning en Inburgering worden volledig gedekt door gemeentelijke bijdragen. Dit geldt ook voor de uitkeringen en uitvoeringskosten met betrekking tot de plustaken, o.a. Leefgeld Oekraïners. De gepresenteerde saldi worden derhalve volledig verrekend met de gemeenten. Het voordelige resultaat op de bedrijfsvoering kosten wordt aan de gemeenten uitgekeerd, uitgezonderd een bedrag ter bestemming. Het totaal dat wordt terugbetaald aan de gemeenten betreft een saldo van € 508.466 voor alle programma's en plustaken en het resultaat op de bedrijfsvoering ad € 1.178.040 minus een bestemming van € 110.533. Daarnaast is in de septembercirculaire bekend gemaakt dat er extra middelen door het Rijk worden uitgekeerd t.b.v. beschut werk. Dit bedrag ad € 489.303 is in 2025 ingezet en wordt ook afgerekend met de gemeenten. Per einde 2025 was het totaal aantal dossiers ongewijzigd ten opzichte van eind 2024. Ook in de bijgestelde begroting werd rekening gehouden met een gelijkblijvend bestand, maar los van de stijging of daling van het bestand worden de kosten dan ook beïnvloed door het moment waarop de stijging of daling intreedt. Dit heeft geleid tot een overschot van € 102.584.

Bij het programma inkomensondersteuning is sprake van een overschot op de begroting van € 118.591. We hebben in de gewijzigde begroting rekening gehouden met een flinke stijging van de bijzondere bijstand. Programma Werk en Participatie sluit met een positief resultaat van € 115.504. Op een totaalbedrag van ruim € 7 miljoen is dit een beperkte afwijking. In hoofdstuk 3.1.4 wordt een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting gegeven. Bij programma Inburgering is sprake van een positief resultaat van € 671.178. Omdat de uitgaven voor een inburgeraar plaatsvinden gedurende maximaal drie jaren, wordt het resterende bedrag ten opzichte van wat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld, op de balans geplaatst zodat het in komende jaren ingezet kan worden ten behoeve van de inburgeraar. Van deze middelen wordt

D740,11~131 0,111 »b,7g311

1"(I

voorgesteld om € 671.178 voor de inburgering te reserveren. Voor SPUK Onderwijsroute is sprake van een negatief resultaat van € 1.011. Hier stellen we een onttrekking voor van € 1.011 vanwege de inzet van deze middelen in 2025. Bij de onderwijsroute is daarnaast nog sprake van een afrekening van € 6.861. Dit betreft de terugbetalingsverplichting van de reserveringsregeling 2023. Bij de afzonderlijke programma's wordt een nadere toelichting op het saldo gegeven. De exploitatie van de kosten van bedrijfsvoering sluit dit jaar af met een positief saldo van € 1.178.040. Dit positieve resultaat wordt toegelicht In hoofdstuk 6.

Opzet en reikwijdte jaarstukken 2025 In deze jaarstukken worden de gerealiseerde cijfers van 2025 vergeleken met de begroting na wijziging. Dat betreft de cijfers zoals vermeld in de 1e begrotingswijziging 2025 die tegelijkertijd met de tweede bestuursrapportage 2025 is opgesteld. In het jaarverslag en de programma's zijn de toelichtingen zoveel mogelijk integraal opgenomen om een beeld van het totaal te kunnen geven. De jaarstukken worden aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken in haar vergadering van 13 april 2026 vast.

Opbouw jaarstukken 2025 De jaarstukken zijn opgebouwd uit de Inleiding met een algemeen beeld. In hoofdstuk 3 en 4 gaan we in het jaarverslag inhoudelijk in op de verschillende onderdelen van het Werkplein, de strategische doelstellingen en de programma verantwoording. In hoofdstuk 5 treft u de jaarrekening 2025 en de daarbij behorende bijlagen aan.

Oog voor wat écht telt ski

-ciarversiag

k

-.Ai.,ffiLAG ^•~Likim".m.-..~~Ja•

"EL•Joi."".-~LNK

-~-au».~Pi" am" —~aLia aL-

~-0W-d.

-~

J. JE

-~ELPL

2.1 Terugblik 2025 2.1.1 Missie en visie In 2025 hebben we aan de hand van de door het Werkplein en gemeenten gezamenlijk opgestelde programmaplaat gewerkt. De strategische doelstellingen daarin dienden als leidraad voor de inspanningen van gemeenten en het Werkplein in 2025. In de bestuursrapportages afgelopen jaar hebben we ieder kwartaal stil gestaan bij deze doelstellingen en de behaalde resultaten. De visie zoals die in de programmaplaat is opgenomen is als volgt omschreven: "Wij vertrouwen in de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Daarom stimuleren wij iedereen om deze te ontwikkelen, met als doel werk, en als dat (nog) niet lukt, meedoen in de samenleving. Dat doen we samen met de inwoner, collega's en partners op basis van maatwerk."

2.1.2 Participatiewet in Balans In 2025 is het wetsvoorstel Participatiewet in Balans aangenomen. Dit wetsvoorstel betreft ruim 20 maatregelen die tot aanpassingen in de Participatiewet leiden. De maatregelen uit fase 1 zijn per 1 januari 2026 in werking getreden. De wijzigingen uit fase 2 en 3 treden per 1 januari 2027 in werking. Eind 2025 zijn de eerste wijzigingen bij het Werkplein geïmplementeerd. Als gevolg hiervan zijn werkinstructies, brieven en beschikkingen aangepast. Daarnaast is een trainingsprogramma voor de collega's ontwikkeld met workshops en e-learning.

2.1.3 Lokale en regionale samenwerking Het Werkplein werkt op lokaal niveau nauw samen met gemeenten, maar ook de arbeidsmarktregio speelt een rol. De activiteiten die vanuit het Werkcentrum West-Brabant worden ontwikkeld hebben raakvlakken met de ontwikkelingen binnen het D6 en D9 werkgebied. Het is voor Werkplein en gemeenten zoeken hoe deze ontwikkelingen binnen de verschillende regio's elkaar kunnen versterken en elkaar niet bijten. In onze lokale aanpak zoeken we de samenwerking met andere organisaties in het sociaal domein. Veel inwoners die bij het Werkplein aankloppen hebben een complexe ondersteuningsvraag. Voor hen is het belangrijk dat wij goed samenwerken met zorg — en hulpverleningsinstanties. Onze aanpak in zelforganisatie moet het in de toekomst makkelijker maken om met onze maatschappelijk partners op te trekken.

8

1_(W`Wcti

2.1.4 Ketensamenwerking/Wegwijzer Afgelopen jaar werkten ISD Brabantse Wal, het Werkplein en WVS samen aan een onderzoek binnen de ketensamenwerking. Het onderzoek ging over de toekomst van de Participatiewet in onze regio WestBrabant West. We willen onze samenwerking zo organiseren dat deze ook in de toekomst goed blijft werken én beter gaat werken. In dit kader zijn drie deelrapporten uitgewerkt. Deelrapport A ging over de nut en noodzaak van samenwerking. Deelrapport B laat zien wat de maatschappelijke opbrengst (maatschappelijk rendement) kan zijn. En als derde is een ontwerp van de dienstverlening gemaakt die aansluit bij de uitgangspunten binnen Wegwijzer. De uitgangspunten voor de samenwerking zijn: De mens centraal (niet geld, processen en procedures) Werken vanuit vertrouwen leder zijn eigen oplossing (maatwerk) Nabij (inwoners en bedrijven) Samen met partners (sociaal domein, werkgevers, opleiders et cetera) Leren en ontwikkelen Werken met data Eind juni hebben de negen wethouders unaniem ingestemd met het eindadvies vanuit de directeuren. Het advies bevatte een aantal duidelijke voorstellen om de dienstverlening, samenwerking en werkwijze binnen de regio te verbeteren. Op basis hiervan zijn de volgende keuzes gemaakt: Gezamenlijke uitgangspunten De drie organisaties werken nauwer samen en gebruiken voortaan één gezamenlijk intakeproces.

Daarbij staat de motivatie en situatie van de inwoner centraal, en wordt gewerkt vanuit vertrouwen en ontwikkelingsgericht handelen. Effectiever gebruik van middelen Er komt een plan om budgetten slimmer en doelgerichter in te zetten. Hierdoor kunnen we beter samenwerken en verspilling van middelen voorkomen. Betere samenwerking achter de schermen De samenwerking tussen ISD Brabantse Wal, Werkplein en WVS wordt intensiever op onderwerpen zoals beleid, financiën, leren & ontwikkelen en communicatie. Gezamenlijk uitvoeringsprogramma Na de zomer starten de organisaties met één gezamenlijk programma dat zorgt voor duidelijke regie, samenhang en voortgang. Versterking van vakmanschap en samenwerking Medewerkers worden actief betrokken bij een ontwikkeltraject gericht op cultuur, samenwerking en professionaliteit. Dit gebeurt onder andere via sessies, intervisie en gezamenlijke casusbesprekingen. De vervolgstappen en projecten zijn ondergebracht in het programma Wegwijzer 'Van koers naar kans'. Binnen het nieuwe programma zijn de volgende acties in voorbereiding en uitvoering en worden stap voor stap ingevoerd: •

Ontwikkeling van één uniform intakeproces en een gedeelde diagnosemethodiek

•

Een pilot in Zundert en Woensdrecht om inwoners met langdurige bijstandsuitkeringen beter in beeld te brengen 9

Wag1 .(.&`5e7O(ij 1__(D' e).OJ1

•

Verbeterd maatwerk voor specifieke groepen, zoals statushouders, jongeren en inwoners met een LKS-indicatie

•

Versterking van de bemiddeling, plaatsing en nazorg richting werk

•

Nog hechtere samenwerking met belangrijke partners, zoals scholen, zorgorganisaties en werkgevers

10

2.1.5 Financieel De jaarrekening laat ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025 een positief beeld zien. In totaliteit blijft een bedrag van € 1.686.507 over. Hiervan is € 508.466 het positieve resultaat op de programma's. Positief resultaat op de bedrijfsvoering betreft € 1.128.870. Daarnaast hebben we de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ad € 49.170 overeenkomstig de vastgestelde bestemming aangewend. Afrekening gemeentelijke bijdrage programma's 2025 en plusteken Effen-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Saldo Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat

Programma Programma Programma Werk en Inkomen Inkomens Participatie ondersteuning -17.892 -210.794 55.751 -12.798 -37.456 -4.194 -10.730 3.287 -1.626 -58.687 229.261 -114.234 -11.897 -90.640 -43.648 -3.500 3.758 -10.441 -115.504 -102.584 -118.591 -115.504

-102.584

-118.591

Programma Onderwijsroute Inburgering SPUK -4 -1 -2 -3 4 1 -5

0 0 0 0 -6.861 0 -6.861 -6.861

. .

R000

TOZO Alleenverdieners Bedrijfsvoering problematiek

0 0 1.759 0 0 0 1.759

-2.717 -1.337 -1.298 -3.875 -2.449 -1.276 -12.951

1.759

-12.951

-19.203 -23.185 -19.289 -64.174 -14.972 -12.908 -153.729

-205.869 -131.817 -150.987 -483.264 -95.795 -61.139 -1.128.870 _. _,____-49.170 .. _ -153.729 A.178.040

Totaal. -400.727 -210.787 -179.085 -494.976 -266.258 -85.504 -1.637.337 -49.170 -1.686.507

De resultaten worden evenals voorgaande jaren afgerekend met de gemeenten. Voor een analyse van het resultaat verwijzen wij u naar de drie programma's in hoofdstuk 3.1.4 en voor de bedrijfsvoeringskosten naar hoofdstuk 6 paragraaf 1.

Besluit • • •

• •

Wij stellen het Algemeen Bestuur voor om het jaarverslag 2025 en de jaarrekening 2025 vast te stellen. Wij stellen het Algemeen Bestuur voor om het niet bestede budget programmakosten te verrekenen met gemeenten. Wij stellen voor om een deel van het resultaat te bestemmen, ad € 137.728. Het bedrag is als volgt opgebouwd: Een verplichting van € 110.533. In 2025 is afgesproken om tijdelijk een projectleider aan stellen voor het Nationaal programma Roosendaal. Invulling van deze functie is begin 2026 gestart. De kosten en daarmee samenhangende factuur zullen in 2026 vallen. Een verplichting van € 27.195. In 2025 heeft team Diagnose een training Participatiewet gehad. De factuur hiervan volgt in 2026, maar de kosten hebben betrekking op 2025. Wij stellen voor het resterend voordelig resultaat bedrijfsvoering kosten ad € 1.040.312 ( € 1.178.040 minus € 137.728) uit te keren aan de gemeenten. Wij stellen voor dat het Algemeen Bestuur instemt met de begrotingsoverschrijding van de onderwijsroute ad € 20.897, van uitkeringen Leefgeld Oekraïners ad € 1.759 en van de niet begrote Compensatie loonkosten Beschut Werk ad € 489.303.

Vastgesteld door het dagelijks en Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant in zijn vergadering van 13 april 2026,

Hoogachtend,

Hoogachtend,

Petra Koenders

René van Ginderen

Secretaris/Directeur

Voorzitter

1

11

3.1.1 Inleiding De D6 gemeenten en het Werkplein zetten we in op de volgende strategische doelstellingen: Meer inwoners zijn zelfredzaam; Meer inwoners ontvangen passende ondersteuning; Minder inwoners leven in armoede; We werken meer samen in het sociaal domein; Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners; Meer inburgeraars doen mee naar vermogen.

• • • • • •

In de volgende paragrafen laten we zien welke ontwikkelingen het Werkplein (in samenwerking met gemeenten en partners) op deze strategische doelstellingen hebben gerealiseerd.

3.1.2 Bestandsontwikkeling In 2025 zien we dat het aantal uitkeringen gelijk is ten opzichte van december 2024. Bestandsonbmkkaling vanaf december 2024

Bestandsontwikkeling per gemeente in 2C20

410

104.03

CAI

104.J1

eva

0100

41.50

IIK103

4150

teat men

41.0 4130 4.

4110

~4.r ~....11•0440

%mr..

Trendlijn vanaf december 2024 101 109 99

90 91 De:

Jm

Gemeenla Etten-Leur Halderherge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

Fee

1.41

Fa

ie. in ái M

751 465 557 1836 347 202

747 462 555 1822 347 204

ce Nor

753 463 559 1829 348 205

749 467 556 1833 349 201

Dec

.

.

I

See

757 472 555 1847 349 204

751 474 552 1839 355 205

750 474 545 1828 360 205

752 473 550 1813 356 206

750 480 545 1820 354 208

. 749 480 546 1808 354 202

.M-25 748 481 534 1808 358 206

n 025 749 482 530 1817 362 207

c-25 756 482 525 1817 363 215

Verschil 5 17 -32 -19 16 13

Verschil 1%) 0,7% 3,7% -5,7% -1,0% 4,6% 6,4%

12

Het bestand voor alle gemeenten samen is ten opzichte van december 2024 gelijk gebleven. Gedurende het jaar zijn wel schommelingen in het uitkeringsbestand te zien. Hoewel het uitkeringsbestand voor de zes gemeenten gezamenlijk gelijk is gebleven, zijn er tussen de afzonderlijke gemeenten forse verschillen zichtbaar. Moerdijk laat een dalende lijn in de bestandsontwikkeling zien. Dit is het gevolg van diverse factoren die in 2025 in het voordeel van Moerdijk uitvallen. Wat opvalt is dat ten opzichte van 2024 het aantal inwoners dat vanwege het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd is uitgestroomd behoorlijk is toegenomen. In 2025 is ook een toename zichtbaar in de uitstroom naar werk met behulp van het Werkplein. Op basis van de beschikbare gegevens is echter geen eenduidige verklaring aan te wijzen voor deze ontwikkeling. Aan de instroomzijde is bovendien een daling zichtbaar in het aantal geplaatste statushouders. Bij Rucphen en Zundert zien we juist een stijging van het bestand. Dit wordt vooral veroorzaakt door een iets hogere instroom en een wat lagere uitstroom op alle vlakken in 2025. Doordat het bestand van beide gemeenten wat kleiner is, betekent dit ook dat bij iets hogere aantallen de bestandsstijging procentueel gezien sneller stijgt.

We zien dat de ontwikkeling van het Werkplein bestand ondanks schommelingen gedurende het jaar, uiteindelijk positief afwijkt ten opzichte van de landelijke lijn. Waar bij het Werkplein gedurende het jaar meer pieken en dalen laat zien, laten gemeenten van vergelijkbare grootte een gelijkmatiger beeld zien. In december 2025 zit het Werkplein nagenoeg gelijk aan de ontwikkeling van gemeenten van vergelijkbare grootte.

13

Onderstaande Visual geeft inzicht hoe het Werkpleinbestand van uw gemeente op 24 februari 2025 is opgebouwd. Deze visual geeft tevens een beter inzicht in het ontwikkelpotentieel van de inwoners. Bestandsopbouw D6 gemeentes: aantal uitkeringsklanten (incl. partners per categorie)

A-calegone •

A-categorie

B-categotle

B-categorie

It

C-categorie Niet ingedeeld

Traint Ledje('

50 0

1000

1500

2000

tp•ApAr.

2500 Niet ingedeeld pp • .0,

Totaal aantal inwoners:4947

0,0•21

Ten opzichte van 2024 zien we een grotere groep inwoners die vallen onder categorie C en inwoners die niet ingedeeld zijn. De stijging van de inwoners die niet in een categorie ingedeeld zijn heeft te maken met de overgangsperiode naar de nieuwe applicatie 'de Spreekkamer'. Tijdens de overgang naar de Spreekkamer zijn inwoners niet meer ingedeeld in een categorie. In 2025 zijn de inwoners van de gemeente Zundert met behulp van 'de Spreekkamer' in beeld gebracht. Met deze tool is inzichtelijk waar inwoners staan binnen de verschillende levensdomeinen. Aan de hand hiervan wordt ingezet op ontwikkeling en zo mogelijk participatie. Alle inwoners die bij het Werkplein worden gesproken, worden vanaf heden ingedeeld door middel van de Spreekkamer. Op termijn zal bovenstaande rapportage verdwijnen. In de piramide is te zien hoeveel inwoners per categorie zijn ingedeeld. Doelgroep A zijn de inwoners die binnen een half jaar met enige ondersteuning naar werk bemiddelbaar zijn. Inwoners die in categorie B zijn gecategoriseerd hebben nog een heel traject te doorlopen om zich verder te ontwikkelen richting werk of participatie. Inwoners in categorie C zijn veelal niet bemiddelbaar naar betaald werk. Doel is om een stabiele leefsituatie te creëren. We zien dat inwoners veelal op verschillende vlakken hulpvragen hebben.

Indien de leefsituatie stabiel is kunnen inwoners kleine stapjes zetten naar participatie. In de middelste cirkeldiagrammen is te zien hoe de verschillende categorieën opgebouwd zijn. Inwoners met een ander inkomen, ontheffing of statushouder-achtergrond impliceren dat het ontwikkelpotentieel van deze groepen beperkt is. Enerzijds omdat zij al gedeeltelijk een ander inkomen hebben, dit kan zijn deeltijdwerk (max werk in verband met medische situatie) of bijvoorbeeld gedeeltelijk een andere uitkering (bijvoorbeeld WIA). Of een ontheffing, bijvoorbeeld omdat iemand op het moment niet kan werken of zorg voor kleine kinderen heeft. Anderzijds is er een behoorlijk grote groep statushouders waarvan het gros eerst een aanzienlijk deel van de inburgering gevolgd moet hebben voordat uitstroom naar betaald werk aan de orde is. Dan blijft de 'restgroep' over. Dit is de inwonergroep waar het grootste ontwikkelpotentieel in zit.

3.1.3 Strategische doelstellingen 3.1.3.1 Meer inwoners zijn zelfredzaam We streven naar zelfredzaamheid voor onze inwoners. We dragen hier op verschillende manieren aan bij. Dit kan bijvoorbeeld door uitstroom naar werk maar ook door het ontwikkelen van onze inwoners naar 14

participatie of juist een stabiele leefsituatie. In 2025 zien we een lichte stijging van het totaal aantal aanvragen. Etten-Leur laat een grotere toename zien van het aantal aanvragen dan bij de andere gemeenten. De bestandstoename is echter niet zoveel toegenomen. Het aantal aanvragen staat niet direct gelijk aan het aantal toekenningen. Bij Moerdijk zien we juist een behoorlijke afname van het aantal aanvragen, Moerdijk laat ook een behoorlijke bestandsdaling zien ten opzichte van 2024. -----Aantal aanvragen Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert `Totaal T

2024, 183 101 143 438 86 60 10111

2025 199 104 128 433 90 62 10161

Aantal aanvragen: 2024 vs 2025

3.1.3.2 Meer inwoners krijgen passende ondersteuning Beschut werk Het Werkplein ondersteunt inwoners op hun weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Ook als het gaat om inwoners met een indicatie voor beschut werk. Elke gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks een taakstelling en budget. In onze regio is geen wachtlijst: iedere inwoner met een beschut werk-indicatie die kan werken, heeft werk bij WVS of een andere werkgever. Budget is hierbij niet leidend. De D6-gemeenten hebben afgesproken dat ook boven de taakstelling wordt geplaatst. In 2025 zijn: 10 inwoners met een beschut werk indicatie werkzaam bij een reguliere werkgever. In totaal zijn er binnen de D6-regio 205 inwoners geplaatst met een beschut werk-indicatie. Hiervan zijn 39 inwoners in 2025 gestart. Dit zijn 35 personen boven de taakstelling. Ten opzichte van 2024 is het aantal plaatsingen met 10 toegenomen in 2025. Dit is enerzijds het gevolg van de goede samenwerking tussen de professionals van het Werkplein en WVS en anderzijds komt dit voort uit het voortraject bij WVS. Hierin wordt op de werkvloer duidelijk of een inwoner met een indicatie banenafspraak aan de slag gaat of dat er toch meer ondersteuning nodig is die bij beschut werk geboden kan worden.

''' • i

"Weagi

rg

I

• d

.. ..,

I

»III

.

Effen-Leur

25

37,24

0

45

Halderberge

21

18

2

19

Moerdijk

18

19,1

1

20

Roosendaal

72

80,32

2

89

Rucphen

26

18,55

0

21

Zundert

8

9,48

1

11

170

182,69

6

205

D6

Tabel beschut werk; De Rijks Taakstelling rekent met 31 uur per plek. Als alle plaatsingen beschut werk in uren worden bekeken dan zijn er 182,69 plaatsingen gedaan (kolom 2). De kolommen 3 en 4 geven weer hoeveel inwoners er geplaatst zijn. Inwoners werken niet precies 31 uur in een beschutte werkplek waardoor het aantal plaatsingen op basis van uren niet overeenkomt met het aantal inwoners dat geplaatst is.

15

WO(iji~"1 "0(ij 1(,.&"WAIM(WW(ij

Ontwikkeltrajecten In 2025 is het streven om 380 inwoners te laten instromen in een ontwikkeltraject, waarvan 255 binnen de Werkpleinregio wonen. In 2025 zijn 228 inwoners gestart in een ontwikkeltraject: 38 inwoners meer gestart in een ontwikkeltraject dan in 2024. Steeds meer inwoners begeleid naar een passende vervolgstap. 26 inwoners hebben regulier werk gevonden na een ontwikkeltraject.

Aantal gestarte ontwikkeltrajecten Hart van West-Brabant 2025 2000 ZWO 2200 2000 1000 1060 Aantal traject., 1402 2023 1200

aar vlg. Ogeraek 2025 ircereero onoe4kettmperzen 2023

1000 100 600 000 200 40 Wemel

Fektori

Max

Aprl

Mei

Ad

MI

A4~

Sersember Okulber

November December

WVS voert in samenwerking met de ISD en het Werkplein ontwikkeltrajecten uit. Het betreft hier uitkeringsgerechtigden van de 9 deelnemende gemeenten met een ondersteuningsvraag, die voor maximaal 12 maanden met behoud van uitkering deelnemen aan een ontwikkeltraject. Het doel van een ontwikkeltraject is een optimale arbeids- en mensontwikkeling voor de werkzoekende. Het ultieme doel is het laten uitstromen van kandidaten richting regulier werk. Er zijn op verschillende vakgebieden leerroutes ontwikkeld. Denk hierbij aan groen, techniek, horeca, logistiek, post/pakket en schoonmaak. Vanuit de Werkpleingemeenten zijn in 2025 228 inwoners aangemeld voor een ontwikkeltraject bij WVS. Dit zijn er 38 meer dan in 2024 (190). We zien dat de Wegwijzer, en daarmee de inzet van ontwikkeltrajecten steeds zichtbaarder wordt. We zien dat in 2025 aanzienlijk minder inwoners terug naar de ontwikkelaar gaan (55 in 2024 versus 35 in 2025). En er zijn ook minder inwoners die een voorliggende actie nodig hebben (45 in 2024 versus 34 in 2025). Dit betekent dat de screening aan de voorkant beter is maar ook dat de ontwikkeltrajecten meer passend zijn geworden.

3.1.3.3 Minder inwoners leven in armoede Het Werkplein voert verschillende regelingen uit die bijdragen aan het verminderen van de armoede van inwoners. In deze paragraaf geven we per regeling een toelichting. Bijzondere bijstand 2025

2024

2023

2022

2021

2020

Aantal ingediende aanvragen

3.568

3.742

5.873

5.089

5.121

5.100

Aantal toegekende aanvragen

2.564

2.778

4.761

4.104

4.277

3.918 16

Het aantal toegekende aanvragen ligt in 2025 lager dan in 2024. Dit betekent niet dat er minder gebruik wordt gemaakt van de regelingen. Dit komt omdat de Individuele Inkomenstoeslag ook tot de bijzondere bijstand wordt gerekend. Inwoners die een Participatiewet uitkering van het Werkplein ontvangen en aan de overige voorwaarden voldoen, krijgen sinds eind 2023 ambtshalve de Individuele inkomenstoeslag. Zij hoeven dit niet meer aan te vragen. Het aantal inwoners dat in 2025 een ambtshalve toekenning heeft ontvangen is met ruim 200 dossiers toegenomen. Dit zijn dan ook ruim 200 minder aanvragen die worden ingediend.

Collectieve zorgverzekering 1° kwartaal 2025

le kwartaal 2024

6.951

7.265

Aantal deelnemers

r-

1° kwartaal 2023

-

1° kwartaal 2022

1° kwartaal 2021

1° kwartaal 2020

7.273

7.392

6.781

7.226

Het bereik van de gemeentepolis in de D6 gemeenten lag in 2025 tussen de 39,3% en 68,8%. In Zundert lag het bereik op 39,3% en in Etten-Leur op 68,8%. Bij de andere gemeenten lag het daartussenin. Het landelijk gemiddelde komt uit op 40% bereik. Dat betekent dat gemiddeld genomen 40% van de doelgroep daadwerkelijk gebruik maakt van de gemeentepolis. Hoewel het aantal inwoners dat gebruik maakt van de gemeentepolis in het eerste kwartaal van 2025 is afgenomen zit het Werkplein met het bereik hiervan over het algemeen boven het landelijk gemiddelde. Er kunnen hier meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, maar er is niet een duidelijke verklaring voor te geven. Denk hierbij aan overlijdens of aan inwoners die kiezen voor een goedkopere zorgverzekering.

Overig gemeentelijk minimabeleid Het gaat hierbij om tegemoetkomingen voor maatschappelijke participatie (o.a. bezoek pretpark, bioscoop, dierentuin, theater, sportbeoefening, OV etc.), schoolkosten, vakantieactiviteit en tijdschriftenregeling. 2025

2024

Aantal aanvragen

1.551

Aantal toegekende aanvragen Aantal ambtshalve continueringen

•

vr

2021

'2020

1.450

1.070

1.046

927

1.017

786

727

831

692

724

691

2023

fi2022

1.144

1.218

1.290

924

967

862

we-

•

'

Bij inmiddels vijf van de Werkpleingemeenten verloopt de uitvoering via een webwinkelsysteem. Inwoners krijgen dan elk kalenderjaar een winkeltegoed waarmee zij zelf producten en diensten kunnen kopen/afnemen bij de aangesloten leveranciers. In 2025 is een flinke toename te zien in het aantal aanvragen en toegekende aanvragen voor maatschappelijke participatie. Een belangrijke reden hiervan is dat per juli 2025 ook Roosendaal is gaan deelnemen aan de Webshop. Voor de inwoners van Roosendaal geldt wel dat zij alleen gebruik kunnen maken van de OV Arriva pas. Voor Roosendaal kwam het aantal aanvragen uit op 702 waarvan 567 zijn toegekend. Voor de andere gemeenten betekent het dus met een totaal aantal aanvragen van 849 een daling van het aantal aanvragen minimabeleid. Dit is te verklaren doordat inwoners die in 2024 maatschappelijke participatie hebben gehad en een uitkering ontvangen, ambtshalve de maatschappelijke participatie krijgen toegekend. Zij hoeven dus niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Het aantal aanvragen zegt niet alles over het gebruik van het minimabeleid. In een aanvraag kan naast maatschappelijke participatie ook schoolfonds worden aangevraagd. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van de minimaregelingen is met 84 toegenomen. Dit is nog zonder Roosendaal. Met Roosendaal erbij is er een toename van 760 inwoners.

17

We-3'OCM_giW11~7O(1M_Mi-M,.(

Uitvoering Voorzieningenwijzer (website: Datgeldtvoormij.n1) In 2024 hebben vijf Werkplein-gemeenten besloten te starten met de Voorzieningenwijzer. Rucphen is op een later moment ook ingestapt. De bedoeling van de Voorzieningenwijzer is om het gebruik van landelijke en lokale armoede- en minimaregelingen te vergroten. De voorzieningenwijzer kan op twee manieren worden doorlopen. Inwoners kunnen kiezen om zelf via de website de voorzieningencheck te doen of met behulp van een gesprek met een medewerker van het Werkplein. Het idee is om mensen zoveel mogelijk te spreken om gezamenlijk de check te doen. Werkplein medewerkers zijn in de eerste instantie gestart met vooraf bellen van inwoners met uitleg over de Voorzieningenwijzer. Inwoners gaven hierbij veelal aan de voorkeur te hebben de check zelf online te doen. Omdat dit zeer tijdrovend bleek te zijn en er weinig respons was van inwoners voor een persoonlijk gesprek is deze werkwijze niet verder voortgezet. Er wordt wel gebruik gemaakt van de website, maar de mogelijkheid om de check gezamenlijk met een Werkplein medewerker te doen blijft achter. Om de Voorzieningenwijzer meer onder de aandacht te brengen zijn halverwege 2025 verschillende acties uitgezet: • • •

A0 borden langs de weg over de Voorzieningenwijzer Interview van een inwoner in de plaatselijke bodes Het instrument Voorzieningenwijzer is extra onder de aandacht gebracht bij externe partners via een Webinar Nieuwe folders naar externe partners

•

De website wordt wel bezocht en er is een stijging van het aantal voorzieningenchecks te zien, maar de persoonlijke check waarbij de inwoner gesproken wordt, blijft achter. , , 1 2025 Etters-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal - Rucphen Zundert Aantal gesproken inwoners

54

27

21

48

Aantal inwoners met advies om regelingen aan te vragen

196

153

138

241

19

17 83

65

Resultaten over de periode september tot en met december 2024: 2024 --

L_

- Etten-Leur

,•?. .-~ t , Halderberge I Moerdijk [Roosendaal , ,- Zundert

Aantal gesproken inwoners

15

4

11

56

3

Aantal inwoners met advies om regelingen aan te vragen

9

2

7

10

0

Afwikkeling kinderopvangtoeslagaffaire Sinds het 2e halfjaar 2021 verlenen gemeenten en Werkplein hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslag (KOT)-affaire. Ook in 2025 hebben gemeenten en Werkplein hiervoor weer een aantal werkzaamheden verricht. De werkzaamheden van het Werkplein bestonden uit: •

•

Controle of gedupeerden een uitkering in het kader van de Participatiewet (Pw) ontvingen. De door de Belastingdienst uitgekeerde compensatiebedragen moeten immers vrijgelaten worden als gedupeerden algemene periodieke bijstand ontvangen. Pauzeren van de incasso van Werkpleinvorderingen als inwoners zich bij de BelastingdienstToeslagen melden als gedupeerde. De pauzering duurt tot het moment waarop de BelastingdienstToeslagen een besluit heeft genomen dat de inwoner daadwerkelijk als gedupeerde wordt aangemerkt. 18

•

•

In het boekjaar 2025 heeft het Werkplein bij 6 gedupeerden woonachtig in: Roosendaal (4), EttenLeur (1) en Halderberge (1) openstaande vorderingen kwijtgescholden in verband met de kinderopvang affaire. Het totaalbedrag betreft € 17.506. Onderzoek naar verstrekte bijzondere bijstand in de kosten van bewindvoering. Aan 18 gedupeerden van de KOT-affaire heeft het Werkplein in 2025 bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten verstrekt voor totaal € 27.059. Die bijzondere bijstandskosten kunnen de gemeenten vergoedt krijgen van het Rijk. Het Werkplein heeft de gemeenten geïnformeerd over de hoogte van die kosten.

De gemeenten hebben recht op Rijksvergoeding van de hierboven vermelde werkzaamheden en kosten. De totale tijdsinzet van het Werkplein maakt onderdeel uit van de verantwoorde bedrijfsvoering kosten. Op grond van drie ministeriele regelingen z.g. specifieke uitkeringen (SPUK), compenseert het Rijk de Werkpleingemeenten voor de aan (mogelijk) gedupeerde ouders en hun gezinnen geleverde brede ondersteuning en voor de kwijtschelding van publieke vorderingen. De verantwoording en declaratie van die kosten bij het Rijk loopt via de jaarrekening met bijbehorende Single information Single auditsystematiek (SiSa) van de werkpleingemeenten.

Uitvoering compensatieregeling alleenverdienersproblematiek Iedereen betaalt inkomstenbelasting, waarbij heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting zorgen voor een lager bedrag. Eerder konden gezinnen waarvan één partner geen inkomen had, deze korting via de Belastingdienst terugvragen. Om beide partners te stimuleren te werken is deze regeling vanaf 2009 tot 2023 afgebouwd. Bij bijstandsgezinnen wordt de uitkering sinds 2012 gesplitst, zodat beiden recht hebben op de korting; deze afbouw duurt tot 2036. Hierdoor ontstond een inkomensverschil: huishoudens die één keer de korting krijgen, krijgen minder huur- en zorgtoeslag dan bijstandsgezinnen. Omdat de landelijke oplossing pas vanaf 2028 ingaat, compenseren gemeenten getroffen huishoudens in 2022-2027: • •

Via bijzondere bijstand in 2022-2024 (fase 1) (was aan te vragen tot 1 april 2025) en; Een nieuwe forfaitaire regeling in 2025-2027 (fase 2).

In 2025 zijn in totaal 81 inwoners geweest die in aanmerking kwamen voor de forfaitaire regeling (fase 2). Vanuit de Belastingdienst heeft het Werkplein een lijst ontvangen van inwoners die in aanmerking komen voor deze regeling. Veruit de meesten hebben daarom ambtshalve een toekenning ontvangen. Inwoners konden echter ook zelf nog een aanvraag hiervoor indienen als zij dachten hiervoor in aanmerking te komen. In totaal is een bedrag van € 88.165 uitgekeerd voor de alleenverdienersproblematiek. 3.1.3.4 We werken meer samen in het sociaal domein De lokale samenwerking binnen het sociaal domein vraagt continue aandacht. Dit geldt zowel voor gemeenten als het Werkplein. De werkpleinorganisatie werkt vanuit drie werkgebieden. Eén werkgebied omvat de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert. Een ander werkgebied zijn de gemeenten Halderberge en Moerdijk. En gemeente Roosendaal is één werkgebied. Vanuit het Werkplein zoeken we actief de verbinding met lokale organisaties in de werkgebieden en binnen de lokale gemeenten. Dit doen we door met elkaar kennis te maken en elkaar op te zoeken. Bij de gebieds-overleggen sluiten regelmatig verschillende organisaties aan, denk hierbij aan GGZ, WMO, MEE, HerstelXL, zorgen -en veiligheidshuis, Novadic/Kentron, Surplus, Vluchtelingenwerk etc.).

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar specifieke bijeenkomsten gehouden waar de verschillende organisaties bij elkaar komen, bijvoorbeeld een bijeenkomst rondom de doelgroep statushouders. Door elkaar actief op te zoeken versterken we de samenwerking tussen de professionals. Dit komt uiteindelijk de dienstverlening aan de inwoners ten goede.

19

9- 0-3 (U'~`"51;O1_('`W•UM(

Het afgelopen jaar zijn de gemeentehuizen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Etten-Leur verbouwd. Dit vergde soms wat meer inspanningen om elkaar te ontmoeten maar er is iets moois voor teruggekomen. Dit draagt zeker bij aan de samenwerking in de regio! In gemeente Roosendaal is er het afgelopen jaar veel aandacht voor het Nationaal Programma Roosendaal geweest. Het Werkplein heeft een actieve rol in een aantal projecten. Het gaat hierbij met name over de doelgroep jongeren en het voorkomen van problemen. In het programma `Preventie met Gezag (PmG)' zijn we hier actief mee aan de slag. De brede intake is de afgelopen jaren steeds meer een reguliere werkwijze geworden. Inmiddels werken we met de Spreekkamer voor inwoners die nieuw bij het Werkplein komen. Hiermee worden alle leefgebieden doorlopen. Als het nodig is wordt er afstemming met collega's van schuldhulpverlening, WMO of jeugd geschakeld. 3.1.3.5 Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners Door een veranderende doelgroep is de focus van team Werkpunt aan het verschuiven. Binnen dit team zijn diverse disciplines ondergebracht: vrijwilligerswerk, bemiddeling, inburgering, banenafspraak en beschut werk. De samenwerking tussen team Ontwikkeling en team Werkpunt is versterkt: inwoners worden intensief begeleid, actief overgedragen en samen opgepakt richting bemiddeling.

Banena₹spraak_ Beschut werk

2024

2025

118

167

35

41

Regulier betaald

279

312

Vrijwilligerswerk

149

168

Totaal

581

688

Het aantal gerealiseerde plaatsingen per jaar

Het totaal aantal plaatsingen is in 2025 met 107 toegenomen ten opzichte van 2024. We zien dat op alle vlakken het aantal plaatsingen hoger is dan in 2024. De bemiddelaars van team Werkpunt zijn in 2025 heel actief geweest in de regio richting en met werkgevers, organisaties en events. De collega's hebben inwoners actief kennis laten maken met werkgevers via speedmeets en rondleidingen. Hierdoor ontdekken inwoners wat werkgevers te bieden hebben en leren werkgevers de doelgroep kennen. Dit draagt bij aan meer kansrijke plaatsingen voor inwoners en werkgevers.

Ei

Vrijwilligerswerk

I Regulier betaald

Ei E

Beschut werk

Banenafspraak

20

W411,49(LIW,W2MM;M~17;2M(

Werkpunt De bemiddelaars vanuit het Werkpunt zijn de schakel tussen ontwikkelaar, inwoner en werkgever. De inwoners die bij het Werkplein terecht komen zijn in de meeste gevallen niet meteen klaar om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Daarmee verandert ook de inzet van de bemiddelaar. Door inwoners zoveel mogelijk kennis te laten maken met de arbeidsmarkt is de kans op succes uiteindelijk ook groter. Dit geldt andersom ook voor de werkgevers. Door deze vroegtijdig kennis te laten maken met de doelgroep en inzicht te geven in problematieken wordt de kans op een succesvolle duurzame match ook groter. Het afgelopen jaar zijn er vanuit het Werkpunt, al dan niet in samenwerking met andere partners, heel wat verschillende events voor en met werkgevers en inwoners georganiseerd. Daarnaast is aangesloten bij bestaande ondernemersnetwerken al dan niet in samenwerking met de betreffende gemeentecollega's. Hierbij is het netwerk uitgebreid en hebben inwoners en werkgevers elkaar ontmoet. Dit draagt weer bij aan de plaatsingen die gerealiseerd worden.

Vrijwilligerswerk Door de inzet van vrijwilligerswerk komen inwoners in beweging. In de huidige tijd zien we dat ook inwoners die nu het dichtst bij de arbeidsmarkt staan een veel langere periode nodig hebben om uit te stromen naar betaald werk. Ook voor deze groep biedt vrijwilligerswerk soms een opstap naar werk. Het zet inwoners in beweging. In 2025 zijn 168 inwoners gestart met vrijwilligerswerk om zich verder te ontwikkelen. Dit is een mooie stijging ten opzichte van 2024 (149 plaatsingen vrijwilligerswerk). De bemiddelaars vrijwilligerswerk hebben in 2025 de samenwerking met lokale evenementen gezocht om inwoners te plaatsen (denk aan corso Zundert, ijsevenement Etten-Leur).

Banenafspraak en beschut werk Bijna een kwart van de plaatsingen in 2025 zijn inwoners met een indicatie banenafspraak of beschut werk. Team banenafspraak heeft nauwe contacten met scholen (VSO en pro-onderwijs). Hierdoor vindt een soepele overgang van school naar werk plaats. Ook voor het onderdeel banenafspraak was het aantal plaatsingen in 2025 hoger dan in 2024. 167 (2025) tegenover 118 (2024). Het hoge aantal plaatsingen heeft mede te make met herplaatsingen van jongeren. Deze jongeren die met een banenafspraak aan de slag zijn blijven afhankelijk van de ondersteuning van het Werkplein. Ook als deze jongeren na een aantal jaar een overstap naar een anders werkgever willen maken. Daarnaast zijn in 2025 16 inwoners gestart in een opstapbaan bij VVVS. Inwoners die niet direct bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen gaan eerst een jaar bij WVS aan de slag in een garantiebaan. Daarna worden zij doorgeplaatst naar een reguliere werkgever.

21

3.1.4 Wat mag het kosten? Programma Werk en Participatie De inzet binnen het programma Werk en Participatie wordt gefinancierd vanuit de gemeenten. Voorheen betrof dat het participatiebudget dat gemeenten vanuit het Rijk via een specifieke uitkering kregen. Inmiddels is dat grotendeels opgenomen in de algemene uitkering. De re-integratiemiddelen zijn in de kern middelen die het Werkplein heeft ingezet om de re-integratie van inwoners te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijk te maken. In 2025 waren de totale kosten minus baten van re-integratie activiteiten € 7.399.740. Dat is € 115.504 minder dan de gewijzigde begroting. Programma Werk & Participatie

Bijdrage aan bedrijfsvoering: Werkpunt _ Oniwikkeling Inzet instrumenten:

—

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Jaarrekening 2025

Verschil

1.274.867 961.616

1.274.867 961.616 _

1.274.867 961.616_

1.274.867 961.616

-

—

Diagnostische tool en Spreekkamer Individuele trajecten/Maatwerk Ontwikkeltrajecten WVS Wegwijzer Praktijkervaringsplekpolis Extra inzet fraudepreventie Beschut werken Beschut werken reiskosten Jobcoaching Loonwaardemetingen Intensivering nazorg Project bestandsbeheersing Totaal lasten Baten Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Effen-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

—

—

_

132.492 1.158.061 629.128 177.962 7.974

136.120 950.000 897.881 68.000 8.000

139.350 1.231.655 750.000 180.000 8.267

123.570 1.333.224 555.133 161.739 8.267

-15.780 101.569 -194.867 -18.261 -

1.872.524

1.839.447

2.375.573

2.371.841

-3.732 2.383 11.872 -11.616 -3.844 -3.027 -135.302 -19.799 -19.799 -115.504 -17.892 -12.798 -10.730 -58.687 -11.897 -3.500 -115.504

66.927 261.112 116.076 16.408 458.085 7.133.231 113.147 113.147 7.020.084 '

72.350 250.000 150.000 94.830 264.000 6.967.111 6.967.111

74.197 200.000 150.000 18.719 264.000 7.628.243 113.000 113.000 7.515.243

76.580 211.872 138.384 14.875 260.973 7.492.941 93.201 93.201 7.399.740

1.081.954 776.260 643.803 3.583.239 727.860 206.968 7.020.084

1.079.205 771.956 647.245 3.539.989 717.612 211.103 6.967.111 '

1.164.111 832.689 698.166 3.818.495 774.070 227.712 7.515.244

1.146.220 819.891 687.436 3.759.808 762.173 224.212 7.399.740

Tabel: Programma Werk en Participatie 2025 Compensatie loonkosten Beschut werk WVS Diverse werkgevers Totaal lasten Bijdragen gemeenten Effen-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

Jaarrekening 2025 472.347 16.956 489.303 71.245 60.491 52.425 207.685 74.605 22.852 489.303

Tabel: Compensatie loonkosten beschut werk

22

Verschillenanalyse In totaliteit is er een bedrag van € 7.492.941 in 2025 ingezet voor re-integratie activiteiten. Dat is € 135.302 minder dan begroot.

Individuele trajecten (nadelig € 101.569) De overschrijding zit met name in kosten die worden uitgegeven aan scholing en activering en reiskosten voor onze inwoners. Ontwikkeltrajecten WVS (voordelig € 194.867) In 2025 zijn 228 inwoners zijn gestart in een ontwikkeltraject. In de begroting is uitgegaan van een doorloop van 6 maanden. Voor een deel van de inwoners is dit door uitval korter, hierdoor zijn er ook minder kosten. Daarnaast is van de ontwikkeltrajecten ruim € 130.000 verantwoord onder het inburgeringsbudget. Baten De baten betreft voornamelijk de doorbelaste kosten van Wegwijzer (programmamanager) aan de WVS en ISD Brabantse Wal.

Programma Inkomen Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere begroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG-middelen. Deze laatste kosten worden 1- op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens inwoners het betreffen. De besteding van het budget over 2025 waarover het Werkplein kon beschikken is weergegeven in onderstaande tabel. Programma inkomen

Lasten Pwet BBZ BBZ (declarabel) IOAW IOAZ Onderzoekskosten Invorderings- en externe controlekosten Externe controlekosten Loonkostensubsidie Studietoeslag Totaal lasten Baten Baten debiteuren Buig Baten debiteuren loaw/loaz Baten debiteuren BBZ Baten debiteuren BBZ (declarabel) Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen . . . Zundert Totaal bijdragen gemeenten

j_

Jaarrekening 2024

Begroting 2025

Begrotingj 2025 na wijziging

Jaarrekening 2025

Verschil

70.365.377 188.974 3.022.049 316.593 63.403 14.250 157.841 4.849.161 201.883 79.179.531

70.729.506 350.000

75.915.115 150.721

3.100.000 100.000 25.000 200.000 4.689.005 191.853 79.385.364

2.778.187 411.631 75.512 20.977 171.738 5.698.048 223.440 85.445.368

75.818.026 185.571 2.593.889 410.073 65.082 20.698 158.157 5.853.628 179.049 85.284.172

-97.089 34.850 -184.299 -1.558 -10.430 -278 -13.581 155.579 -44.391 -161.196

926.385 22.797 40.907 39.712 1.029.802 7&149.729

1.060.943 25.000 25.000 25.000 1.135.943 I -, 78.249.421

1.243.169 10.722 33.490 25.000 1.312.380 1 84.132.988 i

1.214.376 8.218 1.872 29.302 1.253.769 84.030.403

-28.793 -2.504 -31.617 4.302 -58.612 ---102.5134

13.874.810 8.916.189 10.097.375 34.675.774 6.404.941 4.180.640 78.149.729

14.046.219 8.840.947 9.989.455 35.043.166 6.405.962 3.923.672 78.249.421

15.085.675 9.706.045 10.909.225 36.612.794 7.274.160 4.545.089 84.132.988

14.874.881 9.668.590 10.912.511 36.842.055 7.183.519 4.548.848 84.030.403

-210.794 -37.456 3.287 229.261 -90.640 3.758 -102.584

L

'~WdIM 23

TWJI

Tabel: Programma Inkomen 2025

Verschillenanalyse in hoofdlijnen Het programma inkomen valt in zijn geheel iets lager uit dan de gewijzigde begroting 2025. Los van de stijging of daling van het bestand worden de kosten dan ook beïnvloed door het moment waarop de stijging of daling intreedt. De indexering was in 2025 veel hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden, maar bij de gewijzigde begroting is hier rekening mee gehouden.

Participatiewet Buig (€ -97.089) In de gewijzigde begroting is voor de tweede helft van het jaar uitgegaan van een stabiel uitkeringsbestand. Over 2025 is het totale uitkeringsbestand voor de zes gemeenten gezamenlijk inderdaad gelijk gebleven. Tussen de afzonderlijke gemeenten zijn echter onderlinge verschillen zichtbaar. Per saldo leidt dit op het totaal van de uitkeringslasten tot een relatief beperkte afwijking ten opzichte van de begroting.

BBZ (€ 34.850) We zien dat de kosten voor de Bbz al enkele jaren achterblijven bij de verwachting. Om die reden is dit in de begrotingswijziging verder naar beneden gecorrigeerd. Er is uiteindelijk in 2025 iets meer gebruik gemaakt van de Bbz dan verwacht, al is dit geen wezenlijk verschil. Het gebruik van de regeling in 2025 is vergelijkbaar met 2024.

IOAW / IOAZ (€ -184.299 / € 1.558) IOAW en IOAZ laten al jaren een dalende lijn zien. Gezien de specifieke aard van de regeling weten we dat deze kosten jaarlijks zullen afnemen. Eén van de voorwaarden bij de IOAW is bijvoorbeeld dat iemand geboren moet zijn voor 1965 en tussen zijn 50e en 60e werkloos is geraakt. Die groep wordt steeds kleiner. Met deze daling houden we al rekening in de begroting. Gebleken is dat er toch nog veel minder gebruik van is gemaakt dan verwacht. Het blijft moeilijk om een exacte inschatting te maken hoe groot deze daling zal zijn. Onderzoeks- en advieskosten BBZ (€ -10.430) We zien de kosten voor de BBZ dalen. Daarmee hangen de externe onderzoeks- en advieskosten direct samen. Bij een aanvraag BBZ wordt vaak een levensvatbaarheidsonderzoek opgevraagd. Als er minder aanvragen BBZ zijn dan zijn er ook minder onderzoeken. Loonkostensubsidie (€ 155.579) Het aandeel loonkostensubsidie valt hoog uit ten opzichte van de gewijzigde begroting. Enerzijds is dit vanwege het plaatsen boven de taakstellingen met betrekking tot beschut werk anderzijds vanwege het groeiende aantal garantiebanen. Dit is het gevolg van de uitvoering van de doelstelling en gemaakte afspraken met de gemeenten. Dit bedrag wordt ieder jaar hoger omdat er jaarlijks meer mensen geplaatst worden.

Studietoeslag (€ -44.391) Studenten met een beperking komen voor deze toeslag in aanmerking als ze naast hun studie niet kunnen werken. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is er een daling te zien. Ook ten opzichte van 2024 is er minder gebruik gemaakt van deze regeling. Wanneer de studie eindigt, betekent dit ook dat de Studietoeslag stopt. De Studietoeslag is wel bekend, er zijn in 2025 meer aanvragen gedaan, maar iets meer dan 50% is toegekend. 24

Vangnetregeling Het Buig-budget wordt landelijk vastgesteld. Hieronder zijn de werkelijke uitgaven op het Buig-budget ten opzichte van het rijksbudget 2025 weergegeven. Zoals te zien, is door de Rijksoverheid een Buig-budget beschikbaar gesteld van ca. € 86,6 miljoen (inclusief loonkostensubsidie). De werkelijke uitgaven Buig en loonkostensubsidies bedragen 83,5 mln. De werkelijke uitgaven Buig liggen voor de zes gemeenten gezamenlijk € 3.117.612 lager. De uitgaven voor vier gemeenten komen boven het Buig-budget uit. Gemeente Etten-Leur en Roosendaal hebben een overschot op de uitgaven BUIG. Om voor de vangnetregeling (aanvulling vanuit het Rijk flink tekort aan rijksvergoeding) in aanmerking te komen moet het tekort over 2025 meer bedragen dan 7,5%. Daarnaast moet het tekort over de afgelopen drie jaar 7,5% bedragen.

Gemeente

Definitieve rijksvergoeding' Buig 2025 15.525.936 9.546.161 10.501.608 40.007.420 6.651.375 4.396.380 86.628.880,

Effen-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

Jaarrekening 2025 BvdU

Verschil

Verschil in %

14.857.157 9.587.702 10.817.995 36.581.395 7.162.109 4.504.910 83.511.268.

668.779 -41.541 -316.387 3.426.025 -510.734 -108.530 3.117.612

4,3% -0,4% -3,0% 8,6% -7,7% -2,5% 3,6%

Tabel: Uitgaven Buig per gemeente versus Rijksbudget 2025

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) De Tozo-regeling is gestopt per oktober 2021. De regeling bestond uit twee delen: • •

de uitkering voor levensonderhoud die om niet verstrekt is en; bedrijfskapitaal van maximaal €10.157,00 die moest worden afgelost.

Er zijn mensen geweest die de uitkering ten onrechte hebben ontvangen en deze nog moeten terugbetalen. Veruit het grootste deel van die ondernemers doet dit inmiddels ook. Totdat dit volledig is terugbetaald blijft het terugkomen in de jaarrekening. Overigens vloeit dit allemaal terug naar het Rijk. TOZO

I

Lasten Tozo om niet Tozo bedrijfskapitaal Totaal lasten J Tozo Opbrengst wegens terugvordering Tozo Opbrengst bedrijfskapitaal Totaal baten l Saldo van lasten en baten 1 Bijdragen gemeenten Effen-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

Jaarrekening! Begroting 2025 2024 I

Begroting 20251 na wijzigingl

Jaarrekening' 20251

Verschil

0 0 Ol -9.216 13.456 4.240 -4.240

0 0

0 0

0

0

0 0 0, 0

0 0 0 0

5.202 7.750 12.951 ; -12.951 I

5.202 7.750 12.951 -12.9.51_

-4.122 -1.639 -2.467 10.351 -4.103 -2.260 -4.240

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-2.717 -1.337 -1.298 -3.875 -2.449 -1.276 -12.951

-2.717 -1.337 -1.298 -3.875 -2.449 -1.276 -12.951

MiOd1~711•'"e~(~(M( 25

Leefgeld Oekraïners Met drie van de deelnemende gemeenten heeft het Werkplein afgesproken om de betalingen te verrichten voor de leefgeldregeling voor Oekraïners. In het 2de halfjaar is dit voor Roosendaal en Rucphen gestopt. Het Werkplein doet alleen de betalingen, de deelnemende gemeenten nemen zelf de besluiten op de aanvraag. Op basis van die besluiten wordt het geld overgemaakt. Hieronder staat de hoogte van de betalingen per gemeente. Door de gemeenten worden de bedragen voor het leefgeld en uitvoering aan het Werkplein vergoed. De uitvoeringskosten zijn opgenomen in de bedrijfsvoering en worden niet meer separaat in rekening gebracht.