22 SCAN RV Begroting 2022 en Jaarstukken 2020 RBL

RUCPHEN1 Commissie

rt

•d.d. - Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 16 juni 2021 Commissievergadering MA 1 juni 2021

d.d.

tio- C-7-67-1

8eslissing:

LAA Cnic),c ,re

Griffier Agendanummer 22 Agendanummer 13

Ontwerpbegroting 2022 en Jaarrekening 2020 van het Regionaal Bureau Leren (RBL)

Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) aangaande de ontwerpbegroting 2022 2. Geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) aangaande de i e begrotingswijziging 2021; 3. Geen opmerkingen te maken t.a.v. de Jaarstukken 2020 van het Regionaal Bureau Leren (RBL). Samenvatting: Onze gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de voorliggende ontwerpbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021. Hier is formeel tot 1 juli de gelegenheid voor. Op 5 juli neemt het Gemeenschappelijk Orgaan van het RBL definitief een besluit over de ingekomen zienswijzen en de begroting. Motivering: I. De ontwerpbegroting is tijdig en conform de voorschriften ingediend. De jaarstukken 2020 en de begroting 2022 zijn tijdig ingediend. Bij de ambtelijke beoordeling is bepaald dat de begroting voldoet aan de gewijzigde BBV. De begroting 2022 van RBL wijkt op één punt af van de regionale financiële richtlijnen. Dit is de richtlijn dat de gemeentelijke bijdrage 2022 gelijk moet worden gehouden aan die van 2021. Het RBL wijkt in haar begroting af van deze richtlijn en neemt 2 mutaties op in de begroting.

De mutaties in 2022 bestaan uit: Pilot Projectaanjager Leerplicht (0,6 Fte) C 57.503,00 • Indexering personele en materiële kosten C 32.513,00 • Toch stellen we voor om voor de afwijking van deze richtlijn geen zienswijze in te dienen. De bedoeling van deze richtlijn is om de GR in eerste instantie naar de eigen begroting te laten kijken voor financiële ruimte waarmee indexering kan worden opgevangen. Het RBL heeft echter geen mogelijkheid om deze richtlijn te volgen zonder dat het ten koste gaat van uitvoering en resultaten van de regionale opdracht. Het RBL is een "platte" organisatie die formatief en bedrijfsvoeringstechnisch geen "knoppen" heeft om aan te draaien. Aanpassingen in de formatie zijn niet wenselijk, omdat het RBL West-Brabant maar net boven de ondergrens zit van de door Ingrado (landelijk leerplichtorganisatie) bepaalde formatiewijzer. Ongeveer 80-85% van de begroting bestaat uit personeelslasten. Qua huisvesting en bedrijfsvoering valt het RBL onder de dienstverleningsovereenkonnst van de gemeente Breda.

2

Zij volgen hier de prijsontwikkelingen uit die overeenkomst. Tot slot heeft het RBL geen reserves om uit te putten. Vandaar dat wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 2.

De begrotingswijziging 2021 draagt bij aan de kwaliteitsverbetering en leidt niet tot bijstelling van de gemeentelijke bijdrage. Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de zienswijzeprocedure zoals bepaald in artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, ook van toepassing op begrotingswijzigingen. De begrotingswijziging leidt niet tot bijstelling van de gemeentelijke bijdragen maar is enkel technisch van aard. De le begrotingswijziging is gebaseerd op de volgende ontwikkelingen: • VSV aanpak • Projectaanjager RBL. In de begroting 2021 van het RBL waren diverse regionale VSV-projecten nog niet opgenomen omdat er nog geen overeenstemming was over de wijze van uitvoering. Op 8 februari 2021 is deze overeenstemming bereikt. De projecten kunnen budgettair neutraal worden uitgevoerd vanuit de VSV-gelden. Voor de regionale projectaanjager zijn middelen beschikbaar via een Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie. Het doel achter de aanstelling van deze projectaanjager is het vergroten van de beleidsmatige slagkracht op het niveau van 2 en 2A gemeenten. Eén van de thema's die de projectaanjager oppakt is bijvoorbeeld het aanjagen van de samenwerking in het sociaal domein. Ook speelt op dit moment de inzet rondom Corona. We merken al dat dit leidt tot efficiëntere beleidsprocessen bij de 10 participerende gemeenten.

Financieel gaat het voor onze gemeente om een bedrag van C 2.495 in 2021,-. Dit bedrag kan worden bekostigd via de ESFgelden.

3.

Het resultaat 2020 bedraagt C 131.316,- positief voor de gehele regio. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van C 131.316. Dit is voornamelijk het gevolg van een eenmalige afrekening van een regionale Europees Sociaal Fonds subsidie (ESF) van C 153.515 waar het RBL inzet voor heeft gepleegd. De gemeentes op niveau 2 en 2a namen deel aan dit project en ontvangen nu conform de verdeelsleutel de ESF subsidie van C 153.515 terug. Het operationele resultaat van het RBL in 2020, exclusief de ESF subsidie, bedraagt C 22.199 negatief. Dit negatieve resultaat is vooral ontstaan door de inzet van interim-management in de eerste maanden van 2020. Omdat het RBL geen eigen vermogen wordt dit negatieve resultaat conform de gebruikelijke verdeelsystematiek onder de deelnemers verrekend.

Middelen: De deelnemende gemeenten dragen gezamenlijk de kosten van het RBL West-Brabant. De totale baten worden begroot op C 1.869.713,-. Het verschil van C 272.421,- met de begroting van 2021 is hoofdzakelijk te verklaren door indexering van de personeelskosten en extra inhuur personeel. Omdat ook gebruik gemaakt kan worden van een ESF subsidie leidt de extra inhuur niet tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De geoormerkte middelen bestemd voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, worden in een reserve gestort. De uitgaven m.b.t. voortijdig schoolverlaten, waaronder de bekostiging van de GR, komen ten laste van deze reserve. Onze gemeentelijke bijdrage stijgt ten opzichte van 2021 met

3

C 2.902,- als gevolg van indexaties. Voor 2022 wordt voor onze gemeente een bijdrage gevraagd van C 36.598,-. Meerjarig kent de deelnemerbijdrage het volgende verloop: 2023: C 37.135,00 2024: C 38.016,00 2025: C 38.682,00 Vervolg: In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de voorliggende ontwerpbegroting 2021. Hier is formeel tot 23 juni de tijd voor. Op 26 juni neemt het Gemeenschappelijk Orgaan een besluit over de ingekomen zienswijzen en de begroting. Rucphen, 11 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief van het Regionaal Bureau Leren c. Ontwerpbegroting 2022 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant d. Begrotingswijziging 2021 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant e. Concept Jaarstukken 2019 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Ter inzage voor raadsleden: n.v.t.