21. Werkplein 1e Bestuursrapportage 2024

1e Bestuursrapportage 2024 Gemeente Rucphen

1. Inleiding

De eerste bestuursrapportage van 2024 ligt voor u. Hierin blikken we terug op het eerste kwartaal van 2024. Gemeenten en het Werkplein hebben aan de hand van de programmaplaat afspraken met elkaar gemaakt over de doelstellingen en inspanningen waar we in 2024 op focussen. Hierover rapporteren we in deze bestuursrapportage. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Van een aantal gemeenteraden hebben we over de 1e begrotingswijziging 2023 een zienswijze gekregen. Daarin werd verzocht om voortvarend aan de slag te gaan met de (extra) maatregelen om mensen te ontwikkelen naar de arbeidsmarkt en tussentijds worden geïnformeerd over de voortgang en resultaten van deze (extra) maatregelen. Tevens is gevraagd om speciale aandacht voor de inzet op en de rapportage over het ontwikkelen van (ex-)inburgeraars naar de arbeidsmarkt, vanwege het groeiende aandeel van deze doelgroep in het bestand. Deze thema’s zijn allemaal onderdeel van de projecten die onder de bestandsbeheersing vallen. Bij deze bestuursrapportage treft u een factsheet aan met de stand van zaken van de projecten op 1 mei 2024.

Begrotingswijziging 2024 We hebben afgesproken om jaarlijks zo min mogelijk begrotingswijzigingen aan gemeenten voor te leggen. Dit doen we normaal gezien hooguit eenmaal per jaar. Als we een begrotingswijziging voorleggen dan baseren we deze op de halfjaarcijfers ten tijde van de 2e bestuursrapportage. Nu al is echter duidelijk dat de werkelijke cijfers over 2024 anders zullen uitvallen dan de begroting voor 2024 heeft aangegeven. Om hierop te kunnen anticiperen geven we nu alvast een uitgebreide prognose. Bij de 2e bestuursrapporage volgt dan de formele begrotingswijziging.

Een aantal ontwikkelingen die ten tijde van het maken van de begroting 2024 nog niet bekend waren spelen een grote rol in de toename van de kosten in 2024: • De begeleidingsvergoeding beschut werk wordt verhoogd met € 2.157 • De verhoging van het minimumloon (indexaties) en daarmee de hoogte van de bijstandsuitkeringen en de toename van het bestand • De invoering van de Voorzieningenwijzer per maart 2024 en daarmee het gebruik van de minimaregelingen en bijzondere bijstand • De uitvoering en de kosten van de energietoeslag 2023 die tot 1 april 2024 kon worden aangevraagd.

• De uitvoering en de kosten van het leefgeld voor Oekraïners voor drie van de zes gemeenten • De rijksbijdrage Inburgering 2024 is aangepast op de hogere instroom van inburgeraars. • De nieuwe cao voor gemeenten/gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2023 en 2024 heeft een doorwerking in de hoogte van de loonkosten. Bij elkaar betekent dit dat de prognose voor 2024 is dat de gemeentelijke bijdrage met € 13.969.294 wordt verhoogd. Een flink gedeelte daarvan wordt door het Rijk vergoed middels hogere rijksbijdragen.

Gemeentelijke bijdrage begroting 2024 Programma Werk en Participatie Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning Energietoeslag 2023 Leefgeld Oekrainers Programma Inburgering Inburgering Extra taken Vluchtelingenwerk Voorzieningenwijzer uitvoeringskosten Energietoeslag uitvoeringskosten Leefgeld Oekrainers uitvoeringskosten KOT Roosendaal uitvoeringskosten Sub-totaal programmakosten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

Begroting 2024 5.909.887 69.377.680 8.631.649

87.437.146 18.532.133 105.969.277

Prognose 2024 6.775.854 78.287.116 9.567.355 246.500 987.410 4.779.124 276.250 268.060 30.240 20.898 26.400 101.265.207 18.673.366 119.938.573

Verschil 865.967 8.909.436 935.706 246.500 987.410 1.483.157 54.287 268.060 30.240 20.898 26.400 13.828.061 141.233 13.969.294

19.255.248 12.365.598 13.160.343 46.940.109 8.616.503 5.631.475 105.969.277

21.754.807 13.787.562 15.769.164 52.295.137 9.913.955 6.417.947 119.938.573

2.499.559 1.421.964 2.608.821 5.355.028 1.297.452 786.472 13.969.294

3.295.967 221.963

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de bijlage Toelichting Prognose 2024.

Bestandsbeheersing Vanwege het oplopende uitkeringenbestand in 2023 hebben we een bestandsanalyse uitgevoerd met daaraan gekoppeld een aantal maatregelen om het bestand beheersbaar te houden. In 2023 zijn we hiermee gestart. Om u op de hoogte te houden van de tussentijdse resultaten van de verschillende projecten is een factsheet bijgevoegd. Hierin is de stand van zaken per 1 mei opgenomen. Daarnaast staan we in hoofdstuk 4 nog kort stil bij algemene ontwikkelingen van de verschillende projecten.

Bestendigen organisatieontwikkeling Het Werkplein heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie. Het Werkplein is een mensgerichte organisatie waarbij de inwoner centraal staat. Om deze manier van werken tot het DNA van het Werkplein te maken staat 2024 in het teken van vlieguren maken. Om de inwoner nog meer centraal te stellen zijn we gestart met het nieuwe poortproces. Om maatwerk te kunnen leveren is het belangrijk dat professionals inzicht hebben in hun caseload. De dashboards die stap voor stap vorm krijgen zijn daar helpend bij. Daarnaast hebben alle medewerkers van het Werkplein de gelegenheid om de training 'echt communiceren' te volgen. Dit is een belangrijke tool gezamenlijk de Werkpleinfilosofie weg te zetten.

Doorontwikkeling ketensamenwerking De afgelopen jaren is de ketensamenwerking steeds vanzelfsprekender geworden. De ISD Brabantse Wal, het Werkplein en WVS zoeken elkaar op onze inwoners de mogelijkheden te bieden om zich verder te ontwikkelen richting participatie of werk. De drie samenwerkende organisaties zien kansen en mogelijkheden om de samenwerking verder te intensiveren.

Eind januari hebbende wethouders van de 9 gemeenten in West-Brabant in hun rol als bestuurders van WVS, Werkplein en ISD de drie directeuren verzocht om in onderling overleg tot een concept-opdrachtformulering en een concept-procesaanpak voor deze doorontwikkeling te komen. De wethouders streven als eindbeeld naar de vorming van een zogenaamd ‘Ontwikkelbedrijf-Plus’ in een nader te bepalen aanpak, tempo en fasering. In het Ontwikkelbedrijf-Plus ligt de focus niet alleen op werk, maar kijken we (veel meer dan nu) samen met een brede en integrale blik naar onze inwoners.

2. Bestuurlijke opdracht Het Werkplein en gemeenten hebben gezamenlijk een visie ontwikkeld: “Wij vertrouwen in de talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Daarom stimuleren wij iedereen om deze te ontwikkelen, met als doel werk, en als dat (nog) niet lukt, wel meedoen in de samenleving. Dat doen we samen met de inwoner, collega’s en partners op basis van maatwerk.”

Deze visie is vertaald naar vijf strategische doelstellingen voor de periode 2022-2024: 1. Meer inwoners zijn zelfredzaam 2. Meer inwoners krijgen passende ondersteuning 3. Minder inwoners leven in armoede 4. We werken meer samen in het sociaal domein 5. Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners

Hieraan zijn indicatoren en inspanningen voor gemeenten en Werkplein gekoppeld. In deze rapportage komen de doelstellingen terug met een toelichting op de resultaten.

3. Bestandsontwikkeling

In de onderstaande grafiek is de bestandsontwikkeling weergegeven ten opzichte van april 2023. Hierbij zien we dat we nog steeds afwijken ten opzichte van het landelijk gemiddelde en sociale diensten van vergelijkbare grootte. Wel zien we dat de landelijke stijging in het eerste kwartaal hoger is dan de stijging binnen het Werkplein. In Rucphen zien we het eerste kwartaal daarentegen een redelijk stabiel bestand.

4. Strategische doelstellingen

4.1 Meer inwoners zijn zelfredzaam We willen dat onze inwoners een stabiele leefsituatie hebben waarin ze zelfredzaam zijn. Als het nog niet zover is dan doen we er alles aan om samen met de inwoner te bepalen wat nodig is om zover te komen. Voor de ene inwoner betekent dit een traject naar (parttime)werk voor de ander het aan de slag gaan met een zorgvraag.

Wat betreft het aantal aanvragen levensonderhoud zien we dat er op De6 niveau in januari meer aanvragen zijn geweest dan januari vorig jaar. Gemiddeld is het aantal aanvragen ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. In de gemeente Rucphen is het aantal aanvragen ook wat lager dan dezelfde periode vorig jaar.

D6 2023 2024

Jan 71 91

Feb 97 76

Mrt 89 87

Rucphen Jan 7 5

Feb 9 8

Mrt 4 6

Aantal aanvragen levensonderhoud ten opzichte van 2023

Poortproces In november 2023 is het Werkplein gestart met de Brede Intake. Alle inwoners ouder dan 27 jaar krijgen een brede intake met uitzondering van nieuwe statushouders. De gesprekken vinden plaats in de zes gemeentehuizen. Tijdens dit gesprek wordt besproken of er mogelijk recht is op een uitkering. Maar het grootste gedeelte van dit gesprek gaat over hoe het met dit inwoner gaat op de verschillende leefgebieden: wonen, gezondheid, sociaal, geluk, ambitie en waar de inwoner tegen aanloopt. Als een inwoner problemen heeft op andere leefgebieden krijgt de inwoner het advies om contact op te nemen met de andere loketten in het sociaal domein. Met deze aanpak hebben we echt oog voor de inwoner. De eerste ervaring is dat positief wordt ervaren door onze inwoners. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd aandacht -en verbeterpunten. De terugkoppeling tussen de verschillende domeinen kan altijd nog beter.

Projecten bestandsbeheersing In de bijgevoegde factsheet geven we een inhoudelijke terugkoppeling met de resultaten over de verschillende projecten. In deze rapportage lichten we een aantal zaken wat uitgebreider toe.

De pilot ‘statushouders sneller aan het werk via een ontwikkeltraject +’ is samen met de gemeente Halderberge geïnitieerd per 1 september 2023. In februari is er een tussenevaluatie geweest van de pilot en is besloten om deze voort te zetten voor de 6 Werkpleingemeenten. Vanaf dit punt kunnen er ook inburgeraars onder de nieuwe wet inburgering instromen in dit traject.

Voor de verschillende projecten worden er continu medewerkers geworven om invulling aan de projecten te geven. Het blijft lastig om hier doorlopend invulling aan te geven aangezien er ook op andere plaatsen in de teams gaten zijn.

4.2 Meer inwoners krijgen passende ondersteuning

Beschut werk Wij bieden onze inwoners zoveel mogelijk passende ondersteuning in hun route naar een glimlach. Eén van de doelgroepen waar het Werkplein voor werkt zijn de inwoners met een indicatie beschut werken. Iedere gemeente krijgt jaarlijks een taakstelling met daaraan gekoppeld een budget voor de plaatsing van inwoners met een beschut werken indicatie. Alle inwoners met een beschut werken indicatie die kunnen werken zijn aan het werk bij WVS of een andere werkgever. Onze regio kent geen wachtlijst. We geven iedere inwoner een kans tot betaald werk, zonder dat het budget daar een leidende rol in speelt. De D6 gemeenten hebben uitgesproken om inwoners met een indicatie beschut werken ook boven de gezamenlijke taakstelling in 2024 te blijven plaatsen.

In het eerste kwartaal van 2024 zijn er 8 inwoners met een beschut werk indicatie werkzaam bij een reguliere werkgever. (Rijks)taakstelling t/m 2024 Beschut werk Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert D6

23 20 17 67 24 7 158

Totaal plaatsingen op basis van 31 uur in 2024 27,05 13,29 14,45 68,9 15,77 8,71 148,17

Plaatsingen in kwartaal 1 2024 (aantallen inwoners) 0 1 2 4 1 0 8

Plaatsingen t/m 2024 (aantallen inwoners) 31 15 15 77 16 9 163

Tabel beschut werk: De Rijks Taakstelling rekent met 31 uur per plek. Als alle plaatsingen beschut werk in uren worden bekeken dan zijn er 133 plaatsingen gedaan (kolom 2). De kolommen 3 en 4 geven weer hoeveel inwoners er geplaatst zijn.

Inwoners werken niet precies 31 uur in een beschutte werkplek waardoor het aantal plaatsingen op basis van uren niet overeenkomt met het aantal inwoners dat geplaatst is.

Ontwikkeltrajecten

In 2024 streven we ernaar om in de keten 380 inwoners te laten instromen in een ontwikkeltraject. Dit zijn er 255 die woonachtig zijn binnen de Werkpleinregio. Dit betekent dat er per kwartaal ongeveer 64 inwoners moeten instromen. In het eerste kwartaal zijn 49 inwoners gestart in een ontwikkeltraject.

Inburgering Het aantal gehuisveste statushouders in de gemeente bepaalt de instroom van inburgeraars bij het Werkplein. Specifiek in het eerste kwartaal van 2024 zijn 73 inwoners ingestroomd onder de Wet inburgering 2022, waarvan 41 statushouders en 32 gezins- en overige migranten. In zijn totaliteit begeleid het Werkplein 593 inburgeraars. De groep gezins- en overige migranten heeft over het algemeen geen uitkering bij het Werkplein.

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

Totale instroom 126 80 89 218 44 36 593

Waarvan Waarvan gezinsstatushouder en overige migrant 95 31 66 14 68 21 121 97 35 9 26 10 411 182

Van de 593 inburgeraars zijn er 539 ingestroomd in een leerroute. Dit is inclusief de gezinsen overige migranten.

Totaal

B1-route Onderwijsroute 281 208

Z-route 50

Binnen team inburgering is steeds meer ruimte om in te zetten op voortgangsgesprekken en participatie-activiteiten. Duale trajecten zijn belangrijk om de geleerde taal toe te passen in de praktijk en mee te doen in de Nederlandse samenleving. Ook dienen participatieactiviteiten als een opstap naar betaald werk. Voorbeelden van trajecten zijn het ontwikkeltraject bij WVS en arbeidstraining bij Kringloper. Daarnaast wordt er ook ingezet op stages en natuurlijk betaald werk.

4.3 Minder inwoners leven in armoede Het aantal uitkeringsdossiers per 1 april 2024 en het gebruik van de minimaregelingen voor de gemeente Rucphen is opgenomen in bijgaande tabel.

Aantal deelnemers per regeling 1e kwartaal 2024

Mate van behalen doorlooptijden Inwoners ontvangen tijdig en rechtmatig uitkeringen en/of inkomensondersteunende maatregelen. De onderstaande tabel geeft de doorlooptijden binnen het Werkplein weer. De belangrijkste conclusie is dat tussen de 90% en 100% binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld. Het komt voor dat het langer dan acht weken duurt om een aanvraag af te handelen. In dat geval zijn er aanvullende stukken opgevraagd.

Doorlooptijden 1e kwartaal 2024

Energietoeslag 2023 Hieronder staan alle verstrekte energietoeslagen over het eerste kwartaal 2024. De energietoeslag 2023 kon tot 1 april 2024 aangevraagd worden. We zien dat het aantal aanvragen heel beperkt is. Veruit de meeste inwoners hebben de energietoeslag vorig jaar al ontvangen. Verstrekte Energietoeslagen Q1+Q2

Etten-Leur

Energietoeslag 2023 Energietoeslag 2023 > 120% Energietoeslag schuldsanering '23 Totaal

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen Zundert

32 5

13

27 10

70 7

13

22

37

13

37

77

13

22

Verstrekte energietoeslagen 1e kwartaal 2024

Implementatie voorzieningenwijzer Vijf van de zes Werkpleingemeenten hebben in het 1e kwartaal 2024 de benodigde (licentie) contracten met de leverancier van de Voorzieningenwijzer getekend. Medio maart is het Werkplein met de feitelijke uitvoering van de Voorzieningenwijzer gestart. Bij de 2e bestuursrapportage wordt gerapporteerd welke resultaten er behaald zijn. Bij enkele gemeenten is de beschikbaarheid van voldoende werkplekken om inwoners te woord te kunnen staan nog een aandachtspunt. 4.4 We werken meer samen in het sociaal domein De lokale samenwerking binnen het sociaal domein vraagt continue aandacht. Dit geldt zowel voor gemeenten als het Werkplein. In de eerste maanden van 2024 is op uitvoerend

niveau veel energie gestoken in het leren kennen van elkaar en elkaars werkwijze. In diverse gemeenten zijn collega’s van Werkplein aangesloten bij netwerkbijeenkomsten en reguliere overlegvormen van o.a. Wmo en Jeugd. Collega’s van gemeentes zijn ook bij overleggen van Werkplein aangesloten om kennis te maken met collega’s van verschillende teams en uitleg te geven over hun dienstverlening richting inwoners. Ook met organisaties als WVS, Surplus, Schuldhulpverlening, MEE West-Brabant en diverse lokale initiatieven is op deze wijze nader kennis gemaakt. Zo vindt ook een verbreding plaats van het netwerk van partners.

Daarnaast worden we structureel betrokken bij / geïnformeerd over de verbouwingsplannen van Moerdijk, Halderberge, Zundert en Etten-Leur, om zo tijdig – en indien nodig – rekening te kunnen houden met waar en hoe we onze dienstverlening dichtbij de inwoners kunnen aanbieden. In Roosendaal zijn we als Werkplein aangesloten bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Op het specifieke terrein van ontwikkelgerichte versus arbeidsmatige dagbesteding heeft in maart een casusbespreking plaatsgevonden tussen de professionals van Wmo, Werkplein en UWV. Dit in gevolg op de bijeenkomsten die in september vorig jaar zijn georganiseerd. Op allerlei vlakken binnen het sociaal domein is er dus beweging te zien.

4.5 Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners

Werkpunt Door de veranderde doelgroep is ook de focus bij team Werkpunt aan het verschuiven. Binnen team Werkpunt zijn verschillende disciplines samengebracht. Werkpunt bestaat uit vrijwilligerswerk, werkgeversservicepunt (WSP), Inburgering, Banenafspraak en Beschut Werk. Daarnaast is er veel aandacht voor de samenwerking tussen team Ontwikkeling en Werkpunt. Inwoners worden intensief gesproken en actief overgedragen naar team bemiddeling en gezamenlijk opgepakt. Werkpunt Januari Februari Maart 2023 35 19 27 2024 61 51 50 Totaal aantal plaatsingen per maand (regulier, banenafspraak, beschut werk, vrijwilligerswerk) In bovenstaande tabel is een behoorlijke stijging van het aantal plaatsingen ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2023 te zien. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in de cijfers

van 2023 vrijwilligerswerk nog niet mee werd genomen. Als deze aantallen niet mee worden geteld dan is er alsnog sprake van een behoorlijke stijging ten opzichte van 2023 (107 plaatsingen in 2024 tegenover 85 in 2023 in het eerste kwartaal). De stijging zit met name in de reguliere plaatsingen, 67 in kwartaal 1 in 2024 tegenover 41 in kwartaal 1 in 2023. De doorstroom vanuit team ontwikkeling werpt zijn vruchten af. Wat ook meespeelt is dat de bezetting binnen het team weer op orde is. De caseloads zijn op orde en werkgevers en bemiddelaars weten elkaar goed te vinden. Daarnaast zien we de eerste maanden van dit jaar ook weer wat mensen vanuit een WW-situatie instromen. Dit is de afgelopen jaren bijna niet meer voorgekomen. We houden deze ontwikkeling in de gaten.

PLAATSINGEN WERKPUNT Q1 2024 Banenafspraak

21%

Beschut werk

34% 4%

Regulier betaald Vrijwilligerswerk

41%

Vrijwilligerswerk Door de inzet van vrijwilligerswerk komen inwoners in beweging. In de huidige tijd zien we dat ook inwoners die nu het dichtst bij de arbeidsmarkt staan een veel langere periode nodig hebben om uit te stromen naar betaald werk. Ook voor deze groep biedt vrijwilligerswerk soms een opstap naar werk. Het zet inwoners in beweging. Dit eerste kwartaal zijn er 55 inwoners gestart met vrijwilligerswerk om zich verder te ontwikkelen.

WSP De bemiddelaars vanuit het werkgeversservicepunt (WSP) zijn de schakel tussen ontwikkelaar, inwoner en werkgever. De inwoners die bij het Werkplein terecht komen zijn in de meeste gevallen niet meteen klaar om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Daarmee verandert ook de inzet van de bemiddelaar. Door inwoners zoveel mogelijk kennis te laten maken met de arbeidsmarkt is de kans op succes uiteindelijk ook groter. Dit geldt andersom ook voor de werkgevers. Door deze vroegtijdig kennis te laten maken met de doelgroep en inzicht te geven in problematieken wordt de kans op een succesvolle duurzame match ook groter. In februari heeft het WSP hiervoor bijvoorbeeld een

werkgeversevent ‘oog voor talent’ in samenwerking met de gemeente Rucphen en Halderberge en ondernemersverenigingen georganiseerd. Hiermee willen we werkgevers uitdagen om anders te gaan denken zodat onze doelgroep meer kansen op de arbeidsmarkt krijgt. Daarnaast zijn er heel regelmatig bedrijfsbezoeken, speedmeets en rondleidingen bij werkgevers. Hierdoor krijgen inwoners een beeld van de verschillende branches. Dit resulteert weer in proefplaatsingen en stage -en scholingsplekken. Hierdoor krijgen inwoners de kans om zich verder te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt.

Banenafspraak en beschut werk Een kwart van de plaatsingen in het eerste kwartaal zijn inwoners met een indicatie banenafspraak of beschut werk. Team banenafspraak heeft nauwe contacten met scholen (VSO en pro-onderwijs). Hierdoor vindt een soepele overgang van school naar werk plaats.

Eén van de inspanningen in de programmaplaat heeft betrekking op de praktijkroute. Als blijkt dat inwoners op hun werkplek toch tegen belemmeringen aanlopen kan iemand alsnog onder de banenafspraak vallen. Hierdoor is extra ondersteuning voor werkgever en werknemer mogelijk waardoor het risico op uitval lager wordt. In het eerste kwartaal zijn 11 inwoners vanuit het team Werkpunt begeleid in de praktijkroute.

[;p ––IJKTE BEGROTING 2014

Prognose budgetten 2024

1

INHOUDSOPGAVE 1 | INLEIDING ............................................................................................................................................. 3 1.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 3 1.2 | Procedure ........................................................................................................................................ 3 1.3 | Financieel ........................................................................................................................................ 3 1.5 | Leeswijzer ....................................................................................................................................... 4 2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE ............................................................................................. 5 2.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 5 2.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 5 3 | PROGRAMMA INKOMEN .....................................................................................................................

7 3.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 7 3.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 7 4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING ................................................................................... 9 4.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 9 4.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 9 5 | PROGRAMMA INBURGERING ........................................................................................................... 10 5.1 | Inleiding ......................................................................................................................................... 10 5.2 | Wat gaat het kosten? .................................................................................................................... 10 6 | BEDRIJFSVOERING ...........................................................................................................................

12 6.1 | Inleiding ......................................................................................................................................... 12 6.2 | Kosten bedrijfsvoering ................................................................................................................... 12

2

1 | INLEIDING 1.1 | Inleiding Sinds het vaststellen van de Begroting 2024 op 10 juli 2023 hebben zich een aantal factoren voorgedaan die invloed hebben op financiële positie van het Werkplein en daarmee de bijdragen van gemeenten aan het Werkplein. De belangrijkste factoren die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage zijn de volgende: • De reguliere verhoging van het minimumloon en daarmee de hoogte van de bijstandsuitkeringen en het oplopende bestand sinds voorjaar 2023 • De invoering van de Voorzieningenwijzer per maart 2024 en daarmee de uitvoeringskosten en het gebruik van de minimaregelingen en bijzondere bijstand • De uitvoering van de energietoeslag voor het jaar 2023 tot en met 1 april 2024 • De verhoging begeleidingskosten beschut werk door het Rijk • De nieuwe cao voor gemeenten/gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2024 In deze prognose ziet u de gevolgen voor de programma’s met daarbij een toelichting. 1.2 | Procedure Deze Prognose budgetten 2024 geeft inzicht in de ontwikkeling van de budgetten van de diverse programma’s en daarmee ook inzicht in de te verwachten gemeentelijke bijdrage voor 2024. Tegelijkertijd met de 2e Bestuursrapportage 2024 zal de 1e begrotingswijziging voor 2024 worden aangeboden. 1.3 | Financieel De prognose voor 2024 is dat de totale lasten met € 13.969.294 toenemen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024.

Voor een groot gedeelte staat tegenover de hogere lasten een hogere vergoeding vanuit het Rijk (Inkomen Buig, Werk en Participatie/beschut werk, Inburgering, Leefgeld, energietoeslag. Gemeentelijke bijdrage begroting 2024 Programma Werk en Participatie Programma Inkomen Programma Inkomensondersteuning Energietoeslag 2023 Leefgeld Oekrainers Programma Inburgering Inburgering Extra taken Vluchtelingenwerk Voorzieningenwijzer uitvoeringskosten Energietoeslag uitvoeringskosten Leefgeld Oekrainers uitvoeringskosten KOT Roosendaal uitvoeringskosten Sub-totaal programmakosten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

Begroting 2024 5.909.887 69.377.680 8.631.649

87.437.146 18.532.133 105.969.277

Prognose 2024 6.775.854 78.287.116 9.567.355 246.500 987.410 4.779.124 276.250 268.060 30.240 20.898 26.400 101.265.207 18.673.366 119.938.573

Verschil 865.967 8.909.436 935.706 246.500 987.410 1.483.157 54.287 268.060 30.240 20.898 26.400 13.828.061 141.233 13.969.294

19.255.248 12.365.598 13.160.343 46.940.109 8.616.503 5.631.475 105.969.277

21.754.807 13.787.562 15.769.164 52.295.137 9.913.955 6.417.947 119.938.573

2.499.559 1.421.964 2.608.821 5.355.028 1.297.452 786.472 13.969.294

3.295.967 221.963

3

1.5 | Leeswijzer Hoofdstuk 2 tot en met 5 gaan nader in op de financiële prognose voor de programma’s Werk en Participatie, Inkomen, Inkomensondersteuning en Inburgering. Hoofdstuk 6 gaat over de bedrijfsvoering. Hoogachtend, M. Does Directeur

Hoogachtend, R. van Ginderen Voorzitter

4

2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 2.1 | Inleiding In het programma Werk en Participatie wijzigen voor 2024 metname de begeleidingsvergoeding beschut werk, de kosten voor bestandsmaatregelen en de post maatwerk. De bijdrage voor gemeenten nemen hierdoor toe met € 865.968. 2.2 | Wat gaat het kosten? Programma Werk & Participatie

Jaarrekening 2023

Bijdrage aan bedrijfsvoering: Werkpunt Ontwikkeling Inzet instrumenten: Diagnostische tool en matchcare Szeebra Individuele trajecten/Maatwerk Ontwikkeltrajecten WVS Ketensamenwerking Praktijkervaringsplekpolis Extra inzet fraudepreventie Beschut werken Beschut werken reiskosten Jobcoaching Loonwaardemetingen Intensivering nazorg Project bestandsbeheersing Totaal lasten Baten

Begroting 2024

Prognose 2024

1.274.867 961.616

1.274.867 961.616

1.274.867 961.616

128.182 982.347 524.356 54.568 7.626

132.136 500.000 841.500 68.000 7.688 190.000 1.255.500 62.000 439.250 82.500 94.830

135.247 900.000 841.500 68.000 7.688

1.236.533 53.572 209.824 73.856 46.186 5.553.534

Mutaties

3.111 400.000 -190.000 444.106 -199.250 408.000 865.968

5.909.887

1.699.606 62.000 240.000 82.500 94.830 408.000 6.775.854

0 5.909.887

0 6.775.854

0 865.968

915.441 654.815 549.028 3.002.813 608.718 179.070 5.909.887

1.049.580 750.765 629.477 3.442.811 697.913 205.308 6.775.854

134.139 95.950 80.449 439.998 89.195 26.238 865.968

Totaal baten 0 Saldo van lasten en baten 5.553.534 Bijdragen gemeenten Etten-Leur 857.679 Halderberge 614.288 Moerdijk 510.179 Roosendaal 2.833.529 Rucphen 573.714 Zundert 164.146 Totaal bijdragen gemeenten 5.553.534 Tabel: Programma Werk en Participatie prognose 2024

Verklaring verschillen op hoofdlijnen: Individuele trajecten / maatwerk (toename € 400.000) De geraamde verhoging van het maatwerk zit hem in drie onderdelen. Door de complexere doelgroep en de actievere inzet op deze groep inwoners kopen we veelal duurdere trajecten in. Daarnaast nemen door de toename van het aantal inburgeraars de kosten voor de buspassen voor statushouders toe. Evenals de inzet voor participatietrajecten voor inburgeraars. Beschut werken (toename € 444.106) De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) heeft aangekondigd voornemens te zijn extra middelen beschikbaar te stellen voor de financiering van beschut werk. Deze extra Rijksbijdrage (€ 2.157 per beschut werker) wordt te zijner tijd structureel verwerkt in de Rijksbegroting (meicirculaire 2024). In deze post is uitgegaan van de taakstelling van 158 voor 2024. Wanneer we blijven plaatsen bovenop de taakstelling en de kosten de begroting overschrijden dan kan dit eventueel 5

middels een latere begrotingswijziging verwerkt worden. In kwartaal één van dit jaar zijn gemiddeld meer inwoners geplaatst dan doorgaans per kwartaal. Dit zorgt voor een toename van de begeleidingsvergoeding gedurende de rest van 2023. Project bestandsbeheersing (€ 408.000) Deze middelen worden ingezet voor inhuur van medewerkers die de diverse bestandmaatregelen dit jaar uitvoeren. Hiervoor wordt verwezen naar de 1 e Bestuursrapportage 2024 en de factsheet bestandsmaatregelen. Deze kosten worden grotendeels gedekt door het niet meer inzetten van extra fraudepreventie (€ 199.000) en verlaging van de post jobcoaching (€ 199.250) naar een realistisch niveau.

6

3 | PROGRAMMA INKOMEN 3.1 | Inleiding Het verstrekken van uitkeringen is het grootste onderdeel van de begroting van het Werkplein. Als mensen zich melden met een vraagstuk op het gebied van inkomen, dan zien we steeds meer de bredere problemen die iemand heeft. Hiervoor zoeken we de bredere samenwerking op in het sociale domein. De indexatie van het minimumloon per 1-1-2024 en de hogere stijging van het bestand heeft gevolgen voor het eerder geraamde budget in de begroting van 2024. De prognose voor 2024 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met € 8.909.437 toenemen. 3.2 | Wat gaat het kosten? Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de Buig-middelen. Hieronder volgt een overzicht van de prognose van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2024. Programma inkomen

Jaarrekening 2023

Lasten Pwet BBZ BBZ (declarabel) IOAW IOAZ Onderzoekskosten Invorderings- en externe controlekosten Externe controlekosten Loonkostensubsidie Studietoeslag Totaal lasten Baten Ontvangsten debiteuren Buig Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz Ontvangsten debiteuren BBZ Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel) Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

Begroting 2024

Prognose 2024

Mutaties

64.171.108 247.822

62.361.337 500.000

70.606.192 500.000

3.287.853 299.445 55.049 12.433 214.446 3.675.335 180.666 72.144.157

3.080.582 319.418 100.000 25.000 200.000 3.789.805 16.500 70.392.642

3.080.582 319.418 100.000 25.000 200.000 4.454.386 16.500 79.302.078

8.244.855 0 0 0 0 0 0 0 664.581 0 8.909.437

816.098 4.566 11.359 43.556

935.420 29.542 25.000 25.000

935.420 29.542 25.000 25.000

0 0 0 0

875.579 71.268.578

1.014.962 69.377.680

1.014.962 78.287.116

0 8.909.437

12.609.081 8.211.349 8.998.578 31.971.116 5.771.142 3.707.312 71.268.578

12.309.154 7.938.445 8.602.349 31.324.064 5.565.756 3.637.911 69.377.680

14.083.670 8.950.057 10.174.962 34.565.989 6.355.620 4.156.818 78.287.116

1.774.516 1.011.612 1.572.613 3.241.925 789.864 518.907 8.909.437

Tabel: Programma Inkomen prognose begroting 2024.

Pwet/Buig In de begroting 2024 zijn we uitgegaan van een daling in 2023 van 1,4% en een stijging van 1,4% in 2024. Gebleken is dat het bestand in 2023 met 3,7% is toegenomen. Het CPB gaat in haar Centraal Economisch Plan van februari 2024 uit van een stijging van de bijstand met 2 %. In de begroting van 2024 is rekening gehouden met een bestand van 3.902 eind 2023 en 3.956 eind 2024. Werkelijke eindstand 2023 was 4.103 en prognose 2024 is 4.185. Dat veroorzaakt een volumestijging van circa 4 miljoen euro. 7

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van de Buig uitkeringen van 2,1%. In 2024 is de stijging per 1 januari 3,7%. Daardoor nemen de laten Buig toe met ruim 1 miljoen. Daarnaast is voor de buig kosten gerekend met een gemiddelde last per uitkering. Dat was in de begroting € 15.864 per uitkering en prognose voor 2024 is € 16.578. Dit komt voornamelijk door eenmalige verhoging van het minimumloon in 2023 met 10%. Hierdoor nemen de kosten Buig met circa 3 miljoen toe. Per gemeente is de prognose van het bestand voor dit jaar als volgt: Gemeente

dec-23

jan-24

feb-24

mrt-24

apr-24

mei-24

jun-24

jul-24

aug-24

sep-24

okt-24

nov-24

dec-24

Etten-Leur

743

741

744

746

747

749

750

751

753

754

755

757

758

Halderberge

469

467

470

463

465

466

468

470

472

473

475

477

478

Moerdijk

530

532

539

541

541

541

541

541

541

541

541

541

541

Roosendaal

1.831

1.833

1.843

1.850

1.852

1.854

1.856

1.858

1.860

1.862

1.864

1.866

1.868

Rucphen

337

334

336

339

340

340

341

341

342

342

343

343

344

Zundert

193

195

197

204

203

202

202

201

200

199

198

198

197

Totaal

4.103

4.102

4.129

4.143

4.148

4.152

4.157

4.162

4.166

4.171

4.176

4.180

4.185

Eind 2023 kwam het bestand uit op 4.103. Prognose voor 2024 wordt dat 4.185, waarbij de insteek is dat door extra maatregelen we de bestandsstijging willen beperken. Rijksvergoeding Buig Gemeente

Etten Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

Nader Prognose Buig Verschil Verschil in voorlopig 2024 % rijksvergoeding Buig 2024 12.913.647 14.030.768 -1.117.121 -8,65% 8.426.358 8.905.375 -479.017 -5,68% 9.113.202 10.128.824 -1.015.622 -11,14% 34.439.523 34.418.343 21.180 0,06% 5.552.038 6.321.288 -769.250 -13,86% 3.807.377 4.141.019 -333.642 -8,76% 74.252.145 77.945.617 -3.693.472 -4,97%

Onlangs is het nader voorlopig rijksbudget Buig voor 2024 bekend gemaakt. Het Rijk heeft de rijksvergoeding voor de zes gemeenten met € 1.217.821 verlaagd ten opzichte van de voorlopige rijksvergoeding van eind september. Bij elkaar komen gemeenten op basis van de prognose voor 2024 3,6 miljoen tekort op het rijksbudget. Leefgeld voor Oekraïners Leefgeld Oekraíners Dossiers per Leefgeld Prognose 2023 1-4-2024 ontheemden leefgeld per 1 april 2024

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

Uitvoerings- Prognose kosten totale kosten Leefgeld leefgeld 2024

183 270 33

102.381 124.530 19.944

409.520 498.120 79.770

7.869 11.610 1.419

417.389 509.730 81.189

486

246.855

987.410

20.898

1.008.308

Voor de gemeente Moerdijk, Roosendaal en Rucphen betalen wij het leefgeld uit aan de Oekraïners. De prognose voor 2024 is dat de kosten daarvan € 987.410 bedragen. De uitvoeringskosten ad € 20.898 worden verantwoord in de kosten van bedrijfsvoering. Deze kosten krijgen gemeenten van het rijk vergoed. In de begroting 2024 was dit niet geraamd. 8

4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 4.1 | Inleiding Om onze inwoners te kunnen laten groeien in hun ontwikkeling en mee te laten doen in de maatschappij is inkomensondersteuning heel belangrijk. Zeker gezien de sterk gestegen inflatie en hoge kosten van levensonderhoud (energie, boodschappen, uitstapjes e.d.). Van invloed op het geraamde budget zijn de volgende zaken: • De invoering van de Voorzieningenwijzer het 4e kwartaal 2023 en daarmee het gebruik van de minimaregelingen en bijzondere bijstand • De uitvoering van de energietoeslag voor het jaar 2023 De prognose voor 2024 is dat de totale lasten met € 935.707 toenemen. 4.2 | Wat gaat het kosten? Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) als vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de prognose van lasten en baten ten opzichte van de begroting 2024. Programma inkomensondersteuning

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Prognose 2024

Mutaties

Lasten Bijzondere bijstand Minimabeleid (webshop) * Collectieve zvw premie Externe adviezen Totaal lasten Baten Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

6.132.582 617.163 3.007.546 13.742 9.771.033

5.500.679 650.000 3.086.180 13.496 9.250.354

6.487.088 650.000 3.035.476 13.496 10.186.060

986.409 0 -50.703 0 935.705

787.781 787.781 8.983.252

618.705 618.705 8.631.649

618.705 618.705 9.567.355

0 0 935.707

2.079.495 1.095.546 1.043.287 3.622.146 696.659 446.119 8.983.252

2.034.112 1.117.667 1.012.507 3.451.623 590.039 425.701 8.631.649

2.161.279 1.125.817 1.224.410 3.828.570 722.700 504.580 9.567.355

127.166 8.150 211.903 376.948 132.661 78.879 935.707

Tabel: Programma Inkomen prognose begroting 2024.

De prognose voor 2024 is dat we meer uitgeven aan de bijzondere bijstand en het minimabeleid (webshop). Bijzondere bijstand De raming voor 2024 is gebaseerd op de kosten jaarrekening 2023 verhoogd met een prijsindexering van 2,1% voor 2024. Voor 2024 wordt een stijging ten opzichte van de begroting 2024 voorzien van € 986.409. Van de totale jaarlijkse bijzondere bijstandskosten heeft 81% betrekking op slechts drie kostensoorten t.w.: bewindvoering (39%), individuele inkomenstoeslag (21%) en huisraad-woninginrichting voor o.a. statushouders (21%).

9

Minimabeleid inclusief webwinkel Sinds het einde van de coronapandemie in het voorjaar 2022 zien we dat onze inwoners weer meer maatschappelijk zijn gaan participeren. De hiermee samenhangende uitgaven voor minimabeleid zijn tussen 2021 en eind 2023 dan ook behoorlijk opgelopen. Uitgaven 2022 waren € 71.200 hoger dan in 2021. In 2023 bedroeg de stijging € 64.000. Met verwijzing naar § 5.2.1 gaan de gemeenten en het Werkplein zich medio 2024 gezamenlijk inspannen om het gebruik van landelijke -en lokale armoede -en minimaregelingen te vergroten. Voor wat betreft de lokale regelingen is de inschatting dat deze inspanningen vooral tot een stijging van de uitgaven minimabeleid (webshop) leiden. Omdat ervaringscijfers ontbreken is de omvang van die stijging voor 2024 op voorhand heel lastig te becijferen. We hebben daarom besloten een rond bedrag van 650.000 te begroten voor 2024. Energietoeslag 2023 In de begroting 2024 is er geen raming meer opgenomen voor de energietoeslag. Omdat de energietoeslag 2023 tot 1 april 2024 kon worden aangevraagd is nog een bedrag aan €246.500 in 2024 uitgekeerd. In de begroting voor 2024 was geen rekening meer gehouden met de energietoeslag.

Energietoesl Energietoes Energietoes Energietoes Energietoes Totaal Uitvoerings ag 2023 lag 2022 lag 2022 > lag 2023 € lag 2023 € uitgekeerd kosten 2024 uitgekeerd 120% 500 500 >120% in 2024 in progr in 2024 uitgekeerd uitgekeerd uitgekeerd bedr.voering in 2024 in 2024 in 2024 Etten-Leur 500 41.100 4.000 45.600 5.504 Halderberge 18.800 18.800 3.538 Moerdijk 800 34.300 7.500 42.600 4.052 Roosendaal 1.300 87.600 5.600 94.500 12.943 Rucphen 16.900 16.900 2.570 Zundert 28.100 28.100 1.633 Totaal 1.800 800 226.800 17.100 246.500 30.240

De uitvoeringskosten worden meegenomen in de kosten van bedrijfsvoering. Dit betreft enkel de kosten van inhuur van personeel.

5 | PROGRAMMA INBURGERING 5.1 | Inleiding De uitvoering van de Wet inburgering 2021 is sinds 2022 een nieuwe taak voor het Werkplein. De toestroom van vluchtelingen naar Nederland en vervolgens de taakstelling huisvesting van gemeenten is bepalend voor de Werkpleinbegroting. Van invloed op het geraamde budget zijn de volgende zaken: • De taakstelling voor het aantal inburgeraars voor 2024 De prognose voor 2023 is dat de totale lasten en daarmee de rijksvergoeding met € 1.483.155 toenemen. 5.2 | Wat gaat het kosten? Onze inzet binnen het Programma Inburgering wordt gefinancierd vanuit een bijdrage vanuit de zes deelnemende gemeenten. Deze bijdrage behelst het doorsluizen van de vergoedingen die van het Rijk voor de uitvoering van de Wet inburgering wordt verstrekt.

10

Programma Inburgering

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Prognose 2024

Mutaties

Lasten Inburgeringsvoorzieningen Leerroutes Arbeid en begeleiding Arbeid en begeleiding gezinsmigranten Reservering inburgeringsvoorzieningen

394.880 596.869 6.000

Totaal lasten inburgeringsvoorzieningen Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten Resultaat te bestemmen

997.749

2.309.892 1.000.786 103.744 -118.455 3.295.967

3.013.298 1.157.881 34.270 573.675 4.779.124

703.406 157.095 -69.474 692.130 1.483.155

997.749

3.295.967

4.779.124

1.483.155

460.997 321.646 375.422 804.587 236.706 235.640 2.434.998 1.437.249

617.266 430.922 524.094 1.083.127 326.103 314.456 3.295.967

945.517 658.632 740.994 1.542.896 471.252 419.833 4.779.124

328.251 227.710 216.900 459.769 145.149 105.377 1.483.155

Tabel: Programma Inburgering prognose begroting 2024

Verklaring verschillen op hoofdlijnen: Inburgeringsvoorzieningen De grote taakstelling huisvesting die gemeenten hebben opgelegd gekregen, is inmiddels ook bekend. Voor 2024 rekenen we met 368 inburgering plichtige asielzoekers. De raming voor de begroting bestaat naast het gedeelte voor 2024 (€ 3.259.912) uit 3e tranche jaar 2022 (€ 165.065) en 2e tranche 2023 (€ 1.320.513). Voor deze drie jaren gaat het om 808 inburgeraars. De volledige geraamde kosten voor de inburgeringsvoorzieningen reserveren we voor inburgeraars. Dit omdat de uitgaven over een periode van drie worden gemaakt. Doordat de vergoeding vanuit het Rijk achteraf berekend wordt per inburgeraar, weten we pas na het laatste kwartaal van dit jaar hoe hoog de rijksvergoeding zal zijn. Eventueel te veel of te weinig gereserveerde middelen worden dan weer met de gemeenten verrekend. Extra taken vluchtelingenwerk Met gemeenten is afgesproken een aantal extra taken zoals maatschappelijk- en juridisch spreekuur en taal coaching in te kopen. Deze extra kosten worden separaat bij gemeenten in rekening gebracht.

11

Inburgering extra taken Vluchtelingenwerk Lasten Extra taken Vluchtelingenwerk Maatschappelijk spreekuur Juridisch spreekuur Taakstelling huisvesting Taalcoaching Cursus omgaan met geld Totaal extra taken Vluchtelingenwerk Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Prognose 2024

Mutaties

108.207 54.172 36.015 37.500 6.796 242.690

108.207 54.171 22.085 37.500

120.439 67.596 41.340 46.875

12.232 13.425 19.255 9.375

221.963

276.250

54.287

242.690

221.963

276.250

54.287

48.240 32.365 42.438 74.400 25.083 20.164 242.690

40.969 34.244 38.165 67.056 20.484 21.045 221.963

51.034 42.479 46.659 83.998 26.235 25.845 276.250

10.065 8.235 8.494 16.942 5.751 4.800 54.287

6 | BEDRIJFSVOERING 6.1 | Inleiding In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor de kosten van bedrijfsvoering in beeld gebracht en toegelicht. Van invloed op het geraamde budget zijn de volgende zaken: • De nieuwe cao voor gemeenten/gemeenschappelijke regelingen voor het jaar 2024 • De ondersteunende diensten lager vanwege overgang secretariaat en een financieel ondersteuner naar het Werkplein. • De invoering van de Voorzieningenwijzer • Rentebaten • Uitvoeringskosten energietoeslag 2023 en regeling opvang Oekraïners 6.2 | Kosten bedrijfsvoering De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de begroting 2024. De kosten zijn € 141.232 hoger dan geraamd in de begroting 2024.

12

Kosten Bedrijfsvoering

Lasten Loonkosten Overige loonkosten Overige personeelskosten Organisatiekosten Ondersteunende diensten Huisvestingskosten Facilitaire kosten Financiën Juridische kosten Communicatie ICT kosten Onvoorzien Totaal lasten Baten Rentebaten Bijdrage plustaken gemeenten Bijdrage gemeenten uitvoering Energietoeslag Bijdrage gemeenten uitvoering leefgeld Oekrainers Vrijval reservering uitvoeringskosten Tozo 2020-2022 Baten overig Doorberekende loonkosten Bijdrage uitvoeringskosten Inburgering Vrijval reserve DIV/archief Vrijgevallen jaarresultaat org.ontw. Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten Resultaat

Jaarrekening 2023

16.071.197 328.770 378.182 192.910 633.133 472.422 389.642 -41.613 72.842 14.883 1.223.479 0 19.735.848

Begroting 2024

16.855.098 379.344 342.949 133.939 647.909 434.200 336.857 72.761 17.500 13.670 1.484.390 50.000 20.768.616

Prognose begroting 2024

Mutaties

17.671.186 389.042 362.905 150.999 394.169 486.115 348.195 98.261 17.500 13.670 1.573.404 50.000 21.555.446

816.088 9.698 19.956 17.060 -253.740 51.915 11.338 25.500 0 0 89.014 0 786.829

132.382

300.000 294.460

300.000 294.460

406.462

30.240

30.240

12.582

20.898

20.898

171.140

0

287.918 2.236.483 70.981 87.593 3.405.541 16.330.307 3.013.095 1.992.895 2.219.206 7.415.027 1.413.876 1.022.446 17.076.546 746.238

2.236.483

2.236.483

2.236.483 18.532.133

2.882.081 18.673.366

0 0 0 0 0 645.598 141.232

3.338.306 2.189.505 2.434.200 8.011.426 1.505.403 1.053.293 18.532.133

3.363.739 2.206.173 2.452.769 8.072.544 1.516.829 1.061.312 18.673.366

25.433 16.668 18.569 61.118 11.426 8.019 141.233

Tabel: Programma Bedrijfsvoering prognose begroting 2024.

Toelichting verschillen: De loonkosten vallen € 816.088 hoger uit. Dit komt door de volgende zaken: -loonkosten vanwege de nieuwe cao voor het jaar 2024 € 136.325 hogere kosten -uitvoering energietoeslag 2022/2023 € 30.240 hogere kosten (niet in begroting 2024 begroot) -uitvoeringskosten betaling leefgeld Oekraïners € 20.898 (niet in begroting 2024 begroot) -deelname in werkgroep kinderopvangtoeslag (KOT) Roosendaal € 26.400 hogere kosten -uitvoeringskosten Voorzieningenwijzer bedragen voor 2024 € 268.060 (niet in begroting 2024 begroot) -overgang secretariaat en financieel ondersteuner vanuit Etten-Leur naar het Werkplein leidt tot € 233.489 hogere loonkosten. Daartegenover staat een verlaging van de raming ondersteunende diensten. -uitbreiding formatie applicatiebeheer kosten in 2024 € 237.732 -aangaan eigen risicodragerschap ziektewet. Besparing sociale premies € 146.250 lagere kosten 13

Ondersteunende diensten € 253.740 lager. De overgang secretariaat en financieel ondersteuner vanuit Etten-Leur naar het Werkplein leidt tot € 253.740 lagere kosten voor ondersteunende diensten. Huisvestingskosten € 51.915 hoger. Het Werkplein werkt nu vanaf één hoofdlocatie voor de ondersteunende taken, vergaderfaciliteiten e.d. De inwonercontacten/gesprekken worden lokaal in de gemeentehuizen georganiseerd. Voor het 1e kwartaal 2024 waren nog kosten gemaakt voor de huur van de Dunantstraat (€ 24.085). Daarnaast zijn de kosten door prijsstijgingen gestegen. Financiën/rentebaten € 274.500 lager. Dit komt doordat we over de afgelopen 6 maanden nog een behoorlijke liquiditeit hadden. Daarvoor is ruim drie ton aan rente ontvangen. Daarnaast zijn vanwege een nieuwe accountant de kosten met € 25.500 gestegen. ICT kosten € 89.014 hoger Dit wordt veroorzaakt door het verder vorm gaan geven van de samenwerking op informatiegebied bij de ICT WBW deelnemers. Hier is voor de jaren 2024 en 2025 respectievelijk € 88.000 en € 80.000 geraamd voor tijdelijke uitbreiding capaciteit.

14