21 SCAN RV GR Werkplein HvWB

,(iEMEENTE RUCPHEN Commissie

01 ft d.d.

1 -6

Zuzt

Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL

d.d. lissing:

Raadsvergadering 16 juni 2021

Agendanummer 21

Commissievergadering MA 1 juni 2021

Agendanummer 12

Begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Werkplein Hart van West-Brabant Voorstel: 1. Een zienswijze uit te brengen op de begroting 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant. Samenvatting: Gemeente Rucphen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van WestBrabant. Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein stuurt jaarlijks, voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van het Werkplein, de ontwerpbegroting (bijlage b) naar de gemeenten voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Tevens stuurt het Werkplein jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar (bijlage c) ter kennisname. Door in te stemmen met de begroting 2022 wordt onze uitvoeringsorganisatie Werkplein Hart van West-Brabant in staat gesteld om binnen de gestelde (financiële) kaders uitvoering te geven aan de Participatiewet. Onze inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien dan wel ondersteuning nodig hebben bij het vinden van (betaalde) arbeid of bij het leveren van een maatschappelijke bijdrage, kunnen een beroep doen op het Werkplein. Motivering: De begroting 2022 is tijdig ontvangen. Het Algemeen Bestuur van het Werkplein zal in haar vergadering van 12 juli de begroting 2022 ter vaststelling agenderen.

•

Inhoudelijk: In 2020 hebben de De6-gemeenten in overleg met het Werkplein de opdracht van het Werkplein herijkt, waarbij een grotere nadruk is komen te liggen op het te bereiken maatschappelijke effect. Om dit te bereiken zetten de De6-gemeenten meer in op een integrale ondersteuning aan de inwoner, staat de inwoner centraal in plaats van de systeemwereld en sturen de De6-gemeenten meer op de kwaliteit van de dienstverlening.

•

De doelgroep van het Werkplein groeit, mede door de Coronacrisis, en zal de komende jaren blijven groeien. Als gevolg van de Coronacrisis is het percentage bemiddelbare inwoners ten opzichte van het percentage niet bemiddelbare inwoners gestegen. Het Werkplein ontwikkelt in samenwerking met de gemeenten een aanpak om extra in te zetten op het ondersteunen van inwoners naar werk. Voor deze aanpak is in de begroting een budget van C 340.000,opgenomen (zie 'Maatregelen bestandsbeheersing'in Programma Werk en Participatie p.13 en 14). Met deze aanpak zorgen we dat het aantal bijstandsgerechtigden niet meer stijgt dan het landelijk gemiddelde.

•

Binnen het programma Werk en Participatie is het budget voor de Werkgeversbenadering met C 545.000,- verlaagd. Dit is het gevolg van het besluit dat het Werkplein begin 2020 heeft genomen om met ingang van 1 februari 2021 de PPS (publiek private samenwerking) met Randstad te beëindigen. De meerwaarde van deze samenwerking nam af, doordat het netwerk

2

en de werkwijze van Randstad in de afgelopen vijf jaar steeds meer geïntegreerd is in de werkwijze van het Werkgeversservicepunt. Bijna alle medewerkers van Randstad zijn nu in dienst van het Werkplein gekomen. •

De positie van inwoners met een garantiebaan is kwetsbaar. Wanneer het economisch slechter gaat, is dit een groep waarin mensen sneller hun baan verliezen. Daarnaast zien we dat mensen met een garantiebaan regelmatig uitvallen. Door de jobcoaching te intensiveren en meer in te zetten op nazorg wil het Werkplein uitval voorkomen en zorgen dat inwoners met een verminderde loonwaarde via een garantiebaan toch kunnen werken. Hierbij is het wenselijk om de (maatschappelijke) effecten te monitoren en te evalueren.

•

Het Werkplein geeft aan dat er een specifieke aanpak gericht op jongeren is. De toelichting op en financiële specificatie van deze aanpak ontbreekt in de begroting 2022.

•

De ketensamenwerking staat sinds 2020 in het teken van het versnellen en concretiseren. Zo gaan WVS, het Werkplein en de ISD Brabantse Wal op inhoud meer en beter samenwerken om de ondersteuning bij de ontwikkeling van inwoners te optimaliseren. Onderdeel van de ketensamenwerking is een drietal gezamenlijke proeftuinen, waarbinnen wordt onderzocht op welke manier de ondersteuning van de inwoners richting werk kan worden versterkt.

•

Het Werkplein heeft als streven om in 2024 inwoners integraal te ondersteunen. Op het gebied van armoede en schuldhulpverlening is de samenwerking tussen het Werkplein en gemeente gestart. Zo geeft het Werkplein samen met de gemeenten uitvoering aan het regionaal armoede- en schuldenbeleid. Dit uit zich in één integraal plan van aanpak bij multiproblematiek, een regelingencheck en onderzoek naar het terugdringen van de kosten rondom bewindvoering.

•

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Het Werkplein en de De6gemeenten zijn volop aan de slag met de voorbereidingen op deze nieuwe taak. Vanaf 2022 voert het Werkplein de Wet Inburgering uit voor de zes gemeenten. De kosten van de uitvoering van deze nieuwe wet zijn nog niet opgenomen in de begroting. Voorheen voerde het Werkplein de inburgering uit via een separate projectbegroting van € 370.000,-. Dit gaat vanaf 2022 via de reguliere begroting lopen. Middelen: Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): •

Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling Het Werkplein houdt voor de prijsontwikkeling rekening met het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product uit de Septembercirculaire 2020. Voor 2022 t/m 2025 is dat resp. 1,4%, 1,2%, 1,3% en 1,4%. Dit is conform de richtlijnen. De loonkosten zijn in de begroting 2022 geïndexeerd met 2,5°h (septembercirculaire 2020gemiddelde loonvoetontwikkeling sector overheid). Mocht het percentage lager uitvallen (CAO onderhandelingen lopen nog) dan wordt dit verwerkt in een bijgestelde begroting. Voor de jaren daarna is rekening gehouden met indexatie van de loonkosten voor 2023, 2024 en 2025 met respectievelijk 1,9%, 1,9% en 2,2%. Dit is conform de richtlijnen.

•

Prognose bijstandsuitgaven De prognose van de bijstandsuitgaven is gebaseerd op de verwachte bestandsontwikkeling volgens het CPB. Het CPB verwacht een stijging van het bijstandsvolume vanaf 2021. De prognose is dat het uitkeringenbestand in 2021 met circa 6% en in 2022 met 4% toeneemt. Deze prognose is van maart 2021. Conform de Kaderbrief 2022 heeft het Werkplein de nieuwe inzichten van het CPB van eind maart 2021 nog in de begroting 2022 meegenomen. Voor 2023

3

is een stijging van 2,5% voorzien. Daarna wordt het aantal bijstandsgerechtigden in de lijn van de prognose van het CPB bevroren. •

Algemene en bestemmingsreserve Het Werkplein beschikt niet over reserves.

•

Risico's en de beheersing ervan In hoofdstuk 7 van de begroting is een paragraaf opgenomen over het weerstandsvermogen en risicobeheer. In deze paragraaf is een tabel te vinden waarin risico's en beheersing ervan worden belicht. Belangrijke risico's zijn: - Hogere kosten als gevolg van een hoger ziekteverzuim dan geraamd (risico hoog); - Een boete of naamschade als gevolg van een datalek (risico hoog); - Hogere programmakosten als gevolg van sneller oplopende klantenaantallen dan geraamd (risico beperkt); - Hogere uitvoeringskosten als gevolg van sneller oplopende klantenaantallen dan geraamd (risico hoog).

Financieel overzicht

Totaal GR Bijdrage gemeente Rucphen

Begroting 2020 C 86.837.280

Resultaat 2020 C 80.344.837

Begroting 2021 na wijziging C 88.419.589

Ontwerpbegroting 2022 C 96.106.613

C 6.899.060

C 6.497.231

C 7.583.494

C 8.087.162

Overige aandachtspunten Coronacrisis • Een belangrijke ontwikkeling waar het Werkplein in 2022 de effecten van merkt, is de Coronacrisis. Bij het opstellen van deze begroting is de verwachting dat Nederland door de strenge RIVM-maatregelen en het vaccinatieprogramma in 2021 uit de lockdown komt. Daarmee kan worden gewerkt aan economisch herstel. Onzeker is wat gebeurt wanneer de steunpakketten die van Rijkswege worden verstrekt, afnemen en uiteindelijk stop worden gezet. Een ander risico is dat mutaties van het COVID-19 virus nog voor lange tijd de economie negatief zullen beïnvloeden. •

Begrotingsrichtlijnen van gemeenteraden De begroting 2022 is opgesteld conform de beleidsmatige en financiële richtlijnen die de gemeenteraden voor het jaar 2022 hebben meegegeven. In de bijlage bij de begroting heeft het Werkplein aangegeven hoe daar vorm aan gegeven is. Indien een richtlijn niet (volledig) is toegepast in de begroting 2022, wordt de motivatie hiervoor aangegeven.

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten wordt de volgende zienswijze voorgesteld: 1. Wij verwachten van het Werkplein dat het plan van aanpak bestandsbeheersing in de begrotingswijziging 2022 wordt opgenomen, waarbij inzicht wordt gegeven op welke manier de inzet van de middelen bijdraagt aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners (lees uitstroom). 2. In de begroting is het budget voor jobcoaching en nazorg bij inwoners met een garantiebaan verdubbeld. Gezien de forse extra inzet op deze doelgroep verwachten we dat het Werkplein de

4

inzet en resultaten op dit vlak goed monitort en evalueert. We verwachten dat het Werkplein deze intensieve werkwijze na twee jaar heroverweegt. 3.

Jongeren zijn door de Coronasituatie zwaar getroffen. In de begroting geeft het Werkplein aan dat zij een specifieke aanpak heeft voor jongeren, maar deze wordt niet nader omschreven. In de begrotingswijziging 2022 verwachten we dat deze ondersteuning aan jongeren nader is gespecificeerd.

4.

In de huidige begroting zijn de kosten als gevolg van de nieuwe Wet Inburgering niet opgenomen. We verwachten van het Werkplein dat deze kosten in de begrotingswijziging 2022 zijn opgenomen.

5. In de begroting wordt beperkt ingegaan op de ketensamenwerking. Graag zien we in de begrotingswijziging 2022 een concrete beschrijving van de maatschappelijke doelen/resultaten die het Werkplein in de samenwerking met WVS en ISD Brabantse Wal beoogd, hoe deze doelen worden bereikt en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarnaast verwachten we dat het Werkplein in de begrotingswijziging 2022 inzicht geeft in de mogelijkheden om synergievoordelen te realiseren door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking. 6. Het Werkplein sluit met de organisatieontwikkeling aan bij de transformatie in het Sociaal Domein. Op dit moment is niet duidelijk wat de structurele financiële effecten hiervan zijn. Wij verwachten van het Werkplein dat eventuele structurele financiële effecten in de begrotingswijziging 2022 worden opgenomen. 7. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. Vervolg: Uw zienswijze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein Hart van WestBrabant.

We gaan er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat uw raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van uw zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. Rucphen, 18 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant c. Jaarrekening 2020 Werkplein Hart van West-Brabant Ter inzage voor raadsleden: