21 RV RB Ontwerpbegroting 2027 Jaarstukken 2025 en beleidsplan 2027 - 2030 GGD

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 10 juni 2026

Agendanummer 21

Commissievergadering MA 26 mei 2026

Agendanummer 07

Ontwerpbegroting 2027, Jaarstukken 2025 en beleidsplan 2027 – 2030 GGD West-Brabant Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen bij GGD West-Brabant aangaande de ontwerpbegroting 2027. 2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2025 van GGD West-Brabant. 3. Geen zienswijze in te dienen bij GGD West-Brabant aangaande het Beleidsplan 2027 – 2030. Samenvatting: Onze gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (GGD). In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de voorliggende ontwerpbegroting 2027 en het beleidsplan 20272030. Hier is formeel tot 1 juli de gelegenheid voor. Op 9 juli staan deze ter vaststelling op de agenda van het Algemeen Bestuur van de GGD. Motivering: 1. De ontwerpbegroting 2027 is tijdig en conform de voorschriften ingediend De GGD volgt voor het opstellen van de begroting de regionale financiële afspraken van de 16 deelnemende gemeenten. De ontwerpbegroting 2027 is vóór de gestelde termijn van 15 april aan de deelnemers toegestuurd. De ontwerpbegroting voldoet aan de indeling zoals voorgeschreven in het BBV. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 en het beleidsplan 2027 -20230. 2.

De ambities uit het beleidsplan 2027 – 2030 zijn grondslag voor de begroting 2027 De taken die de GGD voor de deelnemende gemeenten uitvoert zijn bij wet opgedragen (Wet publieke gezondheid). De GGD heeft een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2027-2030. Dit is een nadere invulling van de toekomstvisie 2023-2033 ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Dit meerjarig beleidsplan wordt samen met de begroting 2027 aangeboden voor zienswijze. Het jaar 2027 is daarmee het eerste jaar van het hierboven genoemde nieuwe beleidsplan. De doelen in de beleidsbegroting 2027 zijn tevens gebaseerd op thema’s van de toekomstvisie en het nog vast te stellen beleidsplan. Voor de GGD ligt de focus op het vergroten van de impact op kansrijk opgroeien, gezonde leefomgeving en mentale veerkracht. Met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) wordt de ingezette beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag doorgezet. Deze is ingezet met GALA/IZA. Ook is er veel aandacht voor het versterken van weerbaarheid. Een stevige publieke gezondheid maakt inwoners weerbaarder in tijden van crisis en onzekerheid. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen op het Beleidsplan 2027 -2030 3.

De ontwerpprogrammabegroting 2027 GGD benoemt de financiële aandachtspunten

2

De totale deelnemersbijdrage aan de GGD voor 2027 is € 31.373.000,00 (2026: € 29.913.27.000,00). De GGD biedt een structureel kostendekkende begroting aan. Door de financiële uitdagingen bij gemeenten en aangekondigde bezuinigingen vanuit het Rijk is in 2026 de structurele bezuinigingsopdracht van 4% verwerkt in de begroting 2026. Uiterlijk in 2027 zal hieraan volledige invulling gegeven worden. De indexering komt uit op 4,12%. De huidige CAO loopt tot en met maart 2027. Indien nodig volgt een begrotingswijziging in 2027 na deze periode. Als teruggave aan de gemeenten is € 447.000,00 structureel opgenomen omdat de indexatie op de loonkomsten hoger is dan de werkelijke CAOverhogingen. 4. De GGD sluit 2025 af met een positief resultaat van € 1.071.711,00 Dit resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door eenmalige meevallers van € 825.000,00, positief resultaat op reizigersvaccinaties en incidentele projectsubsidies en vrijval van bestemmingsreserve €246.000,00. Een bedrag van € 485.450,00 wordt aan de algemene reserve toegevoegd voor eenmalige investeringskosten en voor de bedrijfsvoering. € 585.2612,00 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Wij adviseren u kennis te nemen van de jaarstukken 2025. 5.

De ontwerpbegroting 2027, het beleidsplan 2027-2030 en de jaarstukken 2025 zijn in regionaal verband beoordeeld Met ingang van 2016 worden de begrotingen van de Verbonden Partijen (w.o. de GGD) regionaal financieel en inhoudelijk beoordeeld. Dit is vervolgens vertaald in een voorstel voor een zienswijze voor de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Dit regionale advies is opgenomen in de bijlagen. De ontwerpbeleidsbegroting moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor een eventuele formele zienswijze in overeenstemming met de afspraken met onze Verbonden Partijen. Het regionale advies is: • Kennis te nemen van de Jaarrekening 2025. • Geen zienswijze over het Beleidsplan 2027 -2030 naar voren te brengen. • Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2027 naar voren te brengen. Middelen: Jaarstukken 2025: Resultaat en bestemming Van het positief resultaat wordt € 585.621,00 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De exacte verdeling onder de deelnemers wordt niet benoemd in de jaarstukken. Gebaseerd op de verdeelsleutel van de begroting 2025 schatten we onze teruggave in op € 12.000,00. Ontwerp Beleidsbegroting 2027 Onze bijdrage voor 2027 is bepaald op € 676.233,00. Als we de begroting 2027 en meerjarenraming van de GGD afzetten tegen onze eigen begroting geeft dit het volgende beeld: 2027

2028

2029

2030

Begroting Rucphen

660.632

682.499

705.090

728.428

Begroting GGD West-Brabant

676.233

704.094

733.102

763.306

Verschil

15.601

21.595

28.012

34.878

Op basis van de meerjarenraming uit de begroting GGD 2026 is voor 2027 rekening gehouden met een bijdrage van € 660.632,00. Het verschil van € 15.601,00 komt ten laste van het begrotingssaldo 2027 en wordt meerjarig verwerkt in de Kadernota 2027. Ook in de jaren 2028 tot en met 2030 is er een negatief effect op het begrotingssaldo. De kostenstijging komt door autonome ontwikkelingen als de toename van aantallen kinderen en inwoners die hun effect hebben op de bijdrage aan de GGD.

3

Vervolg: Tot 1 juli kunnen reacties worden ingediend bij de GGD. De begroting 2027 en het beleidsplan 2027 – 2030 worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GGD. De behandeling door het algemeen bestuur van de GGD WB staat gepland op 9 juli 2026. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2027 GGD worden verwerkt in de Kadernota 2027. Rucphen, 28 april 2026 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Ontwerpbegroting 2027 GGD c. Jaarstukken 2025 GGD d. Beleidsplan 2027 – 20230 GGD e. Regionaal advies

RAADSBESLUIT Ontwerpbegroting 2027, Jaarstukken 2025 en beleidsplan 2027 – 2030 GGD West-Brabant 10 juni 2026 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2026, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 en het beleidsplan 2027 -2030, gelet op hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijk regelingen en de Wet Publieke Gezondheid, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 26 mei 2026, besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen bij GGD West-Brabant aangaande de ontwerpbegroting 2027. 2. Geen zienswijze in te dienen bij GGD West-Brabant aangaande het beleidsplan 2027 -2030. 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van GGD West-Brabant.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 10 juni 2026, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.