20b 1e bestuursrapportage 2025 Gemeente Rucphen

1e bestuursrapportage 2025 van de gemeente Rucphen

2

3

Inhoudsopgave 1e bestuursrapportage 2025 Gemeente Rucphen Inhoudsopgave 1e bestuursrapportage 2025 Gemeente Rucphen...................................................... 3 1.

Voorwoord ................................................................................................................................. 4

2.

Financiële samenvatting ............................................................................................................ 5

3.

De Programma’s ........................................................................................................................ 6 3.0. Programma 0: Bestuur en Ondersteuning ....................................................................................... 6 3.1. Programma 1: Veiligheid .............................................................................................................. 8 3.2. Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat .............................................................................. 10 3.3. Programma 3: Economie ............................................................................................................ 13 3.4. Programma 4: Onderwijs ........................................................................................................... 15 3.5. Programma 5: Sport, cultuur en recreatie .................................................................................... 17 3.6. Programma 6: Sociaal domein .................................................................................................... 19 3.7. Programma 7: Volksgezondheid en milieu .................................................................................... 22 3.8. Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ............................... 25 3.9.

Overige financiële mutaties ........................................................................................................ 27

4.

Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................... 29 4.1 Algemene uitkering .................................................................................................................... 29

5.

Reserves, voorzieningen en investeringen ............................................................................... 30 5.1

Reserves ................................................................................................................................ 30

5.2

Voorzieningen......................................................................................................................... 31

5.3

Investeringen ......................................................................................................................... 32

4

1.

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2025 aan. In deze tussentijdse rapportage informeren wij u over de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting en ontwikkelingen die voor uw raad van belang zijn. Hierbij kijken we naar de eerste drie maanden van begrotingsjaar 2025. Na de vaststelling van de begroting 2025 (13 november 2024) hebben wij een aantal besluiten genomen die in de begroting 2025 verwerkt dienen te worden. In hoofdstuk 2 vindt u een financiële samenvatting van de mutaties op het begrotingssaldo 2025. Na verwerking van alle mutaties bedraagt het begrotingssaldo 2025 € 1.643.100,00. In de hoofdstukken hierna zijn de verschillende mutaties in meer detail opgenomen. In hoofdstuk 3 lichten we op programmaniveau de financiële mutaties verder toe. Ook geven we voortgangsinformatie op politiek relevante onderwerpen en nemen we uw raad mee in nieuwe ontwikkelingen binnen de programma’s. Hoofdstuk 4 behandelt de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de decembercirculaire 2024 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een nieuwe berekening gemaakt van de algemene uitkering 2025. Ten opzichte van de huidige raming zijn er geen mutaties. Hoofdstuk 5 bevat voorstellen tot aanpassen van respectievelijk reserves, voorzieningen en investeringen en de financieel technische uitwerking hiervan.

5

2.

Financiële samenvatting

Begrotingssaldo 2025

Mutaties begrotingssaldo

Onvoorziene uitgaven

1.344.836,00

55.000,00

Raadsbesluiten (tot en met de 1e bestuursrapportage 2025)

-12.946,00

0,00

Begrotingssaldo 2025 tot 1e Bestuursrapportage 2025

1.331.890,00

55.000,00

59.031,00

-10.000,00

0,00

0,00

Mutaties Hoofdstuk 3: De Programma's Mutaties Hoofdstuk 4: Algemene dekkingsmiddelen Mutaties Hoofdstuk 5: Reserves, voorzieningen en investeringen

252.179,00

0,00

Totaal mutaties 1e bestuursrapportage 2025

311.210,00

-10.000,00

1.643.100,00

45.000,00

Begrotingssaldo 2025 (stand 1e bestuursrapportage 2025)

6

3.

De Programma’s

3.0. Programma 0: Bestuur en Ondersteuning 3.0.1. Voortgang programma Aanpak frauduleuze documenten In het kader van de aanpak van identiteitsfraude is de hardware aangeschaft en zijn drie balies ingericht met camera’s en scanners. De ontvangen middelen vanuit Tasforce-RIEC1 zijn besteed binnen het kalenderjaar 2024, conform de subsidievoorwaarden. De volgende stap in de implementatie is het opleiden van de medewerkers in het gebruik van de apparatuur en het realiseren van de benodigde systeemkoppelingen. Hiermee zetten we een belangrijke stap in het versterken van onze poortwachtersfunctie en verkleinen we het risico op identiteitsfraude. Werving personele claims uit begroting 2025 Van de 7 fte (aan structureel toegekende personele uitbreiding) is inmiddels 4,5 fte ingevuld/zit de wervingsprocedure in een vergevorderd stadium. Voor 2,5 fte loopt de procedure nog. Verduurzamen Gemeentehuis Rucphen De werkzaamheden voor het vervangen van de bestaande verlichting door ledverlichting in en rondom het gemeentehuis zijn onlangs volledig afgerond. De nieuwe verlichting verbruikt minder energie en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. Deze maatregel sluit aan bij het collegewerkprogramma en de ambities uit het Klimaatakkoord. Met deze aanpassing is een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Bij het opstellen van de verdere planning voor fase 2 van de verduurzaming van het gemeentehuis zijn we geconfronteerd met netcongestie. Dit betekent dat de netbeheerder op dit moment onvoldoende stroomcapaciteit kan leveren om de nog te plaatsen warmtepompen te laten functioneren. Deze beperking vertraagt de uitvoering van de plannen tot het gasloos maken van het gemeentehuis. De netcongestieproblematiek is momenteel in onderzoek, met als doel samen met de netbeheerder tot een oplossing te komen. Vanwege deze situatie wordt een verzoek ingediend om de looptijd van de subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) met één jaar te verlengen om de noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen op een later moment zorgvuldig uit te voeren. Verduurzaming overige gemeentelijke gebouwen We hebben ons, net als vrijwel alle gemeenten, gecommitteerd aan het Nationaal Klimaatakkoord. Dit betekent dat het gemeentelijk vastgoed een aanzienlijke verduurzamingsslag moet maken om te voldoen aan de doelstellingen: • 95% CO2-reductie in 2050, en zo mogelijk 55% CO2-reductie in 2030; • 100% aardgasvrij in 2050. Om die reden hebben wij in het collegewerkprogramma opgenomen dat we de gemeentelijk gebouwen in deze periode gaan verduurzamen. In eerdere documenten hebben we uw raad meegenomen in de gefaseerde aanpak van deze opdracht. Inmiddels zijn we bezig met fase 2 van de verduurzamingsopdracht.

We zijn tot de conclusie gekomen dat om de volgende stap te kunnen zetten, er een plan van aanpak nodig is inclusief planning, prioritering, investeringsoverzicht en terugverdientijd per gebouw. Omdat wij hiervoor zelf de expertise niet in huis hebben, wordt in de eerste helft van 2025 hiervoor een uitvraag gedaan. In de tweede helft van 2025 moet het plan van aanpak opgeleverd worden zodat vanaf 2026 -fase 2- in de praktijk verder kan worden uitgevoerd. Noodzakelijke investeringen zullen via een bestuursrapportage of de Kadernota 2027 ter besluitvorming aan u worden voorgelegd, zodat u een integrale afweging kunt maken. 3.0.2. Nieuwe ontwikkelingen Programmaplan Dienstverlening en Informatievoorziening (DV&I) In de begroting 2025 is budget opgenomen voor het opstellen van een nieuw programmaplan en uitvoeringsplan DV&I, ter vervanging van het huidige plan dat eind 2025 afloopt. We hebben inmiddels het nieuwe jaarplan vastgesteld, waarin prioriteit wordt gegeven aan de uitrol van Microsoft365. Dit is noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van de eerder aangeschafte licenties en sluit aan bij de toenemende behoefte van medewerkers om ook plaats-onafhankelijk en gelijktijdig in documenten te kunnen werken. Deze keuze 1

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)

7

heeft tot gevolg dat de aanbesteding van andere softwarepakketten gefaseerd wordt opgepakt in de periode 2026-2028. Hiertoe is een meerjarig investeringsprogramma opgesteld. Met de focus op MS365, de moderne werkplek en een verbeterde informatiehuishouding zetten we een belangrijke stap in de verdere digitalisering en informatievoorziening van de organisatie. Verbetertraject informatieveiligheid In de begroting 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld om de taken van de CISO2 uit te breiden naar 1 fte. Dit om te kunnen voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving met als doel om weerbaar te blijven tegen cyberincidenten. De CISO is begonnen op 1 januari 2025 en is een verbetertraject gestart. Door middel van een gap-analyse is de huidige situatie in kaart gebracht en is vervolgens bekeken welke stappen genomen moeten worden om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving (NIS23&BIO24). De resultaten zijn opgenomen in het Meerjarenplan informatiebeveiliging 2025-2028 en daaruit voortvloeiend een Jaarplan informatiebeveiliging 2025. In het jaarplan worden de te nemen maatregelen geprioriteerd op basis van risicomanagement en wordt geconcretiseerd welke middelen noodzakelijk zijn om de maatregelen te kunnen implementeren die dit jaar noodzakelijk zijn. Het jaarplan informatiebeveiliging 2025 is vastgesteld.

In 2025 wordt aandacht besteed aan de thema’s: • Strategisch informatiebeveiligingsbeleid; • Bedrijfscontinuïteit; • Logische toegang; • Risicomanagement; • Informatieveiligheid in de keten (van inkoop tot toezicht op contract). Naast de GAP-analyse is ook de ENSIA5-audit input voor het verbetertraject. Binnen de domeinen Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten en de Basisregistratie Ondergrond dienen verbeteringen ingezet te worden om te gaan voldoen aan de gestelde normenkaders. Voor het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de BRP en Reisdocumenten, en ook voor andere kwaliteitsimpulsen in de Gemeentewinkel, zijn diverse verbeteracties geformuleerd. Implementatie nieuw personeelsinformatie- en salarisadministratiesysteem We nemen met 13 andere gemeenten deel aan een gezamenlijk aanbestedingstraject. Voor het nieuwe pakket worden momenteel door de medewerkers van HRM diverse validatiesessies uitgevoerd en trainingen gevolgd. Alle acties zijn erop gericht dat we dit jaar drie maanden schaduw draaien, voordat we per 1 januari 2026 definitief overstappen op het nieuwe systeem. 3.0.3. Financiële mutaties

Omschrijving Rentekosten i.v.m. aantrekken kasgeldlening Totaal mutaties Programma 0

Mutaties begrotingssaldo -24.772,00 -24.772,00

Onvoorziene uitgaven

Jaar 2025

Rentekosten i.v.m. aantrekken kasgeldlening Op 10 februari 2025 is een kasgeldlening van € 3,5 mln. aangetrokken voor 3 maanden tegen een rentepercentage van 2,80%. De rentekosten, groot € 24.772,00, komen ten laste van het begrotingssaldo 2025. We zetten kasgeldleningen in om op korte termijn voldoende liquide te blijven. Aan het einde van de looptijd bepalen we of we het kasgeld willen aflossen, verlengen of willen omzetten naar een langlopende geldlening.

CISO: NIS2: BIO2: 5 ENSIA: 2 3 4

Chief Information Security Officer Network and Information Security Directive Baseline Informatiebeveiliging Overheid Eenduidige Normatiek Single Information Audit

8

3.1. Programma 1: Veiligheid 3.1.1. Voortgang programma Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2026 In 2023 is het IVP 2023-2026 vastgesteld. Jaarlijks maken wij een uitvoeringsprogramma dat hieronder valt. Ook voor het jaar 2025 hebben wij eind 2024 onze prioriteiten bepaald. In dat kader willen we de volgende punten uitlichten: Versterken informatiepositie & integrale handhaving In 2025 zetten we meer in op (integrale) actiegerichtheid. Bij de start van dit jaar zijn de vooraf geplande actiedagen opgenomen in de actiekalender 2025. Deze is afgestemd met relevante partners waardoor capaciteit gewaarborgd is. We maken hierbij gebruik van en continueren de pilot die we draaien met een softwareplatform om datagedreven werken te stimuleren. Hiermee hebben we in het eerste kwartaal van 2025 controles uitgevoerd op de volgende thema’s: het bedrijventerrein, overbewoning en leegstand. Cybercrime Sinds begin dit jaar zijn we ambtelijk vertegenwoordigd in de districtelijke werkgroep cybercrime. Binnen deze werkgroep wordt in kaart gebracht welke subsidies ons ter beschikking staan bij de aanpak van cybercrime en welke acties we hiervoor in het district gaan uitzetten. Daarnaast is op dit moment is een themadag op het gebied van cybercrime in voorbereiding. Deze zal plaatsvinden binnen onze gemeente voor inwoners en ondernemers.

Week van de privacy Binnen de werkgroep Betrouwbaar Rucphen werken we aan het vergroten van de kennis en bewustwording rondom de thema’s privacy, integriteit, informatiebeveiliging en interne veiligheid. In januari hebben we de week van de privacy georganiseerd waarbij we de medewerkers hebben laten ervaren hoe het voelt als niet op een juiste manier met gegevens wordt omgegaan. Ook hebben we hen handvatten gegeven om veilig te werken en ingezet op kennisvergroting rondom het onderwerp. Werkgroep AI Eind 2024 zijn er richtlijnen opgesteld omtrent het veilig gebruiken van AI. Ook is het gebruik binnen de organisatie in kaart gebracht en is geïnventariseerd waar de behoefte ligt. In 2025 zetten we in op het geven van trainingen waardoor verantwoord gebruik plaatsvindt. Ook stemmen we de processen af op de AI Act en stemmen we de beschikbare tools af op de behoefte die binnen de organisatie bestaat. Daarnaast gaan we concreet aan de slag met het algoritmeregister en onderzoeken we de ervaringen bij de andere gemeenten met AI tools. Jeugd In 2024 waren er vanuit Taskforce-RIEC versterkingsgelden beschikbaar welke door het district besteed zijn aan een kwartiermaker jeugd. De kwartiermaker jeugd zal uiterlijk in juni 2025 een samenhangend voorlichtings- en preventieprogramma voor het onderwijs opleveren ter preventie van jeugdcriminaliteit en overlast.

Het is daarbij voor ons belangrijk dat het een doorlopende leerlijn betreft. 3.1.2. Nieuwe ontwikkelingen Weerbaarheid Er is toenemende geopolitieke onrust in de wereld. Binnen de NAVO bereiden lidstaten zich voor op mogelijke betrokkenheid bij conflicten die de maatschappelijke continuïteit verstoren. Op dit gebied volgen wij de lijn vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en bij weerbaarheidscampagnes die vanuit de Rijksoverheid zijn opgezet. Natuurbrandbestrijding Vanuit de provincie wordt veel ingezet op het voorkomen van onbeheersbare natuurbranden. Hierbij is aan de verschillende gemeenten gevraagd om de coördinatie te nemen om tot doorleefde plannen te komen voor in ons geval het natuurgebied de Rucphense Bossen. Hierbij dient samen met de Veiligheidsregio, natuurbeheerders, terreinbeheerders en andere gebruikers van de bossen in een gebiedscommissie tot een natuurbrandbeheersingsplan en uitvoeringsplan te komen. Een centraal thema in elk plan is vaststellen welke branden onacceptabel zijn voor het gebied en om gezamenlijk maatregelen te nemen om deze branden zoveel mogelijk te voorkomen.

9

Kosten verbonden aan de opvang van zwerfdieren De huidige eigenaren van Arduin hebben aangegeven de activiteiten te staken. De zes regionale gemeenten die een overeenkomst met Arduin hebben voor het uitvoeren van de wettelijke taak dierennoodopvang, waren in gesprek met een overnamekandidaat. Laatste stand van zaken is dat een beoogde overnamekandidaat zich heeft teruggetrokken. Dit betekent dat we in regionaal verband blijven zoeken naar een structurele oplossing voor de borging van deze wettelijke taak. 3.1.3. Financiële mutaties

Omschrijving

Mutaties begrotingssaldo

Onvoorziene uitgaven

Jaar

Financiering dierennoodopvang

-17.200,00

2025

Anti-discriminatievoorziening en preventie

-19.675,00

2025

Middelen crisisnoodopvang voor vluchtelingen Totaal mutaties Programma 1

0,00 -36.875,00

2025

Financiering dierennoodopvang Dierennoodopvang is een wettelijke taak voor de gemeente, deze wordt al jaren uitgevoerd door Stichting asiel Roosendaal (Arduin). Op basis van een nieuwe overeenkomst is met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2024 de financiering van dierennoodopvang aangepast van een bedrag per dier naar een vast bedrag per inwoner per jaar van € 1,27. De andere vijf gemeenten die samenwerken met Arduin voeren eveneens deze aanpassing door. Op basis van de nieuwe systematiek wordt het budget voor 2025 verhoogd met € 17.200,00. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2025. Anti discriminatievoorziening en preventie Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga) in 2009, is iedere gemeente verplicht haar inwoners toegang tot een anti-discriminatievoorziening (Adv) te bieden. Gelet op de landelijke ontwikkelingen en strengere eisen die aan een Adv worden gesteld wordt de antidiscriminatievoorziening belegd bij één van de professionele Adv’s die al in deze regio werkzaam zijn en daar specifiek op toegerust zijn. De kosten van een professionele Adv bedraagt € 0,91 per inwoner. Uitgaande van 24.000 inwoners komt dit neer op een bedrag € 21.840,00. Het huidige budget bedraagt € 2.165,00. Er is dus een structureel aanvulling op het budget nodig van € 19.675,00 in 2025, wat ten laste komt van het begrotingssaldo.

Voor de aanvullende middelen vanaf 2026 wordt een claim ingediend bij de Kadernota 2026. Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo 2025, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Middelen crisisnoodopvang voor vluchtelingen Half december 2024 is de crisisnoodopvang gesloten. In 2025 zijn nog nakomende kosten verwerkt en doorbelast aan het COA. Het betreft hier een bedrag aan inkomsten en uitgaven van € 66.281,00. Per saldo is er geen effect op het begrotingssaldo.

10

3.2. Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 3.2.1. Voortgang programma Verkeerssituatie Zegge Op basis van het verkeersanalyse-rapport wat in samenwerking met gemeente Roosendaal in 2024 is afgerond, zijn er concrete maatregelen ontwikkeld. In juli 2024 is een pilot gestart met een verbod voor motorvoertuigen (uitgezonderd bestemmingsverkeer) in de Lage Zegstraat, met als doel sluipverkeer te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. De resultaten toonden een verkeersafname van ruim 41%. De pilot heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor lange termijn oplossingen. De pilot heeft bevestigd dat de verkeersdrukte in Zegge verminderd kan worden met de juiste maatregelen. Het doel om een onderbouwde oplossing voor de verkeersproblemen te ontwikkelen is hiermee behaald. We zijn van start gegaan met het ontwikkelen van lange termijn maatregelen, in samenwerking met de gemeente Roosendaal. Het voorstel voor aanvullende snelheid remmende maatregelen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren zonder verplichte afsluitingen, is gedeeld met onze inwoners. Inwoners hebben de gelegenheid gekregen om hun mening op de voorgestelde verkeersmaatregelen met ons te delen. De periode van inspraak is voorbij. Wij zijn de reacties aan het verwerken om een definitief ontwerp met verkeersmaatregelen te kunnen vaststellen.

Vergroten personele inzet om civieltechnisch werk voor te bereiden De toevoeging van een extra fte voor een werkvoorbereider civiel zoals voor 2025 opgenomen in de personeelsbegroting is ingevuld. Begin maart is een nieuwe medewerker gestart op inhuurbasis met de intentie dit op termijn om te zetten naar een vast dienstverband. Gladheidsbestrijding De winter 2024- 2025 is mild verlopen. Na de wintermaanden is een wegdeksensor geplaatst die gegevens oplevert over temperatuur en zoutgehalte op de weg. Met deze gegevens kan er nog doeltreffender worden gereageerd op de weersomstandigheden. Uitvoeringsprogramma Infrastructurele werken De volgende (integrale) projecten uit de investeringsprogramma van voorgaande jaren worden dit jaar afgerond: • Reconstructie Noorderstraat, Sprundel; • Reconstructie Seringenstraat – Seringenplein, Sint Willebrord; • Herinrichting Kerkeheidestraat, Sint Willebrord; • Reconstructie Tulpstraat, Sint Willebrord; • Herstelwerkzaamheden Dorpsstraat, Sint Willebrord; • Voorbereiding Reconstructie Gagelrijzen, Sint Willebrord. Voor de reconstructie Noorderstraat is een aanvullend krediet van € 210.000,00 noodzakelijk (€ 104.000,00, onderdeel wegen en € 106.000,00, onderdeel groen). Hierover is op 27 maart 2025 een raadsinformatiebrief verstuurd.

Daarnaast zijn voor 2025 de volgende (integrale) projecten opgenomen in het investeringsprogramma: • Voorbereiding Rucphen Noord fase 1 (wijkgerichte aanpak); • Voorbereiding Rucphen Noord fase 2 (wijkgerichte aanpak); • Reconstructie Gagelrijzen (combi riolering fase 1). Voor Rucphen Noord (fase 1) is een projectplan opgesteld. Het bestek reconstructie Gagelrijzen wordt voorbereid. Lokaal openbaar vervoer In de programmabegroting van 2025 is een structureel budget beschikbaar gesteld om de Dorpsbus te continueren en de dienstverlening te verbreden. Hierdoor blijft de Dorpsbus een laagdrempelige en betaalbare vervoersoplossing voor onze inwoners. Om de verbreding van de dienstverlening mogelijk te maken is een nieuw voertuig besteld. Door levertijden op nieuwe voertuigen wordt de nieuwe Dorpsbus uiterlijk in september 2025 in gebruik genomen.

11

3.2.2. Nieuwe ontwikkelingen Verkeersveilige verbinding De Zoek en de Pastoor van Ettenstraat Het project om een verkeersveilige verbinding voor langzaam verkeer te kunnen realiseren tussen De Zoek en de Pastoor van Ettenstraat in Schijf is in voorbereiding. Voor de uitvoering van dit project zijn nog geen middelen gereserveerd. Vosdonkseweg Naar aanleiding van meerdere verzoeken uit de directe omgeving van de weg wordt er een pakket van snelheid-remmende maatregelen voor de Vosdonkseweg (tussen rotonde Noorderstraat en rotonde Helakkerstraat) uitgewerkt. Hierbij kunt u denken aan aanpassing van de belijning of vergroening. Met deze laatste maatregel kan een optische versmalling gerealiseerd worden. Er zijn nog geen middelen gereserveerd voor dit project. Laadpalen Het proces met betrekking tot het plaatsen van laadpalen op aanvraag is onlangs veranderd. Wij doen niet meer mee met de concessie. Er is nu sprake van een open markt model, waarbij niet één aanbieder het alleenrecht heeft op het plaatsen van laadpalen. De gemeente kan zo beter sturen en dit is aantrekkelijk voor onze inwoners. In navolging van deze verandering zullen wij in het derde kwartaal 2025 een plaatsingsbeleid voor laadpalen in de openbare ruimte vaststellen. Breda International Airport Op 17 maart 2025 is er een brief ontvangen vanuit Breda International Airport.

De invoegprocedure voor het landen van vliegtuigen is per 20 maart 2025 gewijzigd. Het verplichte meldingspunt is verplaatst naar het zuidwesten van de bebouwde kom van Rucphen. Hierdoor is het vliegen boven de bebouwde kom van Rucphen aanzienlijk verminderd. Fietspad Leemstraat De gemeente Roosendaal voert een verkennend onderzoek uit naar de haalbaarheid van een vrij liggend fietspad aan de Leemstraat. Een deel van dit fietspad valt binnen ons grondgebied. Wij worden actief betrokken bij dit onderzoek en zullen uw raad over de voortgang blijven informeren. 3.2.3. Financiële mutaties

Omschrijving

Mutaties begrotingssaldo

Onvoorziene uitgaven

Jaar

Bermen maaien 2025/2026

-6.456,00

2025 en verder

Aanschaf app openbare ruimte Totaal mutaties Programma 2

0,00 -6.456,00

2025 en verder

Bermen maaien 2025/2026 Conform de samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Brabantse Delta is het maaibestek ‘Turfdal-Rucphen 2025/2026’ opgesteld en aanbesteed. Vanwege onvoldoende marktwerking en een overschrijding van de raming, hebben wij op 25 februari 2025 besloten om niet tot gunning over te gaan. Er zal daarom een nieuwe aanbesteding plaatsvinden op basis van een aangepaste raming. We stellen voor het budget voor ‘bermen maaien’ in 2025 en 2026 te verhogen met respectievelijk € 6.456,00 en € 4.978,00 ten laste van het begrotingssaldo van die jaren. De financiële mutatie met betrekking tot waterlossing en sloten, die in dezelfde aanbesteding zit, is opgenomen bij programma 5 in deze 1e bestuursrapportage 2025. Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo 2025, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Aanschaf app openbare ruimte Wij beschikken in de openbare ruimte over drie aannemers die een bestek op beeldkwaliteit controleren. De controle van de aannemers vindt plaats middels dagelijkse toezicht en een vier-wekelijkse schouw. Om een claim bij een aannemer neer te leggen wanneer men niet voldoet aan het kwaliteitsniveau dienen wij volgens

12

de CROW6 normen te schouwen. Hier voldoen we momenteel niet aan. Om hier wel aan te voldoen zetten we een app in voor het schouwen. Deze app hanteert de CROW normen en biedt ons een goede basis voor het toezicht op de bestekken. De kosten voor inrichting bedragen éénmalig € 6.500,00 en wordt binnen bestaande budgetten bekostigd. De jaarlijkse licentiekosten en de bijdrage CROW beeldsystematiek bedragen € 3.405,00 per jaar. Ook dit wordt bekostigd uit bestaand budget van programma 2, wat wordt overgeheveld naar programma 0. Per saldo is er geen effect op het begrotingssaldo.

6

CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

13

3.3. Programma 3: Economie 3.3.1. Voortgang programma Samenwerking Regio West-Brabant (RWB) De Regio West-Brabant is in transitie naar een nieuwe economie. Dit vraagt om een andere manier van kijken. Deze nieuwe economie is groen, duurzaam en sociaal. Het betreft een sprong voorwaarts met als doel de brede welvaart in de regio te verbeteren. De RWB geeft invulling aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Dit wordt gedaan door de regio te positioneren als plantaardig, circulair en innovatief. REWIN realiseert via haar uitvoeringsprogramma’s de door de RWB ingezette koers en stelt hierbij de ondernemerskant centraal (zie afbeelding 1). Er wordt verwacht dat komend jaar meer duiding komt op de taakinvulling van de RWB.

Bovenstaande afbeelding geeft de complexe economische samenwerking weer.

Samenwerking Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB) Transitie is een ingrijpend en veelomvattend proces wat niet van de ene op andere dag is gerealiseerd. Dit geldt ook voor de vorming van de Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB, voorheen SRWBW). De 7 deelnemende gemeenten plus het Waterschap Brabantse Delta vormen samen de Stedelijke Regio West Brabant. Momenteel wordt er gewerkt aan een capaciteitsraming en begroting. Ook de governance die de basis vormt voor de samenwerkingsvariant wordt uitgewerkt. Het verbeteren van de brede welvaart aan de hand van de Regionale Investeringsagenda (RIA) staat centraal. Er wordt naar verwachting een bedrag per inwoner gevraagd. Op grond van het huidige concept is dit tarief te hoog en is ook onvoldoende inzichtelijk wat de besparing bij RWB is. Dit zouden communicerende vaten moeten zijn. Naar verwachting kunnen we dit proces in het tweede kwartaal van 2025 afronden. Ontwikkeling van bedrijfslocaties In de raadsvergadering van 26 maart 2025 heeft uw raad het bestemmingsplan Nijverhei vastgesteld. Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor het faciliteren en vestigen van (lokale) ondernemers. In het bestemmingsplan wordt een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein mogelijk gemaakt tussen de Vosdonkseweg en de Struikhei.

Ook is de bestemming van de kantorenzone langs de Kozijnenhoek – Industriestraat verruimd zodat hier naast kantoren ook andere bedrijven zich kunnen vestigen. De uitgiftecriteria voor de Nijverhei worden in het tweede kwartaal 2025 vastgesteld, waarna de gronden kunnen worden uitgegeven. Bouwkavels Hofstede In het eerste kwartaal van 2025 lagen er opties op deze 3 bouwkavels. Naar verwachting vindt definitieve verkoop in het tweede kwartaal van dit jaar plaats. 3.3.2. Nieuwe ontwikkelingen Detailhandel Voor het behoud van de detailhandel en leefbaarheid in de dorpen zijn diverse punten opgenomen in de Visie (Vrijetijds)Economie. In 2025 gaan we verder met het versterken van de economische levensvatbaarheid van de sectoren detailhandel en horeca door te sturen op een goede ruimtelijke ordening. Winkels concentreren wij waar mogelijk in de dorpscentra. We willen de uitgifte van de gronden (2 percelen) op het Emmausplein op gaan pakken.

14

3.3.3. Financiële mutaties

Omschrijving Huur gezondheidscentrum Totaal mutaties Programma 3

Mutaties begrotingssaldo -12.556,00 -12.556,00

Onvoorziene uitgaven

Jaar 2025

Huur gezondheidscentrum Tot en met maart 2026 wordt maandelijks huur betaald voor gebruik van het gezondheidscentrum. Het huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd door de verhuurder. De afgelopen jaren is de huurprijs sterker gestegen dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Het verschil tussen de werkelijkheid en raming bedraagt € 12.556,00 in 2025. Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo 2025.

15

3.4. Programma 4: Onderwijs 3.4.1. Voortgang programma Basisschool Heilinde De tijdelijke huisvesting is in december 2024 geplaatst en in gebruik genomen door de basisschool. De sloop van de voormalige Willibrodusschool is gereed. Medio april 2025 is bij de afronding van de sloopwerkzaamheden echter een asbestverontreiniging in de ondergrond aangetroffen. Hierna is het door de omgevingsdienst vereiste aanvullende bodemonderzoek uitgevoerd en is de asbestverontreiniging in de eerste helft van mei 2025 gesaneerd. De start van de bouw van de nieuwe school en hiermee ook de opleverdatum van de school in de zomer van 2026 worden hierdoor vertraagd. De financiële consequenties hiervan worden inzichtelijk gemaakt en bekeken wordt of deze binnen het taakstellend budget kunnen worden opgevangen. Actualisatie Integraal huisvestingplan onderwijs (IHP) kern Rucphen In 2025 is voortvarend verder gewerkt aan de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de kern Rucphen. De projectgroep, bestaande uit beide schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en de gemeente, heeft daarbij in gezamenlijkheid gewerkt aan een zorgvuldige verkenning van scenario’s. Begin april is binnen de projectgroep een voorkeursrichting bepaald op basis van de inhoudelijke en praktische afwegingen die in het proces zijn besproken.

Het adviesbureau ondersteunt de projectgroep bij de verdere uitwerking hiervan in een geactualiseerd IHP voor de kern Rucphen. Het college- en raadsvoorstel hierover wordt conform planning behandeld in de commissievergadering van 26 mei en de raadsvergadering van 11 juni. De uitvoeringsplanning wordt in een later stadium nader uitgewerkt.

3.4.2. Nieuwe ontwikkelingen Basisschool Mariadonk Zegge Bij een recent onderzoek naar een lek in een verwarmingsleiding onder de vloer bij basisschool Mariadonk in Zegge is dermate veel betonrot aan de draagstructuur van een groot deel van de vloeren geconstateerd. De oppervlakte van de vloeren die aangetast zijn beslaat circa driekwart van de totale vloeroppervlakte van de school. De vloeren in kwestie zijn zogenoemde Kwaaitaalvloeren, dit zijn prefab betonnen systeemvloeren met wapening. De Kwaaitaalvloeren in basisschool Mariadonk zijn toegepast bij de uitbreiding van de school in de jaren 80. In vier lokalen zijn geen Kwaaitaalvloeren aanwezig en hier hoeven dus geen maatregelen te worden getroffen. Door het herstellen van het betonrot kan de veiligheid van deze vloeren tijdens gebruik geborgd blijven. Herstel van het betonrot wordt uitgevoerd door een bedrijf wat gespecialiseerd is in herstel van Kwaaitaalvloeren. Daarnaast is het leidingwerk van de CV, wat de aanleiding is geweest tot de ontdekking van het betonrot, vervangen waarna de verwarming weer normaal kan functioneren. Er is een wettelijke verplichting om de kosten van herstel van constructiefouten voor onze rekening te nemen. We hebben, gelet op de urgentie, opdracht gegeven voor het verrichten van de herstelwerkzaamheden.

Uw raad wordt in deze bestuursrapportage gevraagd het krediet van € 200.000,00 beschikbaar te stellen, welke wordt gedekt uit de reserve IHP. Afschaling deelname Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leren (RBL)-West-Brabant Onze gemeente schaalt de dienstverlening af per 1 augustus 2025 binnen de gemeenschappelijke regeling (GR) RBL-West-Brabant. De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn dat het RBL er niet in slaagt de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau te brengen en dat de samenwerking tussen hun medewerkers en onze lokale organisatie onvoldoende aansluit bij onze werkwijze. Na deze wijziging blijft de leerplichtadministratie voor onze gemeente ondergebracht bij het RBL, maar nemen wij de uitvoering van de leer- en kwalificatieplicht (inclusief de begeleiding van MBO-jongeren naar een startkwalificatie) volledig zelf ter hand. Dit stelt ons in staat om de ondersteuning beter aan te laten sluiten op de lokale situatie en samen te werken met partners binnen onderwijs, jeugd en participatie. De afschaling brengt financiële consequenties met zich mee die worden opgevangen binnen de geoormerkte middelen uit de reserve Voortijdig schoolverlaten (VSV). Het zelf organiseren van deze taken vraagt om een herverdeling van middelen binnen onze organisatie.

De middelen die momenteel worden ingezet voor deze taken binnen het RBL, worden voortaan binnen onze eigen organisatie benut. Dit zorgt ervoor dat de

16

continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft en jongeren optimaal worden ondersteund in hun onderwijs- of werktraject. Daarnaast zijn er frictiekosten verbonden aan de overgang, zoals kosten voor de afbouw van de samenwerking met het RBL. Wetsvoorstel van School naar Duurzaam Werk De overheid bereidt een nieuwe wet voor die de overgang van school naar duurzaam werk moet verbeteren en langdurige schooluitval moet voorkomen. Hoewel de exacte ingangsdatum nog niet vaststaat, is duidelijk dat gemeenten een versterkte regierol krijgen in de begeleiding van jongeren naar onderwijs of werk. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen onderwijs, jeugd- en participatiebeleid. De manier waarop wij de uitvoering van leerplicht en trajectbegeleiding organiseren, sluit direct aan op deze ontwikkelingen. Door de afschaling binnen de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leren nemen we vanaf 1 augustus 2025 meer regie op de begeleiding van MBO-jongeren. Dit biedt kansen om onze lokale aanpak beter te verbinden met de opgaven die voortvloeien uit de nieuwe wet. In de komende periode werken we dit verder uit, zowel regionaal als lokaal, zodat we jongeren effectief kunnen ondersteunen richting een startkwalificatie of duurzame plek op de arbeidsmarkt. 3.4.3. Financiële mutaties

Omschrijving Participatie-overeenkomst Cultuur met Kwaliteit Continuering Sjors Creatief Werkzaamheden Basisschool Mariadonk Zegge Totaal mutaties Programma 4

Mutaties begrotingssaldo

Onvoorziene uitgaven

-14.401,00

2025

0,00 -14.401,00

Jaar 2026 en verder

-10.000,00 -10.000,00

2025

Participatie-overeenkomst Cultuur met Kwaliteit Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap in het leven geroepen om cultuuronderwijs een vaste plaats in het lesprogramma te geven. Het programma werkt met 4-jaarlijkse periodes. Wij hebben besloten de participatie-overeenkomst te ondertekenen voor de periode 2025 tot en met 2028. De bekostiging van het programma wordt voor 50% gefinancierd door de rijksoverheid en voor 50% door ons. Onze kosten voor 2025 bedragen € 14.401,00 en zijn gebaseerd op het aantal inwoners. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo 2025. Voor de uitvoering in de jaren 2026 tot 2028 wordt in de Kadernota 2026 een claim ingediend. Continuering Sjors Creatief In de afgelopen periode is gewerkt aan de evaluatie van het project Sjors creatief (en sportief) over de jaren 2018 - 2025. Hieruit blijkt dat het project nog steeds een positieve bijdrage levert aan sport- en cultuurdeelname onder basisschoolleerlingen. De evaluatie laat onder meer zien dat het aantal nieuwe leden bij verenigingen stijgt en dat aanbieders steeds positiever zijn over het project. Het college stelt via deze 1e bestuursrapportage 2025 voor om Sjors Creatief structureel voort te zetten. De kosten voor Sjors creatief zijn structureel € 3.400,00 (prijspeil 2025) per jaar.

Voor Sjors Creatief wordt een beroep gedaan op het meerjarig begrotingssaldo (€ 3.400,00). Voor 2025 zijn reeds middelen beschikbaar, dus deze mutatie heeft betrekking op 2026 en verder. Werkzaamheden Basisschool Mariadonk Zegge De kosten voor herstel van de verwarmingsleiding bedragen € 10.000,00. Het betreft hier kosten die niet voorzien waren. Het benodigde budget van € 10.000,00 komt ten laste van de post onvoorzien 2025.

17

3.5. Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 3.5.1. Voortgang programma Nota Buitensport Op basis van het Beleidsplan Buitensport wordt samen met de sportverenigingen gewerkt aan een uitvoeringsplan. Hierin staan de werkzaamheden beschreven die de komende jaren nodig zijn om te voldoen aan de richtlijnen van NOC*NSF7. Voor de specialistische uitwerking is een extern adviesbureau ingeschakeld. Het uitvoeringsprogramma wordt in de eerste helft van 2025 opgeleverd. Van ontijzering naar wateraansluiting Voortschrijdend inzicht, ook na overleg met de betrokken verenigingen, heeft de overweging naar voren gebracht dat mogelijk zelfs volstaan zou kunnen worden met aanpassingen en uitbreidingen aan de bestaande water aansluitingen. Onderzocht wordt of op een eenvoudiger manier kan worden voorzien in de waterbehoefte van de verenigingen en zwembad de Watertuin. Exploitatie zwembad de Watertuin De begroting 2025 van Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. (ABR) laat diverse kostenstijgingen zien door inflatie en CAO-stijgingen ten opzichte van jaarschijf 2025 uit de begroting 2024. Daarnaast neem het gebruik van het zwembad toe en zijn ook de mogelijke gevolgen van het ontwikkelprogramma in 2025 geprognotiseerd. De grootste stijgingen zijn 3% in personeelskosten, 8% in onderhoudskosten en 6% in energiekosten.

De omzet uit zwemactiviteiten stijgt door een toename in bezoekersaantallen, het stijgen van de maatschappelijke tarieven met 2% en een aanpassing in de btw-systematiek. Onze exploitatiebijdrage 2025 kwam na indexering uit op € 845.932,00. Gezien het positieve exploitatiesaldo in de conceptbegroting 2025 is met het ABR overeengekomen om onze exploitatiebijdrage te verlagen met € 17.982,00 waardoor het uiteindelijke bedrag uitkomt op € 827.950,00. Dit betekent een stijging van € 9.955,00 ten opzichte van de gemeentelijke begroting. Tegelijkertijd wordt echter ook het huurbedrag geïndexeerd, wat resulteert in een inkomstenstijging van € 10.076,00. Per saldo een positief resultaat. Om de energielasten te verlagen, zijn begin 2025 extra zonnepanelen geplaatst. De verwachte besparing hiervan is al verwerkt in de begroting 2025 van het ABR. We blijven de uitwerking van het ontwikkelplan kritisch volgen en houden uw raad separaat en via de P&C producten op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen. Samenwerkingsovereenkomst molen De Hoop Met Stichting molen De Hoop is een overeenkomst opgesteld die loopt van 2019 t/m 2025. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de molenstichting. Hierbij is de intentie uitgesproken om de overeenkomst na 2025 te verlengen met 6 jaar.

Vanaf half 2025 worden voorbereidende werkzaamheden verricht om de overeenkomst te verlengen, zodat deze eind 2025 kan worden getekend. Jaarplan Aanpak Laaggeletterdheid Laaggeletterdheid treft 2,5 miljoen mensen in Nederland en heeft grote impact op het dagelijks leven, van het begrijpen van brieven tot het regelen van zorg of financiën. In samenwerking met de bibliotheek/het DigiTaalhuis hebben we op 25 februari een training georganiseerd over het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterdheid voor onze medewerkers met direct klantcontact. Aan de training namen medewerkers deel uit diverse geledingen, waaronder het Werkplein, loket VraagR en afdeling Gemeentewinkel. Zij leerden niet alleen wat laaggeletterdheid is, maar oefenden ook in het herkennen van signalen en het voeren van een passend gesprek. Daarnaast bespraken we hoe inwoners op de juiste manier doorverwezen kunnen worden, bijvoorbeeld naar het Digi-Taalhuis, en hoe we hen daarbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen – soms zelfs met een warme overdracht. Inzet groenaannemer St. Willebrord Vanaf 1 januari 2025 voert een nieuwe groenaannemer het onderhoud uit aan de groenvakken in de kern St. Willebrord. Dit doen zij op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau B. De eerste maanden van het jaar laten zien dat met de uitgevoerde werkzaamheden het beeld voldoet aan het genoemde kwaliteitsniveau.

7

Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie.

18

3.5.2. Nieuwe ontwikkelingen Binnensport In het collegewerkprogramma 2022-2026 is opgenomen dat we willen verkennen welke kansen er liggen om de binnensport in de gemeente verder te optimaliseren. Op dit moment voeren we gesprekken met de binnensportverenigingen om te inventariseren hoe de verenigingen draaien en welke uitdagingen ze hebben. Om beter inzicht te krijgen in hoe we de continuïteit van de binnensport kunnen waarborgen ondanks deze uitdagingen, stellen we via de kadernota 2026 voor om een onderzoeksbureau in te schakelen. Waterkring De Baronie Door de vorming van de Stedelijke Regio West-Brabant (SRWB) wordt verkend of het een toegevoegde waarde kan hebben dat de activiteiten die nu plaatsvinden in waterkring De Baronie op termijn beter in de SRWB ingepast kunnen worden. 3.5.3. Financiële mutaties

Omschrijving Maaien watergangen 2025/2026 Begroting 2025 Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. Continuering Sjors Sportief Totaal mutaties Programma 5

Mutaties begrotingssaldo -20.956,00 121,00 0,00 -20.835,00

Onvoorziene uitgaven

Jaar 2025 en verder 2025 2026 en verder

Maaien watergangen 2025/2026 Zie ook 3.2.3. We stellen voor het budget voor ‘waterlossing, sloten’ in 2025 en 2026 te verhogen met respectievelijk € 33.800,00 en € 32.095,00, waarvan 62% ten laste van het begrotingssaldo en 38% ten laste van de voorziening GRP. Begroting 2025 Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. Op basis van de begroting 2025 van het Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. dient de exploitatiebijdrage (last) 2025 met € 9.955,00 verhoogd te worden. Daarnaast dient de huurbijdrage 2025 (baat) te worden verhoogd met € 10.076,00. Per saldo heeft dit een positief effect op het begrotingssaldo 2025 van € 121,00. Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo 2025, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Sjors Sportief In de afgelopen periode is gewerkt aan de evaluatie van het project Sjors Sportief (en creatief) over de jaren 2018-2025. Hieruit blijkt dat het project nog steeds een positieve bijdrage levert aan sport- en cultuurdeelname onder basisschoolleerlingen. De evaluatie laat onder meer zien dat het aantal nieuwe leden bij verenigingen stijgt en dat aanbieders steeds positiever zijn over het project. De evaluatie is onlangs met de gemeenteraad gedeeld. Het college stelt via deze 1e bestuursrapportage 2025 voor om Sjors Sportief structureel in te zetten.

Dit kan worden bekostigd uit de reeds beschikbare middelen voor sport. Er is geen effect op het meerjarig begrotingssaldo. Voor 2025 zijn reeds middelen beschikbaar, dus deze mutatie heeft betrekking vanaf 2026 en verder.

19

3.6. Programma 6: Sociaal domein 3.6.1. Voortgang programma Onderzoek SKW’s In oktober is de adviseur subsidies SKW’s gestart met het onderzoek. De bevindingen worden met regelmaat met de portefeuillehouders en de verschillende SKW besturen besproken. De uitkomsten van het onderzoek worden aan u als raad in september aanstaande aangeboden. Beleidsvisie Sociale Basis Wij zijn voornemens om in september 2025 de Visie Sociale Basis en het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor te leggen aan uw raad. In maart en april zijn er een tweetal bijeenkomsten geweest met onze stakeholders die ook input hebben geleverd voor het visiedocument. De bedoeling van deze bijeenkomsten is om de stakeholders bij te praten over hetgeen in 2024 is opgehaald en om input voor het uitvoeringsprogramma op te halen. Integrale toegang Vanaf 1 januari 2025 hebben wij de jongerenwerker, de wijk GGZ-er, de consulent regie jeugd en twee maatschappelijk werkers in eigen dienst genomen. Dit is een eerste stap om te komen tot een stevig lokaal team. Deze stap heeft eveneens geleid tot een kostenbesparing inhuur derden. Armoedebestrijding Begin 2025 zijn we gestart met het Volwassenenfonds. Een voorziening waardoor ook volwassenen met een inkomen onder de 130% van de bijstandsnorm kunnen sporten.

Daarnaast zijn we om het non-gebruik van zowel landelijke als lokale regelingen tegen te gaan gestart met de VoorzieningenWijzer. Een instrument waarbij inwoners op basis van hun persoonlijke situatie advies krijgen op welke voorzieningen (huurtoeslag, zorgtoeslag etc.) zij recht hebben en welke zorgverzekering het beste bij hen past. En waarbij de meeste voorzieningen ook direct kunnen worden aangevraagd. Kledingbank In de eerste week van de zomervakantie 2025 zal er in samenwerking met OBS Het Palet, de Voorleesexpress, de meedenkcoaches, en de jongerenwerker van de gemeente Rucphen een speelgoedfeest georganiseerd worden voor en door kinderen. De voorbereidingen voor dit evenement zijn in de eerste helft van het jaar gestart. In maart heeft De Kledingbank Rucphen in het kader van NL-doet een middag georganiseerd in samenwerking met Zorgboerderij de BonteKoe. Door het netwerk van lokale maatschappelijke partners binnen de gemeente Rucphen nauw te betrekken is de Kledingbank Rucphen een aanjager in het organiseren van activiteiten voor inwoners. Ketensamenwerking WVS, Werkplein en ISD Brabantse Wal In januari 2025 is Deelonderzoek B aan de 9 gemeenten aangeboden. Dit onderzoek geeft een inzicht in de maatschappelijke kosten en baten met betrekking tot een verdiepende en intensievere ketensamenwerking.

Deelonderzoek B biedt samen met deelonderzoek A de basis voor deelonderzoek C. Hier wordt de klantreis binnen de ketensamenwerking en organisatievormen verder uitgewerkt. Het doel van de deelonderzoeken is om inzicht te verschaffen over hoe er binnen de keten (bestaande uit WVS, Werkplein en ISD Brabantse Wal) effectiever samengewerkt kan worden. Waspunt Het waspunt, dat wekelijks voor ongeveer 200 cliënten de was verzorgt, speelt een cruciale rol in het welzijn en de ondersteuning van bewoners binnen de De5 gemeenten. Momenteel wordt het waspunt bemand door medewerkers van WVS en het Werkplein. Door hoge uitval door ziekte, kwetsbaarheid van personeel, te krappe personeelsplanning en een coördinator die is uitgevallen waarvoor binnen het waspunt geen vervanger is, blijkt de continuïteit van de dienstverlening kwetsbaar. WVS heeft ervoor gezorgd dat door tijdelijke extra inzet van personeel en een coördinator het waspunt weer open is. Er worden moment gesprekken gevoerd met WVS om te komen tot een toekomstbestendige oplossing. We houden rekening met een stijging van de uitvoeringskosten. Jeugdzorg De kosten voor jeugdzorg blijven de laatste jaren fors stijgen. In 2023 en 2024 zien we een kostenstijging van respectievelijk 30% en 34%, voornamelijk veroorzaakt door de cao-stijging en de indexering van tarieven. Het

20

aantal zorgmeldingen in de jaren 2022 t/m 2024 steeg met ruim 8,5% van 1.021 naar 1.108 en het aantal jeugdigen in zorg steeg in die periode zelfs met ruim 17% van 566 naar 666. In 2024 was het werkelijk zorgverbruik afgerond € 8,2 miljoen. Er is voor 2025 € 6,0 miljoen opgenomen in de begroting 2025. Bij gelijkblijvend zorgverbruik (voortzetting van de lijn uit 2024) constateren we dan een verschil van € 2,2 miljoen. Overigens is dit geen specifieke lokale problematiek, we zien dat de stijgende jeugdzorgkosten ook regionaal en landelijk spelen. Toch willen kijken hoe we meer sturing kunnen geven op de kosten. Hiertoe heeft het college besloten tot het uitwerken van een bestuursopdracht. 3.6.2. Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe wet Participatie in Balans Naar alle verwachting treed in 2026 de ‘Participatiewet in Balans’ in werking. In dit wetsvoorstel wordt de Participatiewet gewijzigd door een pakket van ruim twintig maatregelen die uitvoeringsprofessionals de ruimte geven om mensen goed te ondersteunen. De nieuwe wet staat daarmee voor eenvoud, vertrouwen en de menselijke maat. Dit wordt landelijk via drie sporen uitgewerkt en geïmplementeerd. De organisatieontwikkeling bij het Werkplein sluit naadloos aan bij de landelijke ontwikkelingen.

In 2025 is het Werkplein verder aan de slag gegaan met de voorbereidingen op Participatiewet in Balans en wordt er gekeken hoe het op onderdelen vooruit kan lopen. Skaeve Huse Op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang werken we samen met 5 andere gemeenten (Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge en Roosendaal). Binnen deze regio zijn we in februari gestart met een onderzoek voor de implementatie van Skaeve Huse. Skaeve Huse richt zich op bewoners die overlast geven in de wijk. Het doel is om deze doelgroep een veilige, prikkelarme omgeving te bieden om te wonen. Het onderzoek houdt in dat er gestart wordt met het onderzoeken van locaties, financieringsmodellen en de maatschappelijke impact in de gehele regio. Wij zijn intensief betrokken in dit proces en onderzoeken wij waar wij onze bijdrage kunnen leveren. 3.6.3. Financiële mutaties

Omschrijving Afsprakenkader regionale samenwerking WMO

Mutaties begrotingssaldo 1.276,00

Onvoorziene uitgaven

Jaar 2025 en verder

Jeugdprofessional in eigen dienst nemen

0,00

2025 en verder

Wijk-GGZ’er in eigen dienst nemen

0,00

2025 en verder

Aanstelling van een ambtelijk secretaris Bestuurstafel/voorzitter Managementtafel

0,00

2025 en verder

0,00

2025 en verder

Maatschappelijke werker in eigen dienst Totaal mutaties Programma 6

1.276,00

Afsprakenkader regionale samenwerking WMO De tarieven uit het afsprakenkader Wmo De6 zijn geactualiseerd voor 2025. Het gaat om contactbeheer, contractmanagement en andere ondersteunende diensten. Hieronder zijn de mutaties opgenomen/toegelicht die geen effect hebben op het begrotingssaldo 2025, maar wel leiden tot aanpassing van de raming van budgetten (baten en/of lasten). Jeugdprofessional in eigen dienst In 2024 namen we 8,33 fte jeugdprofessionals af, waarvan is 1,5 fte bestemd voor de verplichte regietaak. We hebben besloten vanaf 1 januari 2025 1,5 fte minder af te nemen voor de regie taak en in plaats daarvan 1 fte regie uitvoerder in eigen dienst te nemen. Het hebben van een SKJ (stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerde consulent regie jeugd in eigen dienst stelt ons in staat om het werkproces en de bedrijfsvoering efficiënter in te richten. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo. In onze begroting is een structureel budget ‘jeugdprofessionals’ beschikbaar, wat deels vrijvalt. Een deel hiervan wordt ingezet om de regie uitvoerder in

21

dienst te nemen. Het restant wordt ingezet om de indexering op het budget ‘jeugdprofessionals’ op te vangen. Het budget ‘jeugdprofessionals’ staat al langer onder druk vanwege de hoge indexering (2023: 7,6%, 2024: 10,0%), waar structureel rekening is gehouden met 5%. Wijk-GGZ’er in eigen dienst We hebben sinds 2022 via GGZ Westelijk Noord-Brabant (WNB) een Wijk-GGZ’er ingehuurd voor 24 uur per week. Deze Wijk-GGZ’er beweegt zich op het snijvlak zorg en veiligheid en wordt ingezet om preventief en outreachend casussen op het gebied van (vermoedelijke) psychische problematiek op te pakken. De WijkGGZ’er signaleert een toename van het aantal meldingen, en ook een toename van terugkerende meldingen. Door een toename van deze (complexe) meldingen, is het wenselijk om deze uren uit te breiden. We hebben besloten vanaf 1 januari 2025 de Wijk-GGZ’er in eigen dienst te nemen en het aantal uren uit te breiden naar 36 uur per week. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo. In de begroting is voor de Wijk-GGZ’er een inhuurbudget opgenomen. Hieruit wordt de full time functie van een Wijk-GGZ’er bekostigd. Het restantbedrag wordt ingezet als werkbudget voor scholing om de benodigde certificering te kunnen behouden.

Aanstelling van een ambtelijk secretaris Bestuurstafel/voorzitter Managementtafel In de regio West Brabant West werken zes en negen gemeenten intensief samen op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau binnen het sociaal domein. De regionale samenwerking in het sociaal domein vraagt gezien de vele opgaven die elkaar raken en soms overlappen, om stevige verbinding en afstemming tussen de verschillende overlegtafels die in de regio actief zijn. De rol van een ambtelijk secretaris als verbinder is cruciaal in het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. De ambtelijk secretaris neemt deel aan de regionale bestuurstafel Sociaal Domein en is de voorzitter van de regionale managementtafel Sociaal Domein. De secretaris treedt in dienst bij gemeente Roosendaal voor de duur van 3 jaar vanaf 1 januari 2025. De jaarlijkse kosten worden door middel van een dienstverleningsovereenkomst doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor Rucphen bedraagt € 10.173,00 en wordt gedekt uit bestaande budgetten. Omdat de mutatie taakveld overstijgend is wordt deze verwerkt in deze bestuursrapportage. Er is geen effect op het meerjarig begrotingssaldo. Maatschappelijke werker in eigen dienst We huren 1,7 fte Maatschappelijk werkende in op detacheringsbasis. Deze maatschappelijk werkenden leveren eerstelijns direct toegankelijke psychosociale hulpverlening aan onze inwoners.

Hieronder vallen o.a. huisvesting en financiële problemen, psychosociale en relatie problematiek. Sinds de overgang naar 1 team uitvoering past duale aansturing van het huidige algemeen maatschappelijk werk dat wij afnemen niet meer in de weg die onze gemeente is ingeslagen, waarin werken in integrale teams centraal staat. We hebben besloten om 1,5 fte consulent maatschappelijk werk met ingang van 1 maart 2025 in eigen dienst te nemen. Omdat in de huidige constructie een deel wordt gedekt door incidentele middelen nemen we structureel 0,2 fte minder af. Hiervoor is een structureel budget van € 149.203,00 beschikbaar gesteld, wat volledig wordt gedekt uit reeds beschikbaar gestelde budgetten. Omdat de mutatie taakveld overstijgend is wordt deze verwerkt in deze bestuursrapportage. Er is geen effect op het meerjarig begrotingssaldo.

22

3.7. Programma 7: Volksgezondheid en milieu 3.7.1. Voortgang programma Automatische Externe Defibrillators (AED’s) Er is een contract aangegaan voor één jaar met ‘Hartslag Nu’ om in beeld te krijgen hoe de dekking van de AED’s en de burgerhulpverleners is in de gemeente Rucphen. Het doel hiervan is om in kaart te brengen wat er fysiek, praktisch en financieel geregeld moet worden om de dekking van zowel de AED’s als de burgerhulpverleners te optimaliseren. Klimaatbestendig rioolbeheer Rioolbeheer wordt risico-gestuurd uitgevoerd en gecombineerd met integraal werken door gecombineerde uitvoering van riool-, weg- en groenbeheer. Hierbij zetten we in op participatie van inwoners bij het afkoppelen van regenwater bij zowel koop- als huurwoningen. Hiertoe is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst met Thuisvester gesloten. De kosten van afkoppelen van regenwater worden deels gedekt door Provinciale- en Rijkssubsidies. Deze subsidies worden ingezet bij de reconstructies van Noorderstraat, Tulpstraat en Seringenstraat. Deze projecten zullen tevens aangemeld worden in het kader van het ‘NK-tegelwippen’ omdat hierbij vanuit klimaatbestendigheid wordt ingezet op vergroening. Door verharding te verwijderen en daarvoor groen aan te brengen dragen we bij aan een klimaatbestendige inrichting van onze openbare ruimte.

Bewustwording Klimaatadaptatie Voor meer bewustwording op het gebied van klimaatrobuust inrichten en het belang hiervan, haken we aan bij het NK Tegelwippen wat loopt van 21 maart – 31 oktober. Onder andere door middel van het inzetten van onze communicatiemiddelen, evenals het aanbieden van een Tegeltaxi en diverse acties hopen we veel inwoners tijdens deze landelijke actie te bereiken. Er is 21 maart een succesvolle aftrap geweest. Dierplaagbestrijding Het totale budget voor dierplaagbestrijding is beschikbaar voor zowel de bestrijding van de eikenprocessierups als ratten. Afgelopen jaar is het totale budget gebruikt voor de rattenbestrijding. Medio 2024 is de samenwerking gestart met een andere rattenbestrijder die aan de hand van de meldingen heeft geconstateerd dat intensivering van de bestrijding op z’n plaats is. Er is één budget voor alle vormen van dierplaagbestrijding. Als we in de loop van 2025 ook te maken krijgen met intensievere bestrijding van eikenprocessierupsen dan zullen we uw raad in de 2e bestuursrapportage 2025 om aanvullend budget vragen. Aanpak energiearmoede De witgoed-regeling is eind 2024 van start gegaan. Inmiddels is de volledige doelgroep van 567 huishoudens aangeschreven en hebben al 119 huishoudens hiervan gebruik gemaakt in het eerste kwartaal van 2025.

De aangeschreven huishoudens hebben een brief ontvangen met daarin het aanbod voor een voucher ter waarde van € 500,00 voor de aanschaf van een energiezuinig product, wat ook lokaal ingekocht kan worden door onze inwoners. Nationaal Isolatieprogramma (NIP) - Soortenmanagementplan (SMP) We hebben een SMP nodig om de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) betaalbaar te houden. Voor bijna iedere vorm van woningisolatie moet namelijk een ecologisch onderzoek worden uitgevoerd dat voor een woning afzonderlijk veel tijd en geld kost. De uitweg is om op gebiedsniveau een SMP op te stellen, zodat individuele burgers geen duur onderzoek hoeven te doen. Daarmee borgen we dat de populaties van beschermde diersoorten in stand blijven bij woningisolatie (zoals vleermuizen en gierzwaluwen die zich nestelen in daken en spouwmuren). Op basis van dit SMP kan vervolgens een generieke gebiedsontheffing worden verleend. Voor de voorbereiding van de aanbesteding van dit SMP moet iedere gemeente een plan van aanpak opstellen dat behoorlijk wat ecologische en juridische kennis vereist. Wij gaven samen met zes andere gemeenten opdracht aan een projectteam om de aanbesteding voor te bereiden met als doel een gunning in het eerste kwartaal 2025. Ondanks een voorafgaande marktverkenning en aanpassing van de marktvraag hierop heeft dit aanbestedingsproces geen inschrijvingen opgeleverd.

Er loopt nu een maatwerkproces om uiteindelijk toch tot gunning van de opdracht in een kleiner perceel te komen in de eerste helft van 2025.

23

Regionaal Plan Energiesysteem West-Brabant: Energie in Balans (RPE) We hebben een raadsinformatiebrief geschreven waarbij we onze standpunten over het RPE naar voren hebben gebracht. Uw raad gaf aan geen wensen en bedenkingen te hebben over de RPE. De raadsbrief is naar de RES gestuurd zodat zij op de hoogte is van de standpunten van Rucphen. In het tweede kwartaal 2025 zal het RPE ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden. 3.7.2. Nieuwe ontwikkelingen Samenwerking tussen GGD West-Brabant en GGD Hart van Brabant Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD West-Brabant heeft op 3 april jl. akkoord gegeven om de verdergaande samenwerking tussen GGD West-Brabant en GGD Hart van Brabant te onderzoeken. Hierna volgt de fase van bestuurlijke beeldvorming, waarin de besturen worden meegenomen in de maatschappelijke uitdagingen, de inhoudelijke verkenningen van de teams, en de wensen van de organisatie om de samenwerking te versterken. Ook worden de besturen van beide GGD-en gevraagd om de bestuurlijke kaders en beoordelingscriteria voor de samenwerkingsvormen vast te stellen.