20. WVS Reactie DB WVS op de zienswijzen m.b.t. ontwerpbegroting 2026 WVS

Onderwerp: reactie op de zienswijzen m.b.t. de ontwerpbegroting 2026 WVS

No. 7 - 2025 Dos. 4/45A

Aan het algemeen bestuur.

De ontwerpbegroting 2026 van WVS is op 8 april jl. toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De ontwerpbegroting worden behandeld in uw openbare vergadering op maandag 30 juni a.s. De deelnemende gemeenten zijn verzocht om uiterlijk 23 juni de eventuele zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting aan het DB toe te zenden. Tot op heden zijn 2 zienswijzen bekend. Dit betreft de zienswijzen van de raden van Moerdijk en Roosendaal (bijgevoegd). De raad van Moerdijk plaatst vraagtekens bij de prijsindexering van WVS. De raad van Moerdijk wil dat WVS zich voortaan conformeert aan de CBS-indexering die een stuk lager is dan de indexering die WVS de laatste jaren heeft toegepast. De raad van Moerdijk stelt tevens voor dat slechts onderbouwd en met instemming van het algemeen bestuur van de CBSindexering mag worden afgeweken. Ten aanzien van deze zienswijze merken wij het volgende op. Bij de prijsindexering houdt WVS rekening met alle marktontwikkelingen (dus niet alleen met de stijging van de Cao-lonen, maar bijvoorbeeld ook met de prijsstijgingen van grondstoffen en hulpmiddelen en de algehele prijsontwikkelingen in de diverse marktsectoren). Vrijwel alle opdrachtgevers accepteren de prijsindexeringen, hetgeen leidt tot een goed operationeel resultaat. Het feit dat vrijwel alle opdrachtgevers de prijsindexeringen accepteren bewijst dat WVS op een juiste wijze opereert in de markt.

Bij alle bedrijfsonderdelen van WVS is sprake van een goed gevulde orderportefeuille waarmee invulling gegeven kan worden aan onze doelstelling, namelijk het bieden van aangepast werk aan de doelgroep. Er is dus absoluut geen sprake van dat WVS zich ‘uit de markt prijst’. Als we een lagere prijsindexering zouden toepassen, gaat dit zeker ten koste van het operationeel resultaat en leidt dit tot óf een verhoging van de gemeentelijke bijdrage óf een lagere teruggave (uitkering) aan de deelnemende gemeenten bij de vaststelling van de jaarrekening. De prijsindexering maakt deel uit van de algehele bedrijfsvoering. Het ligt dan ook niet in de rede om de hoogte van de prijsindexering te laten vaststellen door het (algemeen) bestuur. Wel zal voortaan bij de prijsindexering een toelichting worden gegeven bij de opbouw van de indexering. De zienswijze van de raad van Roosendaal is aan alle verbonden partijen toegezonden en behelst het verzoek om rekening te blijven houden met de financiële uitgangspositie van de gemeenten en bij onvoorziene kosten of uitgaven gedurende het begrotingsjaar, binnen de deelnemersbijdragen te blijven zoals deze in de begroting is gevraagd.

Ten aanzien van deze zienswijze merken wij op dat WVS zeker rekening zal blijven houden met de financiële uitgangspositie van de deelnemende gemeenten en eventuele onvoorziene kosten of uitgaven gedurende het begrotingsjaar zal opvangen binnen de begroting dan wel ten laste zal brengen van de algemene reserve. Wij zullen de raden van de deelnemende gemeenten, ingevolge artikel 35, 4e lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorafgaand aan het vaststellen van de begroting 2026 schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van ons oordeel over de ingediende zienswijzen.

Roosendaal, 25 juni 2025. Het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 2 van 2

RAADSVOORSTEL PortefeuiIle houder(s) Datum raadsbehandeling Zaa kn u mme r

A.J. Moerkerke 28 mei 2025 1705883

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2026

Voorgesteld besluit De zienswijzen en aandachtspunten van de Gemeenschappelijke Regelingen, waarin de gemeente Moerdijk participeert, vast to stellen overeenkomstig hetgeen in de bijlage, behorende bij dit raadsvoorstel, is vermeld.

Publiekssamenvatting Veel gemeentelijke taken kunnen gemeenten niet meer zelf organiseren, zoals ambulancevervoer, omgevingstaken of volksgezondheid. De uitvoering van dergelijke taken is regionaal georganiseerd in gemeenschappelijke regelingen. lederjaar dienen de Gemeenschappelijke Regelingen hun conceptbegrotingen in voor het jaar daaropvolgend. De deelnemende gemeenteraden krijgen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de gelegenheid om hierop eventuele zienswijzen in to dienen. Rekening houdend met de door de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen, stelt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen hun definitieve begrotingvast. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 28 mei 2025 zienswijzen op de begrotingen 2026 van de verbonden partijen vastgesteld.

Inleiding De belangen die door de diverse voornoemde Gemeenschappelijk Regelingen voor en namens de gemeente Moerdijk worden behartigd, kunnen niet zelfstandig door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Samen met andere gemeenten is hiervoor een Gemeenschappelijke Regeling ingesteld. Middels het uitbrengen van zienwijzen geeft de gemeenteraad invulling aan zijn sturende en kaderstellende rol ten aanzien van de verbonden partijen. De Gemeenschappelijke Regelingen waar de gemeente Moerdijk aan deelneemt sturen voor 1 april van iederjaar hun conceptbegrotingen ter beoordeling in. De gemeenteraden krijgen daarna de gelegenheid om hierop zienswijzen in to dienen.

Beoogd effect In deze begrotingen zijn de financible vertalingen van alle activiteiten van een Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. Met het at of niet uitbrengen van een zienswijze kan de gemeenteraad aangeven of hij hiermee akkoord kan gaan of wensen en bedenkingen hierover hebben.

Argumenten 1.1. Indien zienswijzen kenbaar worden gemaakt kan bij de definitieve vaststelling van de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen hier rekeningmee gehouden worden. 1.2. De zienswijzen zijn ambtelijk regionaal afgestemd en door het college voorbereid. In de voorbereidingvan de besprekingvan de zienswijze tijdens de commissie van 22 mei 2024 hebben de regiefunctionarissen en de raadsambassadeurs de begrotingen en voorgestelde zienswijzen besproken. Tijdens de commissie van 22 mei 2024 hebben de raadsambassadeurs hierover gerapporteerd. De uitkomsten van de besprekingtijdens de commissie is geland in dit raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's Indien geen zienswijzen worden ingediend wordt akkoord gegaan met de conceptbegrotingen.

Financiele

toelichting

Middelen De uitgaven voor Gemeenschappelijke Regelingen zijn voor gemeenten verplichte uitgaven. Zodra de definitieve begrotingen door de Algemeen Besturen zijn vastgesteld zal de gemeente de daaraan verbonden financiele gevolgen in de begroting moeten opnemen. Planning Op basis van de nota verbonden partijen dient de zienswijzeprocedure op de begrotingen voor 1 juli to zijn afgerond. Het algemeen bestuur kan daarna de begrotingvaststellen en dient deze voor 15 september ter goedkeuring toe te zenden naarde provincie. Communicatie Na vaststellingvan de zienswiize zullen de verbonden partijen door de regiefunctionarissen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de vastgestelde zienswijzen.

1)

Bijlagen 1. De begrotingen van de navolgende Gemeenschappelijke Regelingen (Verbonden Partijen): a.

GR Havenbedrijf Moerdijk

b.

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

c.

West Brabants Archief (WBA)

d.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

e.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

f.

Regionaal Bureau Leren

g.

Werkplein Hart van West-Brabant

h.

Nazorg gestoten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (NGS)

i.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB)

j.

Regio West-Brabant

k.

ICT Samenwerking West-Brabant-West

L.

GGD West-Brabant

m. Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)

2. Zienswijzen en aandachtspunten ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2025 3.

Bijlagen zoats besproken in de commissie Begrotingen 2025 Gemeenschappelijke Regelingen

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via +31168 366764 of via e-mail: griffiePmoerdijk.nl.

Zevenbergen, 23 mei 2024 T

3

RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 28 mei 2025

gezien het voorstel van d.d. 21

mei

De raad van de gemeente Moerdijk, 2025;

overwegende dat: De Gemeenschappelijke Regelingen waarin de gemeente Moerdijk participeert, jaarlijks een begroting voor 1 april moeten indienen; -

De gemeenteraad de gelegenheid krijgt om over de begrotingen al dan niet zienswijzen in to dienen;

-

De Gemeenschappelijke Regelingen, gelezen de ontvangen zienswijzen, de definitieve begroting insturen aan het Provinciaal Bestuur.

gelet op: De Wet Gemeenschappelijke Regelingen -

De nota verbonden partijen West-Brabant

1_.M9ILI1ki 1.

2.

Overeenkomstig de bijlage, behorende bij dit raadsvoorstel, geen zienswijzen in to dienen op de ontwerpbegroting 2026 voor de volgende gemeenschappelijke regelingen: a. GR Havenbedrijf Moerdijk b. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) c. West Brabants Archief (WBA) d. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) e. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) f. Regionaal Bureau Leren (RBL) g. Werkplein Hart van West-Brabant h. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (NGS) i. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VMWB) Zienswijzen en aandachtspunten, zoals geformuleerd in de bijlage, in to dienen voor de volgende gemeenschappelijke regelingen: a. Regio West-Brabant b. ICT Samenwerking West-Brabant-West c. GGD West-Brabant d. Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep).

Vas steld in de rabdsvergadering d.d. 28 mei 2025, l de voorzitter, d griffier,,

H.M._VDDk-bcT-en

. M erkerke

M

Be,ióort bij beluit van de raad van de Gemeente Moerdijk d.d. Zd 15 12 z s

Bijlage

mij bekend, bij raadsvoorstel Zienswijzen ontwerpbegrotingendsgriffier,

Begrotingen Verbonden partijen waarvoor geen zienswijze wordt voorgesteld Verbonden partij Havenschap Moerdijk Belastingsamenwerking West-Brabant West-Brabants Archief Omgevingsdienst Middenen West-Brabant Regionale Ambulancevoorziening Regionaal Bureau Leren Werkplein Hart van WestBrabant Nazorg Gesloten Stortplaatsen Veiligheidsregio Middenen West-Brabant

Voorgestelde Zienswijze 1. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024; 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen De raad voor te stellen geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 2. Geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen 1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2024 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 / jaarstukken. 2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2024 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024/jaarstukken 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen. Geen zienswijze in te dienen op de beleidsbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Begrotingen Verbonden partijen waarvoor een zienswijze wordt voorgesteld Voor estelde Zienswijze 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening/jaarstukken 2024; 2. Kennis te nemen van het werkplan 20252026; 3. Kennis te nemen van ontwerpbegroting 2026; 4. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen: • Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting; • De (door de gemeenteraden in de RWB unaniem) ingebrachte richtlijnen voor de budgetcyclus 2026 te verwerken in de definitieve begroting, waaronder in ieder geval het in heldere taal aangeven: Welke doelen uit de strategische agenda en actieprogramma 2024 - 2028 in 2026 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 20272028 worden beoogd; Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden evraa d. De volgende zienswijze over de (ontwerp)begroting 2026 naar voren te brengen: o

o

Verbonden partij Regio West-Brabant

ICT WBW

Zienswijze commissie

•

GGD West-Brabant

WVS-Groep

De ontwikkelingen in de ICT gaan hard en het is belangrijk om hierin te investeren en te anticiperen zodat bedrijfscontinuïteit en beveiliging gewaarborgd blijven. Gelet op de komende investeringen verwachten wij van u dat er geen overbodige zaken worden uitgevoerd en continu kritisch gelet wordt op uitgaven en overhead zodat de verwachte terugverdientijd minimaal gewaarborgd is 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024. 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025. 3. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2026.

1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2024 2. De onderstaande zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 naar voren brengen: Zienswijze ontwerpbegroting 2026 WVS: WVS te verzoeken de standaard CBS indexering toe te passen op haar contracten en daarvan slechts onderbouwd en met instemming van het algemeen bestuur af te wijken. Deze zienswijze indienen op de ontwerpbegroting en onder de aandacht brengen van de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling met de suggestie deze zienswijze ook aan haar gemeenteraad voor te leggen. Toelichting: In de ontwerpbegroting 2026 WVS wordt in de Risicoparagraaf het ondernemersrisico, als een niet te onderschatten risico vermeld. De door WVS (gemeente) toegepaste hogere indexeringen: 2023 13,6% (10,3), 2024 9,0% 3,4 en

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024. 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2025. 3. Als zienswijze indienen: De taak toezicht WMO kan niet zomaar tussentijds worden afgestoten of als taak worden wegbezuinigd omdat deze als één van de uit te voeren taken is vastgelegd in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 2024. We verzoeken de GGD West-Brabant de uitvoering van deze taak ten behoeve van de deelnemers (financieel) op correcte wijze te verwerken in de begroting van 2026 en uit te blijven voeren. Om daarmee de deelnemende gemeente(n) in de gelegenheid te stellen een andere toezichthouder aan te stellen.

2025 7,3% (4,2). Met het toepassen van een afwijkende hogere indexering wordt het ondernemersrisico voor WVS onbedoeld vergroot. Hierdoor komen prijsontwikkelingen niet overeen met de markt, waardoor WVS minder aantrekkelijk wordt voor partijen. De stapeling van de hogere indexering met name in meerjarige contracten is voor een contractpartij een groot risico. Dit risico is bij het aangaan van het contact niet bekend. Mede omdat de berekening van de eigen WVS indexering niet herleidbaar is naar de CBS indexering. De toepassing van de WVS indexering kan grote gevolgen hebben en daarmee een ingrijpende beslissing inhouden voor alle partijen. Doordat als gunningscriteria Moerdijk - waar mogelijk - expliciet WVS opneemt in de aanbesteding, kan de aannemer niet eenvoudig het contract beëindigen met WVS. En WVS, daar kan van gezegd worden, dat zij haar organisatie uit de markt prijzen. Mede vanwege het aanzienlijk financieel belang voor alle partijen, SROI-onderaannemer, aannemers en bovendien, de doelgroep zoals geformuleerd in de missie en visie van WVS, wordt uitgesproken om standaard de CBS indexering (gelijk gemeente) toe te passen. Binnen de gemeente Moerdijk doen de beschreven mogelijke risico's zich al voor bij een aantal contracten. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Als de CBS indexering zal worden toegepast biedt dat een oplossing voor de toekomst.

We willen bereiken dat WVS bekend staat als prettige en betrouwbare partij om zaken mee te doen.

Pieter Havermans Van: Verzonden: Aan: Onderwerp:

Sebastiaan van Dongen dinsdag 20 mei 2025 22:22 Pieter Havermans Voorgesteld raadsbesluit gemeente Roosendaal (ontwerp)begroting 2026 WVS­ groep

Geacht Dagelijks Bestuur, De behandeling van de (ontwerp)begroting 2026 staat gepland voor 19 juni 2025. Vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad delen wij u mede dat wij de raad voorstellen om daarbij de volgende zienswijze in te dienen:

Gemeenten worden op dit moment, mede door een aanzienlijke financiële terugval in het Gemeentefonds, geconfronteerd met allerhande financiële uitdagingen. Voor de toekomst is nog steeds veel onzeker over de financiering van gemeenten door het rijk. De financiële positie van veel gemeenten, en dus ook van de gemeente Roosendaal, staat hierdoor onder druk. Het vorenstaande heeft ook gevolgen voor, de financiering van, gemeenschappelijke regelingen. Gelet op het vorenstaande vragen wij u om rekening te blijven houden met de financiële uitgangspositie van de gemeenten en bij onvoorziene kosten of uitgaven gedurende het begrotingsjaar, binnen de deelnemersbijdragen te blijven zoals deze door u in de voorliggende (ontwerp)begroting is gevraagd. Na definitieve besluitvorming in de gemeenteraad ontvangt u hierover schriftelijk bericht. Namens het College van burgemeester en wethouders van Roosendaal, Met vriendelijke groet,

Sebastiaan van Dongen Adviseur Verbonden Partijen

Gemeente Roosendaal I Verbonden Partijen Planning & Control l Postbus 5000 14700 KA Roosendaal 1www.roosendaal.nl