2. b&w Kaderbrief OMWB 2025

4.7 Weerstandsvermogen

de totale lasten (exclusief de post 'Onvoorzien') en de overige lasten (waar de

In de begroting 2025 wordt een geactualiseerd inzicht in het risicopro-

prijsverhoging relevant is) 20%. Dit leidt tot een gewogen gemiddelde indexe-

fiel en het weerstandsvermogen opgenomen. Het weerstandsvermogen

ring van 4,96%.

is de relatie tussen de risico's waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de OMWB

Schematische weergave van het tarief

heeft om niet-begrote kosten op te vangen (BBV-artikel 11). Hoe groot

In onderstaand schema wordt de impact van de hiervoor genoemde maatrege-

die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting en de bereidheid van het bestuur om deze risico's al dan niet te lopen.

len op het tarief van 2025 weergegeven.

Om te voorkomen dat bij niet afgedekte risico's ingrijpende (organisatie) Omschrijving

Bedrag per uur

Tarief 2024

C 108,75

Effect

wijzigingen noodzakelijk zijn, is een afdoende weerstandsvermogen voor de OMWB gewenst. De OMWB streeft een 'voldoende' weerstandscapaciteit

Aanpassing ziekteverzuim van 5,5% naar 5,0%

-0,5%

€ 108,14

-€ 0,61

Indexering 2025

4,96%

€ 113,51

€ 5,36

Impact voorstellen kaderbrief

€ 116,85

€ 3,37

Tarief 2025

C 116,85

na. Dat betekent een weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4.

* In de berekening in bovenstaande tabel is conform de financiële richtlijnen van de OMWB uitgegaan van de prijsindexen uit de Macro Economische Verkenningen 2025.

<<

<

OMIVB Kaderbrief 2025

27

>

Bronvermeldingen Bron 1: "Om de Leefomgeving", Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur, 4 maart 2021 Bron 2: Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030, 03 februari 2023 Bron 3: Kaderrichtlijn water, RICHTLIJN 2000/60/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, 23 oktober 2000. Bron 4: Natura 200 doeldocument, Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten, juni 2006 (versie 1.1) Bron 5: Verordening nr. 1907/2006 van Europees Parlement en de Raad, 18 december 2003 Bron 6: Klimaatakkoord Parijs, 28 juni 2019 Bron 7: KNMI'23, Klimaatscenario's voor Nederland, 9 oktober 2023

-*-01.1.•••••••

Bron 8: Vormgeving KRW-Impulsprogramma , 5 juni 2023 Bron 9: Ovv, Industrie en omwonenden, april 2023 Bron 10: Beleidskader gezondheid 201-2030, drie gezonde levensjaren erbij rom...

<<

<

> v. 3 K,cerJr:e1 2L25

voor iedere Brabander!, 19 mei 2021

28

>

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl www.omwb.nl

«

<

OMWB Kaderbrief 2025

Bijlage Kaderbrief 2025 - Richtlijnen uit Nota verbonden partijen bezien Acht gemeenten hebben gemeentelijk beleid vastgesteld voor Verbonden Partijen en hebben die richtlijnen voor 2025 aan de OMWB toegezonden. In het onderstaande overzicht zijn de betreffende richtlijnen opgenomen - welke tot 30 december 2023 zijn ontvangen - en is aangegeven of bij het opstellen van de begroting 2025 de betreffende richtlijn wordt overgenomen. Eventuele afwijkingen zijn toegelicht. Financiële richtlijnen

Deelnemer(s)

We verwachten van het bestuur van de Etten-Leur Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij Halderberge ,uiterlijk 15 april 2024, maar bij voorkeur Moerdijk vóór 1 april 2024, een structureel Roosendaal sluitende meerjarenbegroting voor Woensdrecht komende vier jaar aanbiedt aan de Geertruidenberg deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de Drimmelen Rucphen inhoudelijk en financiële uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting van het 'komende jaar. In de begroting neemt de GR ook een overzicht op met de bijdragen ; voor de komende vier jaar per deelnemer. De begroting wordt opgesteld op basis van Etten-Leur ongewijzigd beleid. Er worden dus geen Halderberge nieuwe taken of uitbreiding van bestaande Moerdijk taken begroting opgenomen, behalve als Roosendaal ,dit eerder door het Algemeen Bestuur is Woensdrecht besloten Geertruidenberg Drimmelen Rucphen De begroting bevat een overzicht met het Etten-Leur verloop van de aanwezige reserves. In dit Halderberge overzicht is te zien wanneer de reserve Moerdijk wordt ingezet en voor welk bedrag per Roosendaal jaar. Hierin wordt ook het doel van de Woensdrecht reserve omschreven. Wanneer een reserve Geertruidenberg twee jaar of langer niet wordt ingezet, dan Drimmelen Rucphen legt de GR de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor.

Het 'uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. ,De bijdrage van de deelnemende Etten-Leur gemeenten in de begroting voor het Halderberge Moerdijk komend jaar stijgt maximaal met de Roosendaal geldende CAO-indexering, overige CAO afspraken en de prijsontwikkeling uit de Woensdrecht meest recente circulaire. Voor het Geertruidenberg opstellen van zowel de kaderbrief als de Drimmelen Rucphen begroting gebruikt de GR de dan meest recente Rijkscirculaire voor zowel de loonals de prijsindex.

Overenomen V

Toelichting In.v.t.

De OMWB maakt zelf geen nieuw beleid.

V

De wijze van werken ten aanzien van de reserves staat beschreven in onze financiële verordening.

Bij de vaststelling van de de financiële verordening is besloten om de cijfers van laatste circulaire als uitgangspunt te nemen.

Beleidsinhoudelijke richtlijnen

Deelnemer(s)

,Overgenomen Toelichting

Voor het opvangen van afwijkingen tussen Roosendaal de indexeringen die in de begroting zijn Moerdijk opgenomen en de werkelijke CAOHalderberge indexering, overige CAO-afspraken en de Woensdrecht werkelijke prijsontwikkeling houdt de Etten-Leur verbonden partij een beperkte algemene Geertruidenberg reserve aan om de bedrijfsvoering in het Drimmelen lopende boekjaar te kunnen continueren Rucphen zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd.

V

n.v.t.

Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.

V

Voor de basistaken geldt dat er gewerkt wordt met de MWBnorm en daaraan gerelateerde minimale inbreng. Voor de verzoektaken geldt dat een deelnemer conform de DVO jaarlijks maximaal 10 % van de bijdrage in de verzoektaken mag verminderen. Een positief resultaat wordt uitgekeerd op het moment dat de algemene reserve gevuld is, zoals beschreven in de nieuwe financiële verordening.

Roosendaal Moerdijk Halderberge Woensdrecht Etten-Leur Geertruidenberg Drimmelen Rucphen

Een positief jaarrekeningresultaat wordt Etten-Leur uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan Halderberge hier alleen van afwijken door een duidelijk Moerdijk Roosendaal en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Woensdrecht Algemeen Bestuur. Over een dergelijk Geertruidenberg voorstel besluit het Algemeen Bestuur. Drimmelen Rucphen In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico's met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de GR inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit. De gemeenschappelijke regeling geeft in de kaderbrief aan welke richtlijn(en) zij van welke deelnemer heeft ontvangen en in hoeverre hiermee rekening gehouden wordt.

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Woensdrecht Geertruidenberg Drimmelen Rucphen Geertruidenberg

n.v.t.

n.v.t.

'Beleidsinhoudelijke richtlijnen

Deelnemer(s)

Overgenomen Toelichting

De OMWB stelt een begroting 2025 op 'Breda waarbij inzichtelijk is wat de financiële gevolgen zijn van de diverse onderdelen. Daarbij besteden zij minimaal aandacht aan de volgende zaken: • inzicht in de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet • de effecten van de werkgebonden personenmobiliteit op de begroting • de effecten rondom de stikstofproblematiek • de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt • de effecten van het project Van Goed naar Beter en in hoeverre deze concrete besparingen opleveren

V

De OMWB komt in de begroting terug op alle genoemde posten, behalve het project VGNB. Dit loopt af in 2024.

De basis voor het uitvoeren van de Roosendaal wettelijke basistaken door de Moerdijk Omgevingsdienst vormt het Halderberge inrichtingenbestand. Dit is onder meer de Woensdrecht basis van het werkprogramma en de Etten-Leur financiering van de dienst. Onze omgeving Geertruidenberg verandert voortdurend en dit vraagt het Drimmelen Rucphen nodige voor het actueel houden van dit bestand. Met de komst van de Omgevingswet moet dit bestand worden getransformeerd naar een bestand van Milieu Belastende Activiteiten (MBA). Wij verwachten dat de OMWB beschikt over ,een hoogwaardig, adequaat en up-to-date inrichtingenbestand dat wordt getransformeerd naar een MBA bestand en dat de dienst zich in staat stelt snel te reageren op veranderingen. Wij vragen de dienst om voor de transformatie en met name het up-to-date houden van gegevens in het MBA bestand beleidsmatige maatregelen te treffen en dit tot uitdrukking te laten komen in de begroting 2025.

V

!De conceptbegroting 2025 wordt in maart 2024 opgesteld. Het inrichtingenbestand is up to date, de MBA's worden de komende jaren gevuld, in samenspraak met de deelnemers. Hier zijn afspraken over. De basis van de begroting 2025 blijft de MWB norm.

Overeengekomen is de aangepaste versie Roosendaal van de MWB-norm te herzien nadat de Moerdijk gevolgen van de inwerkingtreding Halderberge Dmgevingswet duidelijk zijn en er een Woensdrecht nieuw GUK is vastgesteld. Wij vragen de Etten-Leur OMWB om in 2025 samen met de Geertruidenberg deelnemers de MWB norm te herzien en te Drimmelen komen tot een nieuwe financieringsopzet Rucphen van de dienst. Hou hierbij rekening met het herziene GUK en aan te sluiten bij de uitkomst van Interbestuurlijke programma Versterking VTH-stelsel en baseer het op een kwalitatief hoogwaardig en actueel MBA-bestand.

V

Het lijkt ons goed om in 2025 dit met de deelnemers te bespreken.

Beleidsinhoudelijke richtlijnen

Deelnemer(s)

Overgenomen Toelichting

Roosendaal Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt wat we vooral terugzien in :Halderberge specialistische functies en dit raakt ook de Woensdrecht OMWB. Dit vraagt om het maken van Etten-Leur keuzes waarop de beschikbare capaciteit Geertruidenberg wordt ingezet. We vragen de OMWB om Drimmelen Rucphen transparant en tijdig, maar uiterlijk in 2025 een duidelijk afwegingskader op te stellen voor die gevallen waarin keuzes gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld ten aanzien van inzetten op basistaken of vezoektaken en waarbij het uitgangspunt dient te zijn het voldoen en de wettelijke (basis)- taken. Daarbij zijn maatwerk, risico-gestuurd werken en vertrouwen belangrijke pijlers.

V

We zullen dit in 2025 oppakken.

Roosendaal Kijk kritisch naar bestaande Halderberge werkzaamheden en evalueer deze tijdig. Hanteer bij het opstellen van Woensdrecht Etten-Leur de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud. We vragen de Geertruidenberg omgevingsdienst hierbij de focus te leggen Drimmelen op het programma collectieve taken (P3). Rucphen Het beschikbare bedrag op basis van de overeengekomen verdeelsleutel hoort daarbij niet het uitgangspunt te zijn maar nut en noodzaak van de in programma 3 opgenomen taken en werkzaamheden.

X

Dit kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen binnen het IBP met het innovatiebudget. We wachten de uitkomsten van het IBP af. Voor de begroting 2025 hanteren we dezelfde systematiek als voorgaande jaren.

De resultaten en uitgangspunten van het Roosendaal kwaliteitsmanagementsysteem en de Moerdijk doorontwikkeling van datamanagement en Halderberge -beheer worden transparant verwerkt in Woensdrecht de (meerjaren)begroting. De resultaten Etten-Leur worden onder andere vertaald in de Geertruidenberg Drimmelen begroting door het opnemen van Rucphen prestatieindicatoren voor de (primaire) processen, taken en diensten.

V

Indien de resultaten beschikbaar én vang invloed zijn wordt di€ in de begroting meegenomen.