Document · PDF

19c 20e begrotingswijziging 2026 1e bestuursrapportage 2026

gemeenteraad 10 juni 2026, gemeente RucphenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 20261.278 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rucphen

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 2026

Wijziging nr. 20

1e bestuursrapportage 2026

De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10-jun-2026.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2026 1e bestuursrapportage 2026 Raadsbesluit van 10-jun-2026 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.

Taakveld

Lasten 2026

0.1

Bestuur

11.108

4.083

3.906

3.714

0.2

Burgerzaken

556

562

569

577

11.664

4.645

4.475

4.291

00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

Baten 2029

Programma 01 Veiligheid Nr.

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

32.425

-11.571

1.237

1.229

1.222

1.2

Openbare orde en veiligheid

100.957

4.950

-4.177

-10.599

-4.154

133.382

-6.621

-2.940

-9.370

-2.932

01 - Totaal Programma Veiligheid

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

Baten 2029

Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.

Taakveld

2.1

Verkeer en vervoer

41.682

2.5

Openbaar vervoer

02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Lasten 2026

Baten 2026

41.682

339

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

Baten 2029

-25.606

-30.513

-36.556

-25.606

-30.513

-36.556

Programma 03 Economie Nr.

Taakveld

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

03 - Totaal Programma Economie

Lasten 2026 2.319

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

-3.367 918

2.319

-2.449

Programma 04 Onderwijs

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

Baten 2029

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2026 1e bestuursrapportage 2026 Raadsbesluit van 10-jun-2026 Nr.

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

518.984

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

63.547

80.120

63.547

80.120

63.547

80.120

63.548

80.120

582.531

80.120

65.269

80.120

65.264

80.120

65.260

80.120

04 - Totaal Programma Onderwijs

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

1.722

Lasten 2028

Baten 2028

1.717

Lasten 2029

Baten 2029

1.712

Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.

Taakveld

Lasten 2026

Baten 2026

5.1

Sportbeleid en activering

1.760

5.2

Sportaccommodaties

28.796

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

Baten 2029

275

9.181

9.129

9.076

-1.083

36.024

5.4

Musea

5.6

Media

-582

414

3.293

6.244

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie

160.693

7.741

40.235

37.365

39.253

189.584

43.765

49.022

48.979

53.765

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Programma 06 Sociaal Domein Nr.

Taakveld

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

35.347

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

161.921

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

25.825

6.23

Toegang en

103.492

576

9.000

Baten 2027

15.634

593

Lasten 2028

Baten 2028

12.755

610

Lasten 2029

Baten 2029

9.805

-9.886

576

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2026 1e bestuursrapportage 2026 Raadsbesluit van 10-jun-2026 Nr.

Taakveld

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

Baten 2029

eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3

Inkomensregelingen

593.050

538.398

545.620

6.4

WSW en beschut werk

-232.034

6.60

Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

117.750

6.711

Huishoudelijke hulp (Wmo)

143.042

143.521

144.242

149.497

6.712

Begeleiding (Wmo)

199.388

208.435

217.333

221.795

6.713

Dagbesteding (Wmo)

31.220

30.432

29.636

28.832

6.714

Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-16.163

105

104

-253.765 16.790

110.427

562.636

-142.657 14.558

103.032

485.011 -118.275

12.304

95.562

6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal

-1.630.465

-1.680.644

-1.730.644

-1.781.539

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

1.126.243

1.176.243

1.226.243

1.277.138

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

450.000

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

783.271

6.791

PGB WMO

25.390

21.743

18.061

14.341

6.792

PGB Jeugd

11.400

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

16.503

6.821

Jeugdbescherming

169.551

169.730

6.822

Jeugdreclassering

-110.000

6.91

Coördinatie en beleid Wmo

100.343

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

130.460

06 - Totaal Programma Sociaal Domein

2.235.534

-29.942

-36.000

-29.942

-1.500 534.822

1.574.766

-36.000

-29.942

-1.500 530.829

1.697.757

485.011

-36.000

10.027

-29.942

-1.500 545.608

1.639.286

465.672

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2026 1e bestuursrapportage 2026 Raadsbesluit van 10-jun-2026 Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.

Taakveld

Lasten 2026

7.1

Volksgezondheid

206.997

7.2

Riolering

-27.042

7.3

Afval

102.117

7.4

Milieubeheer

236.583

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Baten 2026 44.417

72.078

-3.577

07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu

515.078

116.495

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

60.378

61.161

61.959

-1.287

9.789

6.936

2.123

2.144

2.165

-3.589

-3.653

-3.669

57.625

69.441

67.391

Baten 2029

Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.

Taakveld

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

8.1

Ruimte en leefomgeving

268.154

17.644

3.959

8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

170.342

548.338

6.394

8.3

Wonen en bouwen

76.182

08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

514.678

19.225

Baten 2028

4.377 3.316

8.872 565.982

Lasten 2028

6.904

20.153

Baten 2029

4.448 3.316

8.872 3.316

Lasten 2029

7.414

3.316

8.872 3.316

20.734

3.316

Programma 09 Financiële paragraaf Nr.

Taakveld

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

0.10

Mutaties reserves

3.761.066

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.100.067

0.4

Overhead

19.852

11.565

22.208

11.739

22.421

11.917

22.631

12.097

0.5

Treasury

-389

-48.600

-28.635

10.056

-29.742

14.120

-30.850

7.521

5.775.646

Lasten 2028

30.696 -1.064.698

Baten 2028

Lasten 2029

30.696 -1.168.963

Baten 2029 30.698

-1.199.471

BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2026 1e bestuursrapportage 2026 Raadsbesluit van 10-jun-2026 Nr.

Taakveld

0.61

OZB woningen

0.8

Overige baten en lasten

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

1.376

162.774

-5.501

Baten 2029

09 - Totaal Programma Financiële paragraaf

2.844.612

5.738.611

-1.075.250

52.491

-1.180.409

56.733

-1.211.815

50.316

TOTAAL GENERAAL

7.071.064

666.756

685.777

599.424

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17036254/1