19 SCAN RV Begroting 2024 en Jaarrekening 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 20 juni 2023

Agendanummer 19

Commissievergadering MA 30 mei 2023

Agendanummer 09

Begroting 2024 en Jaarrekening 2022 Werkplein Hart van West-Brabant Voorstel: 1. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van het Werkplein Hart van West-Brabant. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant. Samenvatting: Gemeente Rucphen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van WestBrabant. Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein stuurt jaarlijks, voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van het Werkplein, de ontwerpbegroting (bijlage b) naar de gemeenten voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Tevens stuurt het Werkplein jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar (bijlage c) ter kennisname. Motivering: De ontwerpbegroting 2024 is in regionaal verband beoordeeld Sinds 2016 worden de begrotingen van de verbonden partijen (waaronder de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant) op de schaal van de De6-gemeenten beoordeeld. Deze beoordeling, zowel inhoudelijk als financieel, is bijgevoegd (bijlage d). Inhoudelijke beoordeling Het Werkplein geeft in haar jaarrekening 2022 aan dat zij minder heeft kunnen inzetten op de ontwikkeling van inwoners.

Dit kwam mede omdat het Werkplein in 2022 onvoldoende extra personeel kon aantrekken voor de onverwachte extra taken die uitgevoerd moesten worden, zoals het verstrekken van de energietoeslag en de betaling van leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels is de capaciteit voldoende op orde om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling, maar er is een inhaalslag nodig. Het risico bestaat dat voor een aantal gemeenten in 2024 een tekort ontstaat op de Rijksmiddelen BUIG indien geen aanvullende maatregelen worden genomen. Voor sommige gemeenten is dat dan al enkele jaren het geval. Voor Rucphen is over 2022 voor het eerst sprake van een tekort. Daarom wordt het Werkplein gevraagd om in 2023 nog met een herziene begroting voor 2024 te komen, waarin op basis van de gemeentelijke ambities aanvullende maatregelen worden voorgesteld en wordt weergegeven wat hiervan de invloed is op de ontwikkeling van het klantenbestand en de Rijksmiddelen BUIG. Conform de huidige werkwijze worden deze maatregelen ook in het werkprogramma 2024 opgenomen, dat in het laatste kwartaal van 2023 door gemeenten en het Werkplein gezamenlijk wordt opgesteld.

GEPliEEt~}i'E RUC~~4

Commissie In 2024 staat het nieuwe Werkplein. De beoogde organisatieontwikkeling waarin de inwon r centraal komt te staan, is dan grotendeels afgerond. Uitgangspunt is dan de nieuwe werk ijze waarin een zo compleet mogelijk beeld van de ondersteuningsbehoefte van de inwoner wo dt"""'rn """ '"' "" gevormd, zo nodig samen met collega's in het sociaal domein wordt opgetrokken en de 1d V~ -U ontwikkeling naar werk of participatie maatwerk is. .__

;lissing:

i4XK

IGriffier

Om vast te kunnen stellen of deze nieuwe werkwijze en de aanvullende maatregelen vanuit het Werkplein ook daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de inwoner, een betere dienstverlening en het afnemen van het financiële risico ten aanzien van de Rijksmiddelen BUIG is het van belang de resultaten te monitoren. Dat vraagt om een doorontwikkeling van de Bestuursrapportages en aansluiting daarvan op het datagedreven werken. De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten wordt de volgende zienswijze voorgesteld: a. We verwachten van het Werkplein dat in 2023 een herziene begroting 2024 aan de gemeenteraden wordt voorgelegd waarin het volgende is opgenomen: de (aanvullende) inzet van het Werkplein op de ontwikkeling van onze inwoners naar werk of zinvolle dagbesteding, zodat de ontwikkeling van het klantenbestand minimaal gelijk is aan het landelijke gemiddelde en gelijke pas houdt aan de regionale ontwikkeling. Inzicht in het effect van de hiervoor genoemde (extra) inzet op het financiële risico ten aanzien van de Rijksmiddelen BUIG. b. Om na te kunnen gaan of de inzet vanuit het Werkplein bijdraagt aan de doelstellingen verwachten we van het Werkplein dat in 2023 en 2024 meer inzicht wordt gegeven in de resultaten en kwaliteit van de dienstverlening en hoe deze bijdraagt aan de ontwikkeling en zelfredzaamheid van onze inwoners.

Ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2022 zijn er geen bijzonderheden De jaarrekening 2022 van het Werkplein sluit met een positief resultaat van € 1.483.198,-. Dit is als volgt verdeeld over de verschillende programma's: Het programma Werk en Participatie sluit met een positief resultaat van € 389.094,-. Dit komt met name doordat er flink minder leerwerktrajecten zijn ingezet door de nasleep van Coronabeperkingen, de organisatieontwikkeling en de uitvoering van tijdelijke regelingen (zoals de energietoeslag). -

Op het programma Inkomen is sprake van een overschot van € 587.804,-. 2022 is uiteindelijk afgesloten met een bestandsdaling van 1,1% terwijl in de gewijzigde begroting 2022 rekening was gehouden met een daling van 1,3%. Doordat de daling tot september circa 1,8% was en pas vanaf oktober het bestand weer iets opliep (vanwege de instroom van statushouders), zijn de kosten toch lager uitgevallen dan begroot.

-

Bij het programma Inkomensondersteuning is sprake van een overschrijding van € 270.359,-. Dit komt vooral door hogere kosten van bewindvoering en individuele inkomenstoeslag. Bij programma Inburgering is sprake van een flinke onderuitputting van de middelen die voor 2022 voor inburgeringsvoorzieningen door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Hiervan wordt € 825.947,- gereserveerd, omdat de uitgaven voor een inburgeraar plaatsvinden gedurende maximaal drie jaar. Er blijft dan nog € 66.438,- over. Op de uitvoeringskosten blijft een bedrag van € 351.025,- over. Het totale positieve resultaat op inburgering komt daarmee op € 417.463,-.

-

De exploitatie van de kosten van bedrijfsvoering sluit dit jaar af met een positief saldo van € 359.195,-.

Middelen: Begroting 2024 Voor 2024 bedraagt de totale bijdrage van de gemeenten die deelnemen aan het Werkplein € 105.969.278,- (begroting 2023: € 97.182.742,-). Voor de gemeente Rucphen gaat het om een

3

bijdrage van € 8.616.503,-. Ten opzichte van de jaarschijf 2024 van onze meerjarenbegroting levert de begroting van het Werkplein een (bruto) nadeel op van € 445.653,-. Uitgangspunt is echter dat hogere uitgaven voor inburgering zullen worden gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage. Daarnaast dient de Rijksbijdrage voor BUIG die we meerjarig in onze begroting hebben zitten nog geactualiseerd te worden aan de hand van de laatste prognoses. Rekening houdend met deze twee zaken bedraagt het netto nadeel dat we in onze begroting 2024 moeten verwerken € 137.817,-. De meerjarige financiële consequenties zijn voor Rucphen als volgt:

2024

2025

2026

2027

Begroting Werkplein

8.616.504

9.030.572

9.290.935

9.518.993

Begroting Rucphen

8.170.850

8.527.307

8.763.353

8.780.930

Totaal

-445.654

-503.265

-527.582

-738.063

Totaal na correctie

-137.817

-3.821

+64.317

-17.864

De begroting en de hogere Rijksbijdragen worden structureel verwerkt in onze Kadernota 2024 en de Begroting 2024. Jaarrekening 2022 De programmakosten Werk en Participatie, Inkomen, Inkomensondersteuning en Inburgering worden volledig gedekt door gemeentelijke bijdragen. De gepresenteerde saldi worden dan ook verrekend met de gemeenten. Daarnaast wordt ook het voordelige resultaat op de bedrijfsvoeringskosten verrekend met de gemeenten. In totaal krijgen de gemeenten een bedrag van € 1.483.198,- terug. Voor Rucphen gaat het om de volgende bedragen: Programma Werk & Participatie Inkomen Inkomensondersteuning Inburgering Bedrijfsvoering Totaal

€ 33.013,€ 89.745,- € 10.389,€ 69.419,€ 30.588,€ 212.376,-

Deze financiële consequenties zijn verwerkt in de jaarrekening 2022. Vervolg: Uw zienswijze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein Hart van WestBrabant. Het Algemeen Bestuur van het Werkplein zal in haar vergadering van 10 juli de begroting 2024 ter vaststelling agenderen. We gaan er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van uw zienswijze en dat uw raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van uw zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. Rucphen, 9 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Ontwerpbegroting 2024 Werkplein Hart van West-Brabant c. Jaarrekening 2022 Werkplein Hart van West-Brabant d. Sjabloon Zienswijze GR West-Brabant Begroting 2024 Werkplein HvWB Ter inzage voor raadsleden: