19 b&w Raadsbrief Herziene begroting 2024 WVS

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Rucphen, Onderwerp:

Onze referentie:

Z23/070044-D23/1204120

Uw referentie: Behandelaar:

A. van Pul

Telefoonnummer:

0165-349914

1 5 NOV 2023 Herziene begroting 2024 WVS

Geachte raad, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WVS heeft op 10 juli 2023 de begroting 2024 vastgesteld. Vanwege het grote aantal onzekere factoren is door WVS toegezegd om in het najaar een herziene begroting op te stellen. Deze herziene begroting 2024 wordt u hierbij ter informatie toegezonden, waarbij met rood de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn aangegeven. In de herziene begroting 2024 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd De volgende aspecten zijn hierbij het meest van belang: Er is rekening gehouden met de aan de deelnemende gemeenten toegekende Participatiebudgetten/Wsw 2024, zoals die bekend zijn gemaakt in de mei- en septembercirculaire. Hierbij is ervan uitgegaan dat deze budgetten volledig aan WVS zullen worden overgemaakt. In de herziene begroting 2024 is uitgegaan van de gemiddelde Rijksbijdrage SW van € 35.459,- per arbeidsjaar (SE) (was: € 32.604,-). Financieel effect van de hogere budgetten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024: € 2.643.000,- positief. -

In verband met de hoge stijging van het wettelijk minimumloon (WML) begin 2023 is in de septembercirculaire als compensatie een extra bedrag toegekend van € 706.000,-.

-

Het Rijk heeft de begeleidingsvergoeding beschut werk verhoogd met € 2.157,- per persoon. Dit heeft een gunstig effect op de herziene begroting 2024 van € 435.000,-.

-

Op dit moment zijn onderhandelingen gaande over de salarisverhogingen in de Cao's SW en Aan de Slag. Op basis van de meest recente informatie wordt voor het jaar 2024 uitgegaan van een verhoging van de salarissen van respectievelijk 8 en 10%. In de herziene begroting 2024 is met deze verhogingen rekening gehouden. Deze stijging van de loonkosten heeft ten opzichte van de begroting 2024 een negatief effect van € 1.569.000,-.

-

De capaciteiten van de SW-instroom zijn sinds 1998 (invoering nieuwe Wet sociale werkvoorziening) minder dan de gemiddelde SW-populatie van vóór 1998. Dit betekent dat kaderfuncties die momenteel zijn ingevuld door SW-medewerkers in geval van vervanging (bijvoorbeeld bij pensionering) niet meer door SW-medewerkers kunnen worden ingevuld,

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.nl www.rucphen.nl

2

omdat bij de huidige instroom de benodigde capaciteiten hiervoor ontbreken. Dit heeft tot gevolg dat extra regulier personeel (zonder indicatie) moet worden aangetrokken om deze opengevallen plaatsen in te nemen. Als gevolg van de RvU-regeling gaat de uitstroom van leidinggevend en kader SW-personeel sneller dan verwacht. Daarom is de formatie regulier personeel uitgebreid met 3,6 fte. Per saldo stijgt de post 'Loonkosten regulier personeel' met € 410.000,- ten opzichte van de begroting 2024. Er is een (forse) stijging van de overige bedrijfskosten meegenomen, met name de kosten voor energie. De totale kostenstijging ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 bedraagt € 301.000,-. Financiële consequenties De herziene begroting 2024 sluit met een tekort van € 8.135.000,- (begroting 2024: verlies van € 8.342.000,-). Dit verlies zal gedekt moeten worden uit de gemeentelijke bijdragen (€ 4.148,per geplaatste SW-er, beschut werker en overige participanten; was € 4.254). De gevolgen van de herziene begroting 2024 zijn voor de gemeente Rucphen als volgt: 2024

2025

2026

2027

Herziene Begroting 2024 WVS

929.240

893.487

886.062

869.042

Concept Begroting 2024 Rucphen

952.885

915.419

918.617

913.705

Totaal (voordeel)

23.645

21.932

32.555

44.663

De financiële consequenties worden verwerkt in de le Berap 2024 van de gemeente Rucphen. Er is geen zienswijzeprocedure nodig De herziene begroting 2024 leidt niet tot een nadeliger exploitatieresultaat ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2024. Ook is er geen sprake van een wijziging van te realiseren beleidseffecten en -doelstellingen. Dit betekent dat, conform het gestelde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling WVS, de zogenaamde zienswijzeprocedure achterwege kan blijven. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de slecretaris, de burgemeefr,

Th

Marjolein'van der Meer Mohr