18 RV RB Begroting en jaarstukken VRMWB

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 15 juni 2022

Agendanummer 18

Commissievergadering ABM 9 juni 2022

Agendanummer 09

Jaarstukken 2021, Ontwerpbegroting 2023 en Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Voorstel: 1. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken Veiligheidsregio MiddenWest-Brabant (VRMWB) 2021; 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van de VRMWB en geen zienswijzen in te dienen. Samenvatting: Jaarrekening 2021 De jaarrekening kent geen zienswijzeprocedure, maar wordt u ter informatie aangeboden. VRMWB heeft over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald van € 2,83 miljoen. Hiervan is € 1,9 miljoen te relateren aan de coronacrisis. Het betreft € 716.000 aan meerkosten en € 2,64 miljoen aan minderkosten. De minderkosten hebben hun grondslag met name in het minder uitvoeren van opleiden en oefenen, zowel bij beroeps als vrijwilligers. Het overige resultaat van € 0.93 miljoen heeft een aantal incidentele oorzaken. Grotere incidentele afwijkingen zijn o.a. de vrijval van het bedrag boven het maximale plafond van de egalisatiereserve kapitaallasten en een aantal vertraagde ICT projecten. Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2021 € 2.514.113. Dit bedrag wordt uitgekeerd/verrekend met de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel. Voor Rucphen betekent dit een teruggaaf van € 43.103,22.

Begroting 2023 De veiligheidsregio is onderhevig aan veranderingen in de samenleving. Denk daarbij aan klimaatverandering, de energietransitie, de omgevingswet, de Coronacrisis en de oorlog in de Oekraïne. Ook heeft er een evaluatie op de Wet Veiligheidsregio’s plaatsgevonden. Dit alles heeft invloed op de koers en de werkwijze van de veiligheidsregio. Met het oog op al deze veranderingen heeft het Algemeen Bestuur in 2021 de organisatie opdracht gegeven om langs de weg van een takendiscussie kritisch naar de organisatie te kijken en voorstellen te doen voor besparingen. Alle producten van VRMWB zijn in de afgelopen periode tegen het licht gehouden om te kijken of de goede dingen worden gedaan. Daarbij is bezuinigen niet een doel op zich, maar wordt ook gekeken naar maatschappelijke gevolgen en de gevolgen voor de (fysieke) veiligheid. De vraag die centraal staat is: “Wat voor organisatie is nodig om onze regio veiliger te maken?” Bij de beantwoording van die vraag is gekeken welk profiel daarbij hoort, wat daarvoor nodig is en hoe dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Deze takendiscussie is in afronding, maar de keuzes zijn nog niet verwerkt in de begroting 2023. Uiterlijk 15 juli dient de vastgestelde begroting aangeboden te worden aan de Provincie, die toezicht houdt op het financiële beleid.

Dat maakt dat ervoor is gekozen om in eerste instantie een beleidsarme begroting 2023 op te stellen in afwachting van besluitvorming rond de takendiscussie.

2

Uiteraard wel met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de Kaderbrief 2023, die in februari ter informatie aan de gemeenten is aangeboden. Er zijn daarmee geen nieuwe taakstellingen of beleidsmatige wijzigingen opgenomen in de begroting 2023. Begrotingswijziging 2022 Op 6 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begroting 2022 vastgesteld, met inachtneming van zienswijzen van de gemeenteraden. Wanneer een wijziging in de begroting wordt aangebracht die invloed heeft op de gemeentelijke bijdragen of de totale kosten van het programma dient dit wederom aan de raden te worden voorgelegd. Dit is nu aan de orde. Op basis van diverse ontwikkelingen is de begroting 2022 VRMWB gewijzigd ten opzichte van de primitieve begroting van 6 juli. Het betreffen technische wijzigingen. Middelen: In onderstaand overzicht zijn de geraamde bijdragen aan de Veiligheidsregio opgenomen: Jaar Raming gemeente Raming VRMWB Verschil 2023 € 1.170.930 € 1.179.556 € 8.626 2024 € 1.189.655 € 1.207.749 € 18.094 2025 € 1.210.841 € 1.234.071 € 23.230 2026 € 1.232.804 € 1268.573 € 36.169 De in de tabel opgenomen bedragen worden opgenomen in de conceptbegroting 2023-2026 van de gemeente. Vervolg: De VRMWB wordt over het besluit van uw raad geïnformeerd waarna de conceptbegroting in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRMWB op 7 juli 202 definitief wordt vastgesteld.

Rucphen, 24 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit Ter inzage voor raadsleden: b. Aanbiedingsbrief VRMWB 15 april 2022 c. Regionaal advies d. Ontwerpbegroting 2023 VRMWB en Begrotingswijziging 2022 e. Vastgestelde jaarstukken 2021 VRMWB f. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

RAADSBESLUIT Jaarstukken 2021, Ontwerpbegroting 2023 en Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 15 juni 2022 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022, overwegende dat de begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling VRMWB tot stand is gekomen overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken en dat geen geldmiddelen zijn opgenomen voor nieuw beleid, gelet op artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling VRMWB, gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 2 juni 2022, besluit: 1. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken Veiligheidsregio Middenen West-Brabant (VRMWB) 2021; 2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van de VRMWB en geen zienswijzen in te dienen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 15 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.