17 WVS Aanbiedingsbrief kwarap Q4 2021 WVS

De leden van het algemeen bestuur van WVS i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen

rapportage 4e kwartaal 2021 WVS Uw kenmerk

Bestsecr-4/49 A 1 Roosendaal, 17 februari 2022 Geachte bestuursleden, Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 4e kwartaal van 2021. Het exploitatieresultaat tot en met het 4e kwartaal 2021 (vóór accountantscontrole) is € 2.714k positief ten opzichte van het budget. Hierbij is rekening gehouden met de vrijval van de € 2 miljoen die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen. In het resultaat is de compensatie opgenomen die het Rijk heeft toegekend in verband met Covid 19 over het 1e t/m het 3e kwartaal 2021. Dit betreft in totaal € 1.255k. Daarnaast is in december de rijkssubsidie vrijgevallen met betrekking tot de SE’s die niet meer in 2021 gerealiseerd kunnen worden. De uitstroom in de SW is hoger dan de uitstroom die door het Rijk is geprognosticeerd. Dit betekent een vrijval van rijkssubsidie ad € 808k. De toegevoegde waarde t/m het 4e kwartaal 2021 is met € 21.833k nagenoeg gelijk aan de gebudgetteerde toegevoegde waarde (€ 21.643k). Dit is, ondanks de gevolgen van de pandemie en de hogere uitstroom van het SW-personeel, een knappe prestatie. De verliezen aan toegevoegde waarde bij vooral WVS Industrie en WVS Detacheringen werden in 2021 met name door WVS Post & Pakketbezorging ruimschoots gecompenseerd met een plus van € 443k aan toegevoegde waarde.

In de mei circulaire is een positieve bijstelling van de loon en prijs ontwikkeling (LPO) opgenomen, evenals een structurele verhoging van de rijksbijdrage. Deze wijzigingen zijn in juni met terugwerkende kracht meegenomen in de exploitatie. Wel zijn vanaf 1 juli de salarissen

op basis van de Cao SW gestegen. De personeelskosten SW zijn lager als gevolg van een hogere uitstroom. Als gevolg van Covid 19 stagneerde in 2021 het aantal leerwerktrajecten. Ook de instroom van nieuwe beschut werkers liep enigzins vertraging op. Dit leverde in 2021 een verlies op van € 889k. Het totale verlies aan omzet en de extra kosten als gevolg van Covid 19 bedragen over 2021 € 2,2 miljoen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.1 van de bijgevoegde rapportage. De ombouw van WVS van een traditioneel SW-bedrijf naar een leerwerkbedrijf loopt op koers. U kunt hierover meer lezen in paragraaf 1.2.1 van de kwartaalrapportage. Per 31 december 2021 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 152,45 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week). In aantal personen gaat het hierbij om 167 medewerkers. In verband met Covid 19 zijn een beperkter aantal beschut werkers in dienst getreden. Tot en met het 4e kwartaal van 2021 zijn slechts 66 leerwerktrajecten geactiveerd. Dit aantal is aan de (zeer) lage kant. Dat heeft te maken met Covid 19. WVS biedt een breed scala aan verschillende leerlijnen, o.a. logistiek, productie, schoonmaak, groen en post & pakketbezorging. In 2022 wordt tevens gestart met de leerlijn catering. Daarnaast biedt WVS specifieke leerwerktrajecten voor statushouders.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 1.2.1 in de kwartaalrapportage. De start van de leerwerktrajecten en de instroom van beschut werkers is sedert het begin van de zomer 2021 weer op gang gekomen. In december 2017 is door de 9 wethouders besloten dat WVS 30 fte uit de doelgroep van de Participatiewet tijdelijk in dienst mag nemen voor het opvangen van de uitstroom van de SW in het groenbedrijf van WVS. De tijdelijke dienstverbanden zijn gericht op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Ultimo december 2021 waren er slechts 5 medewerkers bij WVS in dienst in het kader van het groenproject. Gedurende de looptijd van het project zijn 11 groenmedewerkers uitgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven en 12 medewerkers hebben een dienstverband gekregen in het kader van beschut werk. Inmiddels is besloten om vanaf 2022 jaarlijks 80 trajecten te starten in de leerlijn groen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep C) met als doel hen te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en, ingeval dit niet mogelijk blijkt te zijn, een structurele arbeidsplek te bieden in het publieke groenbedrijf van WVS. Deze afspraak komt dan in de plaats van de afspraak om jaarlijks 30 fte participanten in het groenbedrijf te plaatsen.

Op 26 september 2019 hebben de bestuurders Sociaal Domein van de 9 deelnemende gemeenten groen licht gegeven aan het Werkplein, de ISD en WVS om gedurende een jaar 3 ‘proeftuinen’ te starten om ervaring op te doen in het ontwikkelen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep C). Een (groot) deel van deze doelgroep zal hoogstwaarschijnlijk geen structurele aansluiting kunnen vinden naar betaald werk. Het is essentieel om hierbij maatwerk te bieden. Het doel is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en op de één of andere manier te laten participeren in onze maatschappij. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de 3 ketenpartners om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. In februari 2020 is een startbijeenkomst gehouden voor de proeftuinen. Helaas zijn de proeftuinen kort na deze opstart gestopt in verband met Covid 19. De proeftuinen zijn in maart 2021 alsnog van start gegaan en zijn eind 2021 afgerond. Op dit moment worden de uitkomsten van de proeftuinen geëvalueerd. Op korte termijn zal op basis van de evaluatie een werkwijze op hoofdlijnen worden opgesteld waarbij het duidelijk is welke mogelijkheden er zijn voor individueel maatwerk. Door de besturen van de ISD, Werkplein en WVS is het Jaarplan ketensamenwerking 2022 vastgesteld.

In het Jaarplan 2022 ligt de focus vooral op het bieden van nieuwe kansen aan mensen uit de zogenaamde doelgroep C aan de hand van een ‘menukaart’ die overzichtelijk laat zien welke instrumenten kunnen worden ingezet in specifieke situaties (de proeftuinmethodiek). Het ligt in de bedoeling in 2022 op deze wijze 300 inwoners op te pakken. Dit gebeurt naast de leerwerktrajecten. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

L.G.M. van der Beek.

Gemeente Rucphen Informatieset 4e kwartaal 2021

Gemeente Rucphen & WVS Informatieset 4e kwartaal 2021 Inhoudsopgave Inleiding....................................................................................................................... 3 1. Algemene informatie ................................................................................................. 4 1.1 Bestuurlijke ontwikkeling ...................................................................................... 5 1.2 Uitvoering leerwerkbedrijf en Participatiewet ............................................................... 6 1.3 Samenwerking met SDW & GGZ .......................................................................... 10 1.4 Commerciële ontwikkelingen ............................................................................... 11 2. Informatie van uw gemeente en WVS totaal over Wsw ...................................................... 14 2.1 Financiering Wsw ............................................................................................. 14 2.2 Dienstverbanden .............................................................................................. 14 2.3 Herindicaties dienstverbanden ............................................................................. 19 3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD en Werkplein............................................................ 20 4.

Regulier personeel en ziekteverzuim ........................................................................... 22 4.1 Personele bezetting (regulier) .............................................................................. 22 4.2 Uitzendkrachten............................................................................................... 22 4.3 Ziekteverzuim ................................................................................................. 23 5. Financiële kengetallen en informatie ............................................................................ 24 5.1 Exploitatierekening ........................................................................................... 24 5.2 Risicoparagraaf ............................................................................................... 26 6. Verklaring van afkortingen en begrippen ....................................................................... 28

Inleiding WVS is hèt leerwerkbedrijf in het westen van Noord-Brabant om mensen tegen zo laag mogelijke kosten deel te laten nemen aan arbeid. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn 'aandeelhouder' van WVS. Dit geldt ook voor uw gemeente. De ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant zijn voor WVS belangrijke opdrachtgevers als het gaat om het uitvoeren van leerwerktrajecten. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 6 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer 0165 – 596500 of per e-mail: jkoopman@wvs.nl of phavermans@wvs.nl.

-3-

1.

Algemene informatie

In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten binnen de aan haar verstrekte opdrachten. Hierbij gelden als leidraad de strategische doelen, te weten:

-

het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar, waar mogelijk, betaald werk; het bieden van een SW-baan aan mensen met een Wsw-indicatie; het meer naar buiten plaatsen van onze medewerkers; het zoeken van samenwerking met private marktpartijen.

WVS voert van oudsher de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om mensen met een Wsw-indicatie een SW-baan aan te bieden. Het aantal mensen dat bij of via WVS een Wsw-dienstverband heeft loopt vanaf 1 januari 2015 dus geleidelijk aan terug. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben de 9 deelnemende gemeenten besloten dat WVS hèt leerwerkbedrijf van de negen gemeenten wordt. WVS beschikt immers over de kennis, het netwerk en de infrastructuur om deze taak goed uit te voeren. Dit betekent dat WVS, in opdracht van de ISD Brabantse Wal (hierna: ISD) en het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: het Werkplein) in onze regio, kortlopende leerwerktrajecten zal bieden aan mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen weer meer kansen te bieden op betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. Tevens hebben de negen deelnemende gemeenten besloten dat WVS het beschut werk zal uitvoeren. Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben voor arbeidsparticipatie. Het UWV indiceert deze mensen.

In de afgelopen jaren is WVS omgevormd van een traditioneel SW-bedrijf (dat vooral gericht is op het bieden van werk, het uitvoeren van productie en het genereren van financiële opbrengsten) naar een leerwerkbedrijf (dat vooral de focus heeft op (arbeids-)ontwikkeling en training van mensen). WVS opereert in nauwe samenwerking met de ISD en het Werkplein, teneinde zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar betaald werk. In de afgelopen jaren heeft WVS verschillende werkgelegenheidsprojecten uitgevoerd waarvan sommigen in opdracht van gemeenten en bedrijfsleven. Bij paragraaf 1.2 kunt u lezen welke projecten recentelijk zijn uitgevoerd c.q. in uitvoering zijn. Tevens wordt in deze paragraaf nader toegelicht welke activiteiten WVS (in opdracht van de gemeenten / ISD / Werkplein) uitvoert c.q. gaat uitvoeren in het kader van de Participatiewet. In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het 4e kwartaal van 2021.

-4-

1.1

Bestuurlijke ontwikkeling

In het 4e kwartaal 2021 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats. 1. Op 13 december 2021 is de herziene begroting 2022 (incl. de meerjarenraming t/m 2025) vastgesteld in het algemeen bestuur. In de herziene begroting 2022 is rekening gehouden met de uitkomsten van de mei- en september circulaire. De herziene begroting 2022 sluit met een lager tekort (€ 7.532.000,-) dan de eerder vastgestelde begroting 2022 (tekort € 8.009.000,-). 2. Door de besturen van de ISD, Werkplein en WVS is het Jaarplan ketensamenwerking 2022 vastgesteld, alsmede het Koersdocument publiek groenbedrijf. In het Jaarplan 2022 ligt de focus vooral op het bieden van nieuwe kansen aan mensen uit de zogenaamde doelgroep C aan de hand van een ‘menukaart’ die overzichtelijk laat zien welke instrumenten kunnen worden ingezet in specifieke situaties (de ‘proeftuinmethodiek’). Het ligt in de bedoeling in 2022 op deze wijze 300 inwoners op te pakken. Dit gebeurt naast de leerwerktrajecten. De besturen hebben tevens ingestemd met het Koersdocument publiek groenbedrijf. Afgesproken is om de daarin aangegeven koers verder uit te werken en te komen met een voorstel tot implementatie.

Ondertussen zullen op jaarbasis in de leerlijn groen 80 trajecten worden gestart voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel hen te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en, ingeval dit niet mogelijk blijkt te zijn, een structurele arbeidsplek te bieden in het publieke groenbedrijf. Deze afspraak komt dan in de plaats van de afspraak die enkele jaren geleden is gemaakt om jaarlijks 30 fte participanten in het groenbedrijf te plaatsen. Het blijft overigens nog wel mogelijk om voor andere doelgroepen leerwerktrajecten te starten in de leerlijn groen. 3. Door het vertrek van beide bedrijfsartsen is in 2021 besloten om de eigen interne arbodienst van WVS te outsourcen. In het 4e kwartaal van 2021 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is dat op 30 december jl. een contract voor arbodienstverlening is getekend met Qare Nederland Arbo BV. De dienstverlening gaat per 1 april a.s. in. Qare stelt op dit moment al bedrijfsartsen beschikbaar aan WVS. 4. De Covid pandemie heeft vanzelfsprekend ook voor WVS grote gevolgen. WVS heeft er voor gekozen om gedurende de Covid pandemie zoveel mogelijk, binnen de richtlijnen van het RIVM, de bedrijfsonderdelen door te laten werken. Dit is zeer van belang voor het behoud van het vaste (arbeids-) ritme van en de structuur voor de SW-medewerkers.

Dankzij deze bedrijfsvoering konden de gevolgen van de pandemie nog enigszins onder controle worden gehouden (zie ook paragraaf 5). De pandemie heeft ook tot gevolg gehad dat in 2021 veel minder leerwerktrajecten zijn gestart (zie onder paragraaf 2 ‘Leerwerktrajecten). De financiële gevolgen van pandemie op WVS worden toegelicht bij paragraaf 5.1 ‘Exploitatierekening’.

-5-

1.2

Uitvoering leerwerkbedrijf en Participatiewet

WVS heeft van de negen deelnemende gemeenten de rol gekregen als leerwerkbedrijf. De focus ligt hierbij op de (arbeids-)ontwikkeling van werkzoekenden. WVS is verantwoordelijk voor de (arbeids-) ontwikkeling en training van mensen. De toeleiding tot betaald werk is in handen van het regionaal georganiseerde Werkgevers Service Punt (WSP) waarin gemeenten, werkpleinen, UWV en WVS samenwerken. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die WVS in het kader van de Participatiewet uitvoert c.q. recentelijk heeft uitgevoerd.

1.2.1 Activiteiten in het kader van de Participatiewet Beschut Werk Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ (beschermde) werkomgeving kunnen werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht om beschut werk aan te bieden en kunnen inwoners die denken in aanmerking te komen voor een indicatie beschut werk zich zelf aanmelden bij het UWV. Een gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Alle gemeenten krijgen geld om beschutte werkplekken te organiseren. In onze regio hebben alle 9 deelnemende gemeenten besloten om beschutte werkplekken te organiseren via WVS. Beschut werkers krijgen een arbeidscontract bij Flexkompaan BV en worden gedetacheerd bij WVS. Per 1 juli 2021 vallen de beschut werkers onder de (landelijke) Cao Aan de Slag. Intern zijn er acties in gang gezet om beschut werkers verder te ontwikkelen richting detachering bij reguliere werkgevers. Dit heeft er toe geleid dat per ultimo december 2021 5 beschut werkers zijn gedetacheerd bij externe inleners.

Gemeenten/werkpleinen ISD Brabantse Wal Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht Totaal Werkplein Hart van West-Brabant Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

Te realiseren beschutte werkplekken t/m 2021* Aantal 38 9 9 56 Aantal 18 15 13 52 19 6 123

Gerealiseerde beschutte werkplekken tot en met 31 december 2021 Aantal** 32,94 7,29 7,89 48,12 Aantal** 17,24 10,32 8,26 47,10 16,76 4,65 104,33

Werkelijke beschutte werkplekken per 31 december 2021 Aantal 38 9 9 56 Aantal 20 11 8 51 16 5 111

* De berekende fictieve aantallen zijn geen personen, maar jaargemiddelde bezette plaatsen. ** Realisatie op basis van ultimo-stand maand op basis van 31 uur per week.

Leerwerktrajecten WVS voert in opdracht van de ISD en het Werkplein leerwerktrajecten uit. Het betreft hier uitkeringsgerechtigden van de negen deelnemende gemeenten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die voor maximaal 6 maanden met behoud van uitkering deelnemen aan een leerwerktraject. Het doel van een leerwerktraject is een optimale arbeids- en mensontwikkeling voor de werkzoekende. Het ultieme doel is het laten uitstromen van kandidaten richting regulier werk.

-6-

Een kandidaat is via een leerwerktraject gestart bij WVS Schoonmaak. Ze heeft de cursus basismodule schoonmaak positief afgerond met een diploma en ontvangt binnenkort ook haar praktijkverklaring. De kandidaat heeft tijdens haar traject een enorme groei doorgemaakt en krijgt per 1 februari 2022 een arbeidscontract bij WVS Schoonmaak. De doelgroep betreft kandidaten die bemiddelbaar zijn met ondersteuning en arbeidsperspectief. Tijdens het leerwerktraject worden werknemersvaardigheden en competenties ontwikkeld en worden specifieke ontwikkelvragen beantwoord. Na het leerwerktraject neemt het Werkgevers Servicepunt (WSP) de bemiddeling richting de arbeidsmarkt op zich. De ISD of het Werkplein bepaalt of, en zo ja welke aanvullende instrumenten worden ingezet voor de ontwikkeling van de werkzoekenden alsmede of er voor betrokkene een traject wordt ingezet met als doel het doorstromen naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. In het Jaarplan ketensamenwerking 2021-2022 is tussen de ISD, het Werkplein en WVS afgesproken dat jaarlijks ongeveer 233 leerwerktrajecten worden gestart, waarvan 1/3e vanuit de ISD (78) en 2/3e vanuit het Werkplein (155) met een mogelijke afwijking van 20 % boven of onder het afgesproken aantal.

De ISD, het Werkplein en WVS zijn in onderling overleg aan het bekijken hoe in de toekomst verder invulling kan worden gegeven aan de leerwerktrajecten, waarbij tevens de focus ligt op het uitvoeren c.q. aanbieden van andere, alternatieve (maatwerk) trajecten die mensen zo goed mogelijk kunnen toe leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Een kandidaat uit het doelgroepen register was op zoek naar een passende werkplek. Er werd een bedrijf gevonden die bereid was iemand aan de balie ervaring te laten opdoen. Dit resulteerde in een match. Vervolgens is de kandidaat onder begeleiding gestart in een leerwerktraject bij het bedrijf. Inmiddels heeft de kandidaat haar praktijkverklaring behaald als gastvrouw (MBO 1) en er wordt op dit moment gezocht naar een plek op de arbeidsmarkt waar ze haar talenten en vaardigheden kan inzetten. In 2018 is gestart met de leerroute logistiek. Kandidaten van het Werkplein, waarvan verwacht wordt dat zij mogelijk geschikt zijn om, na een leerwerktraject, te gaan werken in de logistieke sector, kunnen instromen in deze leerroute logistiek. Deze leerroute logistiek is vormgegeven binnen het industriële bedrijf van WVS in Roosendaal op een aparte werklocatie. Deze leerroute logistiek is een onderdeel van de uitwerking van het project Sociale Innovatie. Dat is een samenwerking tussen het Werkplein, Uitzendbureau Randstad en WVS.

Randstad biedt een jaar werkgelegenheid aan de deelnemers van dit project. Vanaf eind 2018 zijn de eerste kandidaten die hebben deelgenomen aan de leerroute logistiek ook daadwerkelijk ingestroomd in een dienstverband bij Randstad. Daarna zijn nog meerdere kandidaten op deze wijze doorgestroomd. Aansluitend op het dienstverband bij Randstad zijn kandidaten in dienst getreden bij logistieke bedrijven. WVS overlegt structureel met het Werkplein en Randstad over verdere verfijning van dit specifieke leerwerktraject om de aansluiting naar de arbeidsmarkt zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Omdat de pilot fase van het project leerwerktrajecten logistiek is afgerond zijn de leerwerktrajecten logistiek nu in de onderstaande opgave (van de reguliere leerwerktrajecten) opgenomen. Een beschut werker bij WVS Industrie was werkzaam op verschillende afdelingen. Betrokkene kon zijn draai niet goed vinden en verviel telkens in zijn oud (negatieve) gedrag. De kandidaat is vervolgens via een stage periode (waarbij ook sprake was van enkele terugvallen) gedetacheerd bij een inlener in de functie van bijrijder. Inmiddels heeft de beschut werker zijn draai goed gevonden. Hij komt op tijd op het werk, is leergierig, belangstellend en treedt klantvriendelijk op. Na veel vallen en opstaan laat deze detachering zien dat de aanhouder wint.

We zijn inmiddels al weer enkele maanden verder en de plaatsing verloopt tot ieders tevredenheid.

-7-

Het aantal leerwerktrajecten dat in 2021 is gestart is een stuk lager dan afgesproken. Dit heeft te maken met restricties vanwege Covid 19. Sedert het begin van de zomer 2021 zijn er wel weer nieuwe leerwerktrajecten gestart. Leerwerktrajecten Status Actief Traject beëindigd* Tijdelijk inactief Totaal In afwachting procedure Nooit gestart

Aantal deelnemers per 31 december 2021 31 30 2 63 16 28

* - uitstroom regulier werk (6) - uitstroom beschut werk(3) - nieuw traject WVS (6) - nieuw traject extern (1) - traject volledig doorlopen/einde (3) - teruggetrokken door opdrachtgever (5) - traject niet passend (2) - medische redenen (1) - misdragingen (1) - geen recht op uitkering (1)

Naast de reguliere leerwerktrajecten en de leerwerktrajecten logistiek zijn er ook de leerwerktrajecten voor statushouders. Het betreft een leerwerktraject van maximaal 6 maanden waarbij naast ‘leer / werken’ ook diverse ontwikkelinstrumenten worden ingezet zoals e-learning, NL-taal les (gericht op taal op de werkvloer) en een workshop Nederlandse waarden en normen. Dit leerwerktraject start met het toepassen van een diagnose in een periode van maximaal 1 maand. De uitkomsten van deze diagnoseperiode geven een helder beeld wat de inzet van een leerwerktraject van 6 maanden kan zijn. Wellicht moet na deze diagnoseperiode worden geconcludeerd dat het verder inzetten van een leerwerktraject van minimaal toegevoegde waarde zal zijn voor de statushouder en dat een ander ontwikkeltraject dient te worden ingezet. Het aantal leerwerktrajecten voor statushouders is, als gevolg van Covid 19, in 2021 minimaal. Er hebben inmiddels ook gesprekken plaatsgevonden met het Werkplein en WVS over de vormgeving van trajecten voor deelnemers in het kader van de Wet Inburgering die per 1 januari 2022 van start gaat. Leerwerktrajecten statushouders Status Actief Traject beëindigd* Tijdelijk inactief Totaal In afwachting procedure Nooit gestart

Aantal deelnemers per 31 december 2021 1 2 0 3 2 2

* - naar regulier werk (0) - traject niet passend (0) - medische redenen (0) - traject volledig doorlopen (2) - nieuw traject extern (0) - nieuw traject WVS (0) - misdragingen (0)

Alle acties in het kader van leerwerktrajecten gebeuren in goed overleg tussen de klantmanagers van de ISD en het Werkplein en de trajectbegeleiders van WVS. Een kandidaat is eind augustus 2021 gestart in een leerwerktraject in het clean team van Bergen op Zoom. Tijdens het traject werd duidelijk dat de kandidaat zich graag verder wilde ontwikkelen tot groenmedewerker. Hij heeft de kans gekregen hiervoor een opleiding te volgen en heeft die positief afgesloten. In januari 2022 is de kandidaat bij een inlener gestart en is hem de kans geboden om de BBopleiding te volgen. De kandidaat was heel blij met de kans die hem is geboden via het leerwerktraject. Dankzij zijn eigen inzet en motivatie is het hem gelukt om uit de uitkering te komen.

-8-

Participanten In het kader van de Participatiewet bestaat de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden met behulp van een loonkostensubsidie een (tijdelijk) arbeidscontract te bieden (tot maximaal 23 maanden) bij het sociaal detacheringsbedrijf van WVS, Flexkompaan BV. Werkzoekenden kunnen dan vanuit Flexkompaan BV (tijdelijk) gedetacheerd worden bij een reguliere werkgever of bij WVS. Ingeval van plaatsing bij een reguliere werkgever wordt met deze werkgever de afspraak gemaakt dat de betrokken werkzoekende (gedetacheerde), na afloop van de detacheringstermijn, bij de reguliere werkgever in dienst zal treden, tenzij tijdens de detachering is gebleken dat de gedetacheerde overduidelijk niet geschikt is voor de functie. Ingeval van plaatsing bij WVS wordt getracht om de gedetacheerde, binnen uiterlijk 23 maanden, door te laten stromen naar een dienstverband bij een reguliere werkgever. Deze voorbereidingsbanen kunnen op deze manier fungeren als een voorschakeltraject op weg naar een betaalde baan bij een reguliere werkgever. Ultimo december 2021 waren er geen kandidaten via voorbereidingsbanen werkzaam / geplaatst. In december 2017 is door de 9 wethouders besloten dat WVS 30 fte uit de doelgroep van de Participatiewet tijdelijk in dienst mag nemen voor het opvangen van de uitstroom van de SW in het groenbedrijf van WVS.

WVS is hierdoor in staat om zijn lopende contractuele verplichtingen na te komen (o.a. voor de gemeenten) en tevens kan de uitvoering van de groenactiviteiten door WVS op peil blijven. De ISD, het Werkplein en WVS hebben een plan van aanpak gemaakt om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet op te leiden voor werkzaamheden in de groensector. Ultimo december 2021 waren er 5 medewerkers bij WVS in dienst in het kader van het groenproject. Gedurende de looptijd van het project zijn 11 medewerkers doorgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven en 12 medewerkers hebben een dienstverband gekregen in het kader van beschut werk. In overleg met de ISD en het Werkplein stromen er weer nieuwe medewerkers in om de opengevallen plaatsen bij WVS in te vullen. Als gevolg van Covid 19 stagneert de instroom van nieuwe medewerkers op de opengevallen plaatsen. Op stap naar werk met praktijkverklaringen / MBO bouwstenen Werkgevers, onderwijsinstellingen, de ISD, het Werkplein en WVS hebben de handen ineen geslagen om werkzoekenden middels werkend leren via zogenaamde MBO bouwstenen praktijkverklaringen te laten behalen om hen zo een betere kans te bieden om door te stromen naar de arbeidsmarkt.

Het gaat hierbij om werkzoekenden die geen startkwalificatie kunnen behalen voor de arbeidsmarkt (MBO 2 niveau), maar die wel in staat zijn om met ondersteuning werknemersvaardigheden en vakvaardigheden te ontwikkelen. Doelstelling is 100 werkzoekenden in leerwerktraject laten starten met als doel een uitstroom naar passend werk op de reguliere arbeidsmarkt van minimaal 70 %, samen met MidZuid (Oosterhout) en Atea (Breda). De bereikte resultaten in 2019 en 2020 zijn: - 11 praktijkverklaringen uitgereikt door WVS, MidZuid en Atea op 28 november 2019; - Q1 2020: powerteams gekoppeld aan kansrijke beroepssoorten conform Perspectief op Werk (groen, schoonmaak, productie / logistiek en post); - Q2 2020: presentaties verzorgd aan WSP; werkproces is opgesteld; website is gebouwd, leaflets opgesteld en video opnames van goede praktijkvoorbeelden gemaakt; - Q3 2020: training online hervat, doelgroep verbreed i.v.m. stopzetting instroom leerwerktrajecten vanwege Covid 19; - Q4 2020: professionals (werkleiders, trajectbegeleiders, jobcoaches en detacheringsconsulenten) hebben proeve van bekwaamheid behaald; zij kunnen nu werken met de methodiek Werkstap; toepassing wordt 2 wekelijks met elkaar geëvalueerd. Inmiddels wordt de methodiek Werkstap nu bij een bredere doelgroep toegepast.

WVS heeft besloten om tot februari 2022 door te gaan met Werkstap en trainingen op te starten voor meer professionals (van WVS, MidZuid en Atea). In Q3 is een volgende groep jobcoaches en consulenten getraind om met Werkstap te gaan werken. Er zijn presentaties verzorgd tijdens een landelijk seminar van SBCM, de

-9-

gemeente Oosterhout, de SBB en het UWV. In Q3 is ook een presentatie verzorgd aan de klantmanagers van de ISD Brabantse Wal. Afspraak is om dit elk kwartaal te herhalen. Op 15 juli 2021 heeft de lancering van het MVO werkgeversnetwerk Stichting MetWerk plaatsgevonden. Tijdens deze lancering is een presentatie verzorgd over methodische arbeidsontwikkeling met Werkstap in samenwerking met WVS Schoonmaak Vof. Tevens zijn toen de eerste 2 MBO praktijkverklaringen uitgereikt aan beschut werkers die werkzaam zijn bij WVS Groen. In Q4 zijn met hulp van Werkstap bij de leerlijn logistiek 3 praktijkverklaringen uitgereikt. In samenwerking met Bravis zijn 2 leerlijnen ingericht waarin deelnemers met behulp van Werkstap een praktijkverklaring kunnen behalen. In het 4e kwartaal zijn presentaties verzorgd bij SBB, het MKB Bergen op Zoom en de landelijke programmaraad. Tevens zijn de jobcoaches geslaagd voor de ‘proeve van bekwaamheid’. Er is een mooie mijlpaal bereikt in de samenwerking met onze zusterbedrijven Atea (Breda) en MidZuid (Oosterhout) in het kader van de sluitende aanpak samen met het Breda College. Deze samenwerking is een voorbeeld van hoe we met meerdere scholen willen gaan samenwerken.

1.3

Samenwerking met SDW & GGZ

WVS voert in samenwerking met GGZ Breburg voor een aantal cliënten arbeidsmatige dagbesteding uit in onderaanneming. Dit vindt plaats op de industriële vestiging in Etten-Leur. Ook met GGZ Westelijk NoordBrabant is een overeenkomst gesloten voor de uitvoering in onderaanneming van arbeidsmatige dagbesteding bij WVS. Bij WVS Industrie Roosendaal wordt één van de hallen gehuurd door de SDW. In deze hal wordt, onder leiding van medewerkers van de SDW, arbeidsmatige dagbesteding uitgevoerd door cliënten van de SDW. Daarnaast heeft WVS in februari 2021 ook een overeenkomst met de SDW gesloten voor de uitvoering in onderaanneming van arbeidsmatige dagbesteding bij WVS. In juni 2021 heeft WVS ook een overeenkomst gesloten met de Stichting Prisma als onderaannemer.

-10-

1.4

Commerciële ontwikkelingen

Hieronder worden de belangrijkste commerciële ontwikkelingen beschreven binnen WVS. Gelet op onze relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen. Online marketing In het 4e kwartaal van 2021 resulteerde onze content marketing in:

   

1 nieuwsbericht 5 blogs Meer dan 110 social media posts Advertentiecampagne Business Post

Onze blogs met verhalen over de stappen die onze medewerkers zetten op weg naar de arbeidsmarkt scoorden goed in het 4e kwartaal. Duizenden mensen lazen de blogs en het aantal interacties per blog was hoog. Het website bezoek nam ook iets toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Dit kwartaal hadden we 8.944 bezoekers tegenover 8.246 bezoekers in het 4e kwartaal van 2020. Daarnaast liep de bescheiden advertentiecampagne om WVS Business Post dienst onder de aandacht te brengen bij bedrijven in de regio ook in dit kwartaal door.

Afbeelding boven: De blogs zorgden voor duizenden views en interacties.

Industrie



  

In dit kwartaal heeft het werkaanbod bij diverse opdrachtgevers van WVS veel te lijden gehad onder de materiaal schaarste en de hierdoor ontstane prijsstijgingen op de wereldmarkt. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor, dat er diverse opdrachten worden uitgesteld, geannuleerd of gewijzigd. Maar ondanks dit gegeven was de orderportefeuille goed gevuld. Dit was ook het geval bij het Werken Op Locatie (WOL). WVS profiteert hierbij van het personeelstekort op de arbeidsmarkt. Een producent van o.a. bruisballen heeft een groot gedeelte van zijn productie verplaatst naar Duitsland waardoor WVS Industrie een aantal, maar niet alle, opdrachten heeft verloren. Voor een groothandel in Nederland zijn tienduizenden kerspakketten ingepakt. Er is een overeenkomst getekend met een bedrijf voor het recyclen van kleding.

-11-

   

Een bedrijf heeft aangegeven dat op het einde van dit jaar het sorteren van röntgenfoto’s zal stoppen. Een Belgische fabrikant van moderne jukeboxen gaat met WVS in zee om deze te assembleren. Met een bestaande producent (klant) van o.a. huishoudtrappen is een contractverlenging overeengekomen van vier jaar. Vanuit de Industrie zijn ongeveer 200 mensen gedetacheerd bij 5 reguliere bedrijven. Hier worden diverse werkzaamheden verricht. De meeste werkzaamheden bestaan uit in- en ompakwerk en daarnaast logistiek en montage.

Groenbedrijf

           

Dit kwartaal hebben zijn 34 nieuwe relaties aangemaakt in het systeem. Elf klanten zijn met WVS Groen een nieuw contract aangegaan. Bij bestaande en nieuwe klanten zijn er tot op heden 671 projecten in uitvoering. De achterstanden die waren ontstaan door het groeizame weer, zijn mede door inzet van uitzendkrachten, allemaal weggewerkt. Voor een speeltuin in Roosendaal is, tot volle tevredenheid, een reconstructie uitgevoerd. In Zundert zijn 26 straten weer voorzien van nieuwe beplantingen. Op het eiland Tholen hebben we voor een internationaal logistiek centrum een rookvrije zone aangelegd voor het personeel. In Bergen op Zoom is een jeu de boules baan aangelegd. Bij 2 gemeenten is met heet watertechniek graffiti en stickers verwijderd. Bij diverse klanten zijn bomen en struiken gerooid en reconstructies uitgevoerd. Een blusvijver van 1400 vierkante meter in Roosendaal heeft een grote onderhoudsbeurt gekregen. Er is op 2 aanbestedingen ingeschreven voor de gemeenten Moerdijk en Zundert. Het betreft het plaatsen van mensen in groepsdetachering in het kader van SROI. Ook is ingeschreven op de aanbesteding van een lokaal industrieterrein in Roosendaal.

Businesspost

  

Er zijn 32 offertes uitgebracht waarvan er 20 zijn gegund, waarvan 14 nieuwe klanten. Het geregistreerde klachtenpercentage is 0, 005 %. In dit kwartaal zijn 544.161 poststukken verwerkt, waarvan er 410.000 door WVS Businesspost zelf zijn bezorgd. De overige poststukken zijn naar Post NL gegaan i.v.m. landelijke verspreiding. Als gevolg van het toenemende online bestellen van producten hebben onze medewerkers in de pakketbezorging in het 4e kwartaal tienduizenden pakketten afgeleverd. Bij de opvoerploegen, die de pakketten sorteren voor de bezorgers, waren er dagen bij van 70.000 pakketten per dag.

Detacheringen

    

Er zijn 36 personen werkzaam in het kader van begeleid werken. Drie personen zijn werkzaam in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden. Er zijn 239 medewerkers, waarvan de meeste individueel, gedetacheerd bij reguliere bedrijven, gemeenten, scholen etc. Er zijn 5 medewerkers gedetacheerd vanuit beschut werk. Er zijn 23 medewerkers vanuit detachering intern geplaatst in afwachting van een nieuwe externe detacheringsplaats.

-12-



Er zijn 3 participanten gedetacheerd (sociale detachering).

De detacheringsconsulenten werken ook samen met de Multidisciplinaire teams (MDT’s) van de beide werkpleinen waar WVS de uitvoeringsorganisatie van is. In deze samenwerking zijn o.a. de volgende resultaten geboekt:  Werkplein Hart van West-Brabant:  Vanuit het doelgroep register zijn er 39 klanten bemiddeld en 15 klanten geplaatst bij reguliere werkgevers.  Er waren 10 SW-medewerkers in bemiddeling waarvan er helaas niemand is gedetacheerd bij een reguliere werkgever.  Vanuit een leerwerktraject zijn er 4 mensen bemiddeld maar er is helaas niemand geplaatst.  ISD Brabantse Wal:  Vanuit het doelgroep register zijn er 15 klanten bemiddeld waarvan er 9 zijn geplaatst bij reguliere werkgevers.  Vanuit een leerwerktraject is er 1 persoon bemiddeld maar helaas nog niet geplaatst bij een reguliere werkgever.  Er waren 2 personen in bemiddeling vanuit beschut werk. Die zijn ook gedetacheerd.  Vanuit de participantengroep zijn er 3 mensen bemiddeld en is er 1 geplaatst.

-13-

2.

Informatie van uw gemeente en WVS totaal over Wsw

Om als WVS in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS moet zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan WVS werkgelegenheid op langere termijn garanderen, SW-medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op betaald werk elders. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en uitstekende contacten met het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe SW ge-indiceerden in, in een SWdienstverband. Dit betekent dat het zittende Wsw bestand via natuurlijk verloop jaarlijks afneemt.

2.1

Financiering Wsw

Het ministerie van SoZaWe verstrekt aan de gemeenten jaarlijks een Participatiebudget. Ook het budget voor de Wsw is hieraan toegevoegd. Het geld voor het zittend Wsw bestand wordt door het ministerie verdeeld op basis van de realisaties uit het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor de voorspelde natuurlijke uitstroom voor het lopende jaar. Door de aangesloten gemeenten wordt het participatie (deel-)budget Wsw/zittend aan WVS overgedragen. De financiering (inclusief LPO) ziet er voor 2021 als volgt uit: Middelen WVS Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

2.2

€ 10.568.508 5.507.178 4.797.360 2.528.805 13.869.166 5.971.179 2.439.712 2.078.626 1.923.104 49.683.638

Dienstverbanden

Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS van uw gemeente tot en met het 4e kwartaal van 2021. Plaatsingen WSW (incl. Begeleid Werken) Per 31 december 2020 Mutaties i.v.m. verhuizingen Beëindigde dienstverbanden Overige mutaties* Per 31 december 2021 Gemiddeld t/m 4e kwartaal Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 4e kwartaal

SE 211,71 0,00 -12,65

Rucphen Fte 207,33 0,00 -12,27

Aantal 244 0 -15

199,25 204,65

195,27 200,47

230 236,42

6,44

* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing.

-14-

Totaal SE 1.778,18 1,78 -101,41 -11,80 1.666,75 1.715,40 28,77

Fte 1.743,67 1,78 -99,25 -11,95 1.634,25 1.682,09

Aantal 2.033 2 -126 0 1.909 1.965

De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 4e kwartaal 2021 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband Reguliere arbeid buiten Wsw Wsw-plaatsing andere gemeente Retour wachtlijst Wsw Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening i.h.k.v. AWBZ Overige bestemmingen Overlijden werknemer Begeleid werken plaatsing Totaal

Rucphen Aantal 1 1

% 9 9

Totaal Aantal 1 5

% 1 4

2

18

42

34

6

55

60

48

1

9

2 13

3 10

11

100

126

100

De betaalde transitievergoeding* aan Wsw-medewerkers tot en met het 4e kwartaal 2021: Transitievergoeding

Rucphen Aantal € 11 76.187,23

Wsw

Totaal Aantal 69

€ 502.422,93

* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS heeft hier geen invloed op.

De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie, arbeidshandicap en leeftijd per 31 december 2021 is als volgt:

*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling

-15-

Re-integratieladder Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder*. De SW-medewerkers die bij WVS werkzaam zijn in staf- of leidinggevende functies vallen volgens de definitie van de re-integratieladder (voor een groot deel) onder de categorie ‘Binnen onder eigen leiding’. Om een duidelijk beeld te geven om hoeveel fte staf- en leidinggevend SW-personeel het gaat zijn deze aantallen in het onderstaande overzicht uitgesplitst. Aan het eind van het 4e kwartaal van 2021 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 4e kwartaal van 2020: Re-integratieladder (in fte’s)

Rucphen waarvan staf of leiding 2020 2021 2020

2021

Totaal waarvan staf of leiding 2020 2021 2020

738,57 581,65 39,52 248,94 28,63

773,62 619,82 42,76 283,02 28,18

Fte

4e kwartaal

2021

Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken

70,74 54,14 26,63 37,33 6,44

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.

-16-

69,05 58,71 29,87 43,25 6,44

12,94 3,00 4,00 2,69

13,63 3,00 4,00 2,00

Fte

72,76 39,31 5,00 5,80

78,23 38,31 6,00 4,91

Opleidingen Om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers verder te ontwikkelen met als doel intern maar uiteindelijk extern te kunnen functioneren zijn in het 4e kwartaal de volgende trainingen en cursussen gevolgd:

                  

Cursus algemeen basis beheer groen, 3 deelnemers geslaagd. Cursus AVG, 67 deelnemers, 45 geslaagd. Herhalingscursus BHV, 126 deelnemers, 99 geslaagd. Cursus BHV ploegleider, 12 deelnemers geslaagd. Cursus BHV compleet, 19 deelnemers 16 geslaagd. Cursus basis beheer groen, 2 deelnemers, 1 geslaagd. Cursus heftruckchauffeur, 13 deelnemers geslaagd. Herhalingscursus heftruckchauffeur, 7 deelnemers geslaagd. Cursus bosmaaien, 15 deelnemers, 14 geslaagd. Her instructie cursus bosmaaien, 62 deelnemers 55 geslaagd. Her instructie bosmaaien met zaagblad, 2 deelnemers geslaagd. Cursus code 15 (verplichte cursus i.v.m. kennis en vaardigheden beroepsmatige chauffeurs), 8 deelnemers geslaagd. Cursus basis EHBO, 8 deelnemers, 5 geslaagd. Herhalingscursus EHBO, 114 deelnemers 93 geslaagd. Training elektronische palet stapellaar, 35 deelnemers, 33 geslaagd. Her instructie gewasbescherming, 9 deelnemers geslaagd. Cursus HACCP, 8 deelnemers 7 geslaagd. Herhalingstraining hef- en reachtruck, 1 deelnemer geslaagd. Cursus heggenschaar, 1 deelnemer geslaagd.

-17-

                     

Cursus / training hoogwerker, 10 deelnemers geslaagd. Cursus / training her instructie hoogwerker, 10 deelnemers, 8 geslaagd. Cursus autisme belevings circuit, 48 deelnemers, 43 geslaagd. Cursus lean, 65 deelnemers, 51 geslaagd. Cursus multi cultureel vakmanschap, 35 deelnemers, 28 geslaagd. Cursus in shirt discovery, 35 deelnemers, 31 geslaagd. Cursus lezen en schrijven (in samenwerking met bibliotheek) 7 deelnemers geslaagd. Cursus her instructie motorkettingzaag, 5 deelnemers geslaagd. Cursus NEN 3140 (veiligheidsmethodiek), 3 deelnemers geslaagd. Opleiding Ponte (kennis / vaardigheden leidinggevende) 1 deelnemer geslaagd. Cursus psychische handicaps, 45 deelnemers 41 geslaagd. Herhalingscursus reachtruck, 1 deelnemer geslaagd. Cursus schriftelijk rapporteren, 13 deelnemers geslaagd. Cursus talent 6 (observatie methodiek), 22 deelnemers geslaagd. Cursus VCA basis, 30 deelnemers, 25 geslaagd. Cursus VCA volledig, 15 deelnemers geslaagd. Cursus / training veilig werken langs de weg, 39 deelnemers, 34 geslaagd. Cursus hoe om te gaan met verzuim, 20 deelnemers geslaagd. Cursus verzuim en fysieke belasting groenbedrijf, 17 deelnemers, 16 geslaagd. Cursus wet natuurbescherming nivo A , 6 deelnemers geslaagd. Cursus wet en natuurbescherming nivo 2, 10 deelnemers geslaagd. Cursus wet en natuurbescherming nivo 3, 2 deelnemers geslaagd.

-18-

Detachering bij gemeenten/ Begeleid Werken WVS heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 4e kwartaal van 2021 vergeleken met het eind van het 3e kwartaal van 2021. Detachering bij Gemeente Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Werkplein Hart van West-Brabant ISD Brabantse Wal Totaal Begeleid Werken bij Gemeente Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Werkplein Hart van West-Brabant ISD Brabantse Wal Totaal

2.3

eind 4e kwartaal 2021 Fte Aantal 20,22 22 25,18 32 5,33 6 4,80 5 0,33 1 39,32 45 3,00 3 20,45 21 3,44 4 122,07

eind 3e kwartaal 2021 Fte Aantal 19,98 22 24,77 30 3,78 4 4,80 5 0,33 1 39,31 45 2,00 2 21,22 23 3,44 4

139

eind 4e kwartaal 2021 Fte Aantal 1,00 1

119,63

136

eind 3e kwartaal 2021 Fte Aantal 3,00 3

1,89

2

3,44

4

1,00

1

2,00 1,00

2 1

3,89

4

9,44

10

Herindicaties dienstverbanden

Herindicaties ten opzichte van de regio Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 4e kwartaal van 2021. Herindicaties medewerkers Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** Totaal

Rucphen Aantal 47

Totaal Aantal 338

2 49

15 347

* Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. ** Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.

-19-

3.

Gemeentelijke omzet en omzet ISD en Werkplein

Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS verstrekte opdrachten (in geld) tot en met het 4e kwartaal van 2021 voor de uitvoering van de Wsw en de nieuwe doelgroepen (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen). In het onderstaande overzicht is ook rekening gehouden met de omzet van WVS bij de Stichting Samenwerken (SSW) tot de liquidatie van SSW per 1 april 2021. De omzet van SSW is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%), Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5%). In het onderstaande overzicht is ook rekening gehouden met de omzet van WVS bij Saver NV (incl. De Kringloper). De omzet van Saver is in het onderstaande overzicht verdeeld over de aandeelhouders van Saver, te weten de gemeenten Roosendaal (40,4%), Bergen op Zoom (34,3%), Halderberge (15,2%) en Woensdrecht (10,1%). Bedrijf/Activiteit (in euro’s) Centrale diensten Bedrijf 1 Groen Bedrijf 3 Post Bedrijf 4 Deta + BW Bedrijf 5 Schoonmaak Nieuwe doelgroepen* Totaal

Tot en met 4e kwartaal 2021

Rucphen Tot en met 4e kwartaal 2020

Verschil 2021-2020

768.115 29.842 57.496 98.779

806.438 34.606 53.039 97.009

-38.323 -4.764 4.457 1.770

Tot en met 4e kwartaal 2021 21.672 6.810.441 405.617 1.205.173 1.693.834

991.092

954.232

-36.860

10.136.738

Totaal Tot en met 4e kwartaal 2020 104.238 6.749.766 463.701 1.359.521 1.648.493 531 10.326.252

Verschil 2021-2020 -82.566 60.674 -58.083 -154.348 45.340 -531 -189.514

* Zie hoofdstuk 1.2

In het onderstaande overzicht van het 4e kwartaal 2021 wordt de omzet van de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant gerapporteerd. Bedrijf/Activiteit (in euro’s) Centrale diensten Bedrijf 1 Groen Bedrijf 3 Post Bedrijf 4 Deta + BW Bedrijf 5 Schoonmaak Nieuwe doelgroepen* Totaal

ISD Brabantse Wal Tot en met Tot en met Verschil 4e kwartaal 4e kwartaal 2021-2020 2021 2020 108.465 147.851 -39.385 62.883 64.550 -1.667 7.700 16.300 -8.600 12.625 6.120 6.505 12.192 18.175 -5.983 322.618 321.584 1.033 526.482 574.580 -48.098

Werkplein Hart van West-Brabant Tot en met Tot en met Verschil 4e kwartaal 4e kwartaal 2021-2020 2021 2020 212.158 284.822 -72.664 202.123 206.650 -4.527 98.072 94.553 3.519 30.228 20.177 10.051 15.400 17.800 -2.400 590.520 604.900 -14.380 1.148.501 1.228.902 -80.400

* Zie hoofdstuk 1.2

De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 4e kwartaal 2021 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen): Omzet per inwoner (in euro’s) Gemeente Rucphen

Tot en met 4e kwartaal 2021 41,34

-20-

Tot en met 4e kwartaal 2020 43,32

Verschil 2021-2020 -1,98

De omzet per inwoner tot en met het 4e kwartaal van 2021 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar):

-21-

4.

Regulier personeel en ziekteverzuim

4.1

Personele bezetting (regulier)

De gebudgetteerde formatie 2021 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan BV bedraagt 198,01 Fte’s. De daadwerkelijke bezetting is als volgt. Regeling Flexkompaan Ambtelijk Totaal Waarvan: werkzaam bij WVS werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof werkzaam bij Stichting Samen Werken werkzaam bij Stichting Maatschappelijke Opvang Breda Overig

31 december 2021 Fte Aantal 142,39 165 51,44 56 193,83 221 191,44 1,89

31 december 2020 Fte Aantal 135,33 158 57,44 63 192,76 221 188,03 1,89 1,84 1,00

0,50

De betaalde transitievergoeding* aan regulier personeel tot en met het 4e kwartaal 2021: Transitievergoeding

Totaal Aantal € 9 28.346,79

Flexkompaan * Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS heeft hier geen invloed op.

4.2

Uitzendkrachten

Bij WVS Post & Pakketbezorging is het traditioneel druk in de laatste maanden van het jaar. Ook dit jaar is er in december het dubbele aantal uitzenduren ingeleend om te voldoen aan de vraag. Als er minder krapte zou zijn geweest op de arbeidsmarkt, zou de inleen hoger zijn geweest. WVS Post & Pakketbezorging heeft in 2021 27 % van de totale inleen aan uitzendkrachten binnen WVS voor haar rekening genomen. Bij de afdeling Trappen, de afdeling Assemblage, één van de In- en Ompakafdelingen en op een WOL locatie van WVS Industrie zijn in Q4 uitzendkrachten ingeleend. Vanaf mei is het inleenpatroon op een stabiel hoger niveau. Bij de afdeling Assemblage is tijdelijk een productieassistent ingeleend ter vervanging van enkele afwezige leidinggevenden. Bijna 18 % van de uitzendkrachten die in 2021 ingeleend zijn door WVS zijn ingezet bij WVS Industrie. Bij de centrale diensten zijn in Q4 nog enkele gespecialiseerde uitzendkrachten en ZZP-ers ingezet voor de afdeling ICT met name vanwege de omzetting van de nieuwe kantoorautomatisering. Vanaf augustus is er een flinke daling van het inleenvolume zichtbaar. Dit past in het beeld dat de implementatie van de kantoorautomatisering en de nazorg in een afrondende fase verkeert. De inleen van de uitzendkracht voor de Arbodienst is in Q4 gestopt.

In verband met langdurige uitval is ten behoeve van de catering in Bergen op Zoom een uitzendkracht ingeleend. Bijna 46 % van de totale inleen aan uitzendkrachten in 2021 werd ingezet op één van de afdelingen van de centrale diensten. Bij het Groen was in Q4 te zien dat het drukke groeiseizoen voorbij was. In de loop van Q4 halveerde de inleen. Het groen was in 2021 met een inleen van 9 % van het totaal een relatief kleine afnemer. Het contract van WVS met de uitzendorganisatie liep eind 2021 af en is met 1 jaar verlengd tot eind 2022. Begin 2022 zullen de voorbereidingen worden getroffen om te komen tot een Europese aanbesteding voor de flex arbeid per 1 januari 2023.

-22-

4.3

Ziekteverzuim

Duurzame inzetbaarheid Voorkomen van ziekteverzuim is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Omdat WVS de aandacht wil richten op positieve en preventieve zaken is er een start gemaakt met het komen tot actie in het kader van duurzame inzetbaarheid. Per 1 februari 2020 is er een coördinator Duurzame Inzetbaarheid benoemd binnen WVS. Eén van de belangrijke eerste taken van deze functionaris was het analyseren van het ziekteverzuim en hierover adviseren. De eerste start hiertoe is gemaakt. Echter, door de veelheid in verzuimmeldingen in het kader van het naleven van de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Covid 19 virus is dit onderzoek ‘on hold’ gezet. Ook in de rest van het jaar zijn hiertoe geen nadere acties ondernomen. In het 3e kwartaal 2021 is besloten om afscheid te gaan nemen van de (eigen) interne arbodienst. Dit in verband met problemen in behoud van bezetting van (voldoende) bedrijfsartsen en praktijkondersteuners (van de bedrijfsarts). In het 3e kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor een Europese aanbesteding van de arbodienstverlening. Inmiddels heeft de gunning plaatsgevonden en is op 30 december jl. een contract getekend met een externe arbodienst, te weten Qare. Met ingang van 1 april 2022 zullen zij de arbodienstverlening gaan overnemen. Cijfermatig overzicht

4e kwartaal 2021 Regulier

Kort Middellang Lang Langer dan 1 jaar 3e ziektejaar Totaal

0,89 1,89 5,32 1,38 0,00 9,48

WSW 1,24 3,11 8,32 4,34 0,85 17,86

Beschut Sociale werk detachering 1,96 2,52 2,98 2,52 6,22 7,71 3,52 0,00 0,00 0,00 14,67 12,75

-23-

4e kwartaal 2020 Regulier 0,76 1,60 2,56 2,25 0,46 7,62

WSW 0,95 2,22 5,81 6,86 3,46 19,30

Beschut werk 1,76 3,50 7,15 5,14 0,00 17,55

Sociale detachering 1,48 1,78 20,27 0,00 0,00 23,53

5.

Financiële kengetallen en informatie

5.1

Exploitatierekening

De resultaten tot en met het 4e kwartaal 2021 zijn als volgt: in € x 1.000 Netto-omzet Interne verrekeningen Mutatie voorraad OHW & GP Totaal productiewaarde

Werkelijk 32.031 0 47 32.078

Budget Verschil 30.952 1.078 -5 5 0 47 30.947 1.131

Directe kosten (grondstoffen, uitbest. etc.) Toegevoegde waarde

-10.246 21.833

-9.305 21.643

-941 191

Re-integratie- en begeleidingsopbrengsten Bijdrage overheid Overige opbrengsten Netto-opbrengsten

1.650 57.912 2.467 83.862

1.947 58.033 2.362 83.984

-296 -120 105 -122

-75.659 -1.815 -5.595

-78.733 -1.730 -5.323

3.074 -85 -271

-83.069

-85.786

2.717

793 0 -5 788

-1.802 0 0 -1.802

2.595 0 -5 2.590

-75 714

-198 -2.000

123 2.713

0 714 2.714

0 -2.000 0

0 2.714 2.714

Kosten: Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten, excl. centrale doorbelastingen Totaal bedrijfskosten excl. centrale doorbelastingen Resultaat voor centrale doorbelastingen WVS bedrijven doorbelastingen Centrale doorbelastingen Resultaat uit normale bedrijfsvoering vóór rente Rentekosten Totaal resultaat uit normale bedrijfsvoering Resultaat verbonden partijen Totaal resultaat Resultaat incl. vrijval bestemmingsreserve € 2.000k

Het exploitatieresultaat tot en met het 4e kwartaal 2021 (vóór accountantscontrole) is € 2.714k positief ten opzichte van het budget. Hierbij is rekening gehouden met de vrijval van de € 2 miljoen die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen. In het resultaat is de compensatie opgenomen die het Rijk heeft toegekend in verband met Covid 19 over het 1e t/m het 3e kwartaal 2021. Dit betreft in totaal € 1.255k. Daarnaast is in december de rijkssubsidie vrijgevallen met betrekking tot de SE’s die niet meer in 2021 gerealiseerd kunnen worden. De uitstroom in de SW is hoger dan de uitstroom die door het Rijk is geprognosticeerd. Dit betekent een vrijval van rijkssubsidie ad € 808k. De toegevoegde waarde t/m het 4e kwartaal 2021 is met € 21.833k nagenoeg gelijk aan de gebudgetteerde toegevoegde waarde (€ 21.643k). Dit is, ondanks de gevolgen van de pandemie (zie hierna) en de hogere uitstroom van het SW-personeel, een knappe prestatie. De verliezen aan toegevoegde waarde bij vooral

-24-

WVS Industrie en WVS Detacheringen werden in 2021 met name door WVS Post ruimschoots gecompenseerd met een plus van € 443k aan toegevoegde waarde. In de mei circulaire is een positieve bijstelling van de loon en prijs ontwikkeling (LPO) opgenomen, evenals een structurele verhoging van de rijksbijdrage. Deze wijzigingen zijn in juni met terugwerkende kracht meegenomen in de exploitatie. Wel zijn vanaf 1 juli de salarissen op basis van de Cao SW gestegen. De personeelskosten SW zijn lager als gevolg van een hogere uitstroom. Als gevolg van Covid 19 stagneerde in 2021 het aantal leerwerktrajecten. Ook de instroom van nieuwe beschut werkers liep enigzins vertraging op. Dit leverde in 2021 een verlies op van € 889k. Het totale verlies aan omzet en de extra kosten als gevolg van Covid 19 bedragen over 2021 € 2,2 miljoen. Impact Covid 19 De Covid 19 pandemie heeft ook voor WVS grote gevolgen, zowel voor de bedrijfsvoering als voor het financiële resultaat. Als gevolg van de pandemie moesten met name in de eerste maanden van de pandemie veel medewerkers, al dan niet preventief, tijdelijk naar huis worden gestuurd. Later konden de meeste medewerkers, weliswaar onder strikte condities (conform de adviezen van het RIVM) weer aan de slag. Begin dit jaar moesten enkele afdelingen van WVS Industrie worden gesloten als gevolg van besmettingen.

Op de vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal is toen ter plaatse een testlocatie ingericht waardoor medewerkers zich snel en gratis konden laten testen. Hierdoor konden de gesloten afdelingen weer snel worden opgestart. Als gevolg van de pandemie hebben veel inleners (tijdelijk) de detachering van hun SWmedewerker moeten stop zetten. Tijdens de pandemie zijn weinig nieuwe leerwerktrajecten gestart en ook de instroom van beschut werkers stagneerde. Vanaf het begin van de zomer 2021 starten weer leerwerktrajecten en vindt er weer instroom plaats van beschut werkers. Onderstaand treft u een overzicht aan van de financiële gevolgen van de pandemie in 2020 en 2021: Verlies aan toegevoegde waarde (in € x 1.000): Bedrijf 1 (Groen) Bedrijf 2 (Industrie) Bedrijf 3 (Post & Pakketbezorging) Bedrijf 4 (Detachering)

t/m dec. 2021 60 235 p.m. 344

2020 452 703 * 0 ** 297

*inclusief inzet extra uitzendkrachten **Post & Pakketbezorging heeft positief gedraaid i.v.m. extra werk. Dit neemt nu wel af. Verlies in overige opbrengsten (in € x 1.000): Minder leerwerktrajecten Minder begeleidingsvergoedingen beschut werk Minder inzet instrumenten Totaal verliezen

258 621 10

270 378 30

1.528

2.130

Naast de verliezen is / wordt WVS tevens geconfronteerd met extra uitgaven / kosten als gevolg van de pandemie. Hieronder treft u een overzicht aan van de extra kosten:

-25-

Extra kosten (in € x 1.000): t/m dec. 2021 Inzet extra voertuigen i.v.m. spreiding personeel over meer bedrijfsauto’s 50 Extra kosten Vervoer op Maat (georganiseerd vervoer) 51 Aanpassing in voertuigen (plastic afscheidingen) Hygiëne kits groen Aanschaf 1,5 meter hesjes Extra schoonmaakrondes en materialen 94 Werkplekaanpassingen (schotten, belijningen e.d.) 2 Thuiswerkplekken (ICT) Extra kosten uitval AFAS consultants / aanpassing werkwijze 4 Inhuur extra indirect personeel i.v.m. uitval 476 Aanschaf mondkapjes 11 Aanschaf snel tests 14 Totaal extra kosten

702

2020 55 48 14 12 3 62 10 68 50 163 15

500

Totale impact Covid 19 (in € x 1.000): Verliezen Extra kosten

t/m dec..2021 1.528 702

2020 2.130 500

Totaal

2.230

2.630

In 2021 heeft het Rijk de rijksbijdrage Wsw eenmalig verhoogd met een compensatie voor Covid 19 ad € 1.255k. Dit betreft de compensatie voor de periode van januari t/m september 2021. Over een compensatie voor het 4e kwartaal van 2021 is door het Rijk (nog) geen beslissing genomen.

5.2

Risicoparagraaf

Vanaf 2015 wordt in de Wsw niet meer gewerkt met jaarlijkse taakstellingen die per gemeente worden toegekend. Vanaf 2015 ontvangen de gemeenten een deelbudget in de PW dat bedoeld is voor de uitvoering van de huidige SW. Bij de verdeling van het macro SW-budget tracht het ministerie van SZW zo goed mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke ontwikkelingen van het aantal Wsw-plekken in een gemeente. Het ministerie rekent hierbij o.a. ook met de zogenaamde blijfkans van SW-dienstverbanden. Als de werkelijk uitstroom lager is dan waar het ministerie in z’n berekeningen van uit gaat, creëert dit een groot financieel risico. Immers, bij een lagere uitstroom wordt de rijksbijdrage per SE SW, bij een gelijkblijvend macrobudget, lager. Er is (landelijk) nog sprake van een hogere uitstroom waardoor de rijksbijdrage per SE stijgt. In 2020 en 2021 is de compensatie van de stijgende SW-loonkosten door het Rijk positief uitgevallen, omdat deze compensatie wordt toegevoegd aan het macrobudget SW en vervolgens wordt omgeslagen naar rato van het aantal SW-dienstverbanden. Omdat er sinds 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer plaatsvindt in de SW, neemt het aantal SWwerknemers vanaf 2015 jaarlijks af. Deze afname van personeel wordt onvoldoende gecompenseerd door nieuwe instromers via leerwerktrajecten en via beschut werk.