17 RV RB Begroting 2024, jaarstukken 2022, begrwijz 2023 en beleidsplan 23-26 GGD

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 20 juni 2023

Agendanummer 17

Commissievergadering MA 30 mei 2023

Agendanummer 07

Ontwerpbeleidsbegroting 2024, jaarstukken 2022, 2e begrotingswijziging 2023 en Beleidsplan 2023-2026 van GR GGD West-Brabant Voorstel: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en akkoord te gaan met voorgestelde bestemming om het positieve jaarresultaat 2022 toe te voegen aan de algemene reserves ter dekking van de kostenstijgingen. 2. De volgende zienswijze over de ontwerpbeleidsbegroting 2024 naar voren te brengen: Aan de GR GGD West-Brabant voor te stellen om in 2023 gezamenlijk met het bestuur het verloop van de reserves onder de loep te nemen en hierover te beslissen. Waardoor bij de volgende begroting en jaarrekening conform financiële richtlijn 3 meer inzichtelijk is wat het verloop van de reserves wordt. 3. Geen zienswijze in te dienen op het beleidsplan 2023-2026. 4. Geen zienwijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2023. 5. De 12e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Samenvatting: De gemeente Rucphen neemt deel aan de GR GGD West-Brabant (GGD). De begrotingsprocedure is als volgt. Het dagelijks bestuur van de GGD stuurt jaarlijks in februari een Kaderbrief aan de deelnemende gemeenten. In de Kaderbrief worden zowel de financiële als inhoudelijke uitgangspunten voor het daarop volgende opgenomen. Daarnaast vormt de Kaderbrief het kader voor de beleidsbegroting die in april dat jaar volgt.

Wij ontvingen de ontwerpbeleidsbegroting 2024, het beleidsplan 2023- 2026 en de jaarstukken 2022 op 8 april. Tevens ontvingen wij de 2e begrotingswijziging voor 2023. De besluitvorming over de hiervoor genoemde documenten is nu aan de orde. Op 6 juli staan deze ter vaststelling op de agenda van het Algemeen Bestuur van de GGD. Motivering: 1. De aan de orde zijnde stukken zijn tijdig en conform de voorschriften ingediend De jaarstukken 2022, het ontwerpbeleidsplan 2024, de 2e begrotingswijziging 2023 en het beleidsplan 2023 – 2026 zijn tijdig ontvangen. Een gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij en voor deze organisaties hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waaraan hun begroting moet voldoen. Een van de richtlijnen stelt dat de ontwerpbegroting dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. het voorgaande jaar. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze te worden aangegeven in de kaders voor de begroting 2024. 2. Inhoudelijk aandachtspunten en beleidsontwikkelingen De doelen in de beleidsbegroting 2024 zijn gebaseerd op thema’s van de nieuwe toekomstvisie 2023-2033 en het beleidsplan 2023 -2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’. In 2023 worden samen met de gemeenten nieuwe indicatoren geformuleerd en eind 2023 via een begrotingswijziging aan het bestuur ter besluitvorming worden

2

voorgelegd. Hieronder volgt een overzicht van de ambities uit het beleidsplan 2023 – 2026 vertaald naar de ambitie in de beleidsbegroting 2024. Ambitie 1: Voorkomen als het kan, beschermen als het moet Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 heeft de GGD, samen met partners, voor inwoners een fundament gebouwd voor een gerichte en lokale aanpak op het gebied van preventie en gezondheid. Ambitie beleidsbegroting 2024: Preventie-activiteiten van de GGD richten zich zowel op de fysieke als mentale gezondheid van mensen. Niet alleen op het beïnvloeden van individuele leefstijlkeuzes maar ook op het gezonder maken van de sociale en fysieke leefomgeving. De focus ligt op gezondheid en vitaliteit. De GGD wil groeien naar een robuustere infectieziektebestrijding en aansluiten bij landelijke organisatiestructuur. En ze wil bijdragen aan regionale en lokale doelstellingen uit de thema’s van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de juiste rol pakken in regionale preventienetwerken, ook in relatie met het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Zie toelichting van deze akkoorden onder punt 6 Overige aandachtspunten. Ambitie 2: Iedereen verschillend, allemaal gelijk Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 zien we de groei in gezonde levensjaren bij iedereen in West-Brabant toenemen, waarbij de GGD focust op de groep die dit het hardst nodig heeft.

Ambitie beleidsbegroting 2024: Alle inwoners verdienen een gezond, veilig en gelukkig leven. Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien (programma Kansrijke Start). De GGD heeft de publieke verantwoordelijkheid zorg te dragen voor die groepen in de samenleving die een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Iedereen krijgt tenminste een kans om gezond, veilig en gelukkig oud te worden. Door eigen regie te voeren, informatie tot zich te kunnen nemen doordat randvoorwaarden die ruimte bieden (o.a. veiligheid, wonen, schulphulpverlening). Verschillende groepen hebben elk op hun eigen manier te maken met ongelijke gezondheidskansen (bijv. arbeidsmigranten, jongeren met drugsgebruik en mensen met een verstandelijke beperking). De GGD wil de gezondheidskansen vergroten door dit samen mét en dóór hen gericht vorm te geven. Ambitie 3: Overal om ons heen, binnen en buiten Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 zijn gezondheid, (sociale) veiligheid en duurzaamheid prioriteit in de leefomgeving en wijkontwikkeling. Ambitie beleidsbegroting 2024: Het gezond inrichten van de fysieke en sociale omgeving kan duurzaam bijdragen aan het verminderen van ziektes door beweging te stimuleren, door rekening te houden met de luchtkwaliteit en schaduwrijke speel- en sportplekken.

De GGD wil door het gebruik van de Brabantse Omgevingsscan gezondheid mee laten wegen en meenemen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Ambitie 4: Zelf maar niet alleen Ambitie beleidsplan 2023-2026: In 2027 is de kennis en informatie om zelf regie te kunnen nemen en houden laagdrempelig beschikbaar in West-Brabant. Ambitie beleidsbegroting 2024: Inzet op eigen regie, met positieve gezondheid als leidraad. Om zelf te bepalen welke stap nodig is om gezonder te worden is kennis nodig. Deze kennis naar de inwoners brengen, toegankelijker en persoonlijker maken, is een belangrijke taak van de GGD. Ook vindt ze

3

belangrijk dit gedachtegoed te verspreiden en te borgen bij gemeenten en ketenpartners (preventie-infrastructuur). Begin 2023 is de toekomstvisie 2023-2033 ‘Wij maken samen gezond gewoon’ vastgesteld. Het beleidsplan is een vervolg en uitwerking van de visie. In het beleidsplan zijn de nieuwe ambities en doelen nog vrij algemeen verwoord. We verwachten dat met het gezamenlijk formuleren van de indicatoren de concrete vertaling naar meetbare doelen gemaakt wordt. 3. Beleidsbegroting 2024 De beleidsbegroting 2024 is beoordeeld op de financiële richtlijnen 2024. Aandachtspunt is de verwerking van de financiële richtlijn 3: De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. Er is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er net besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgave voor deze reserve opnieuw aan. De reactie van de GGD is: Het overzicht is opgenomen onder de tabel reserves en voorzieningen. De bijlage reserves en voorzieningen in de beleidsbegroting 2024 is een overzicht van de jaren 2023 en 2024.

Er zit geen verder toekomstig verloop in. Het doel van de reserves is onderdeel van de nota reserves en voorzieningen en wordt toegelicht in de jaarrekening. Dit wordt niet apart in de begroting aangegeven. Constatering is dat de reserve frictiekosten nog is opgenomen terwijl in de nota reserves en voorzieningen is beschreven dat deze per 31-12-2020 vrijvalt en kan worden opgeheven. Dit roept vragen op waarom dit nog niet aan het algemeen bestuur is voorgelegd. Tevens is een aantal reserves de afgelopen 2 jaar niet gebruikt. O.a. bestemmingsreserves monitors is alleen toegenomen. Ook dit roept vragen op. Het verloop van de reserves wordt niet voldoende weergegeven zoals in de richtlijn is voorgeschreven. Voorstel is om de GGD in 2023 samen met het bestuur de reserves onder de loep te laten nemen zodat meer inzicht gegeven kan worden over het verloop van de reserves. Daarbij kan ook het weerstandsvermogen worden beoordeeld. Dit staat nu op 105%. 4. Jaarrekening 2022 Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 437.000. Het algemeen bestuur heeft voorgesteld om dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van de inflatie op de overige kosten als gevolg van de macro economische omstandigheden 2023-2024. De controlerende accountant heeft wederom een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. 5.

2e Begrotingswijziging 2023 Onlangs is er een akkoord bereikt over de nieuwe CAO van 2023. Deze CAO-stijging past binnen bestaande afspraken. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de CAOimpact gecorrigeerd in de lopende begroting 2023. 6. Overige aandachtspunten Corona Hoe de situatie in 2024 zal zijn, is nog niet in te schatten. De coronakosten komen vooralsnog ten laste van het ministerie VWS.

4

Gezond en Actie Leven Akkoord (GALA) & Integraal Zorgakkoord (IZA) Het Rijk heeft in 2022 met het GALA en IZA ambities uitgesproken op het gebied van gezondheid en preventie. Enerzijds worden gemeenten en regio’s gemotiveerd om de omslag van curatief naar preventief in gang te zetten. De reden hiervoor is dat de huidige zorg nog maar moeilijk houdbaar is op de lange termijn, en inzet op preventie zorggebruik op termijn kan drukken. In de uitwerking van het GALA en IZA is regionale samenwerking tussen gemeenten, de zorgverzekeraar en welzijnsorganisaties vereist. Hierin ligt ook een rol voor de GGD. Brede Specifieke Uitkering-regeling (SPUK) Voor de uitvoer van ambities in het GALA is per 2023 een nieuwe SPUK geopend. Hier kunnen gemeenten rijksmiddelen aanvragen voor initiatieven omtrent (1) gezondheid en preventie, (2) sport en bewegen, en (3) sociale basis. De GGD speelt een rol in lokale en regionale ondersteuning met betrekking tot het opstellen van een plan van aanpak en het leggen van verbindingen. Middelen: De 16 deelnemende gemeenten dragen gezamenlijk de kosten van de GGD.

De bijdrage van de gemeente Rucphen voor 2024 is als volgt: Bijdrage aan de GGD West-Brabant 345.000,00 Jeugdgezondheidszorg 179.290,00 Totale bijdrage 533.653,00 Vervolg: In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u uw zienswijze bepalen over de voorliggende ontwerpbeleidsbegroting 2024, 2e begrotingswijziging 2023, de jaarstukken 2022 en het beleidsplan 2023 - 2026. Op 6 juli worden deze documenten definitief vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Middelen: Begroting 2024: De 16 deelnemende gemeente dragen gezamenlijk de kosten van de GGD. De bijdrage van de gemeente Rucphen bedraagt voor 2024 € 533.653,00. Ten opzichte van de begroting GGD 2023 (exclusief 2e begrotingswijziging 2023). is dit een verhoging van € 54.380,00. 2e Begrotingswijziging 2023: De totale cao-impact bedraagt € 878.000,00. Voor onze gemeente komt dat neer op een aanvullende bijdrage voor 2023 van € 28.667,00. Dit bedrag brengen we ten laste van het begrotingssaldo en wordt verwerkt in de 12e begrotingswijziging Rucphen 2023. De totale bijdrage voor 2023 van gemeente Rucphen aan de GGD bedraagt € 507.940,00.

Vervolg: In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u een zienswijze kenbaar maken over de voorliggende ontwerpbeleidsbegroting 2023 en de 2e begrotingswijziging 2023 en het beleidsplan 2023-2026 van GGD West-Brabant. Op 6 juli neemt het Algemeen Bestuur van de GGD hierover een besluit. Rucphen, 9 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

drs. S. Michielse.

5

de burgemeester,

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief van GGD West-Brabant c. Ontwerpbeleidsbegroting 2024 d. Concept Jaarstukken 2022 e. Beleidsplan 2023 – 2026 f. 12e begrotingswijziging 2023 Ter inzage voor raadsleden: N.v.t.

RAADSBESLUIT Ontwerpbeleidsbegroting 2024, jaarstukken 2022, 2e begrotingswijziging 2023 en Beleidsplan 2023-2026 van GR GGD West-Brabant 20 juni 2023 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt een zienswijze kenbaar te maken, gelet op hetgeen bepaald is in de Wet gemeenteschappelijke regelingen en de Wet publieke gezondheidszorg, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 30 mei 2023, besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en akkoord te gaan met voorgestelde bestemming om het positieve jaarresultaat 2022 toe te voegen aan de algemene reserves ter dekking van de kostenstijgingen. 2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen: Aan de GGD voor te stellen om in 2023 gezamenlijk met het bestuur het verloop van de reserves onder de loep te nemen en hierover te beslissen. Waardoor bij de volgende begroting en jaarrekening conform financiële richtlijn 3 meer inzichtelijk is wat het verloop van de reserves wordt. 3. Geen zienswijze in te dienen op het beleidsplan 2023-2026. 4. Geen zienwijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2023. 5. De 12e begrotingswijziging 2023 vast stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 20 juni 2023, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.