16c Investeringsschema uitvoeringsplan 2025 - 2028

In beweging Investeringsschema uitvoeringsplan 2025 - 2028

Inleiding In het verlengde van het Beleidsplan buitensport dient een passende bijdrage voor het beheer en onderhoud voorzien te worden. De gewenste mutaties zijn afkomstig van offertes opgevraagd door de verenigingen en/ of kengetallen van de desbetreffende bond. Daarnaast dienen er investeringen gedaan te worden om de sportverenigingen te laten aansluiten bij de uitgangspunten zoals genoemd in het Beleidsplan buitensport. De genoemde kosten voor de investeringen zijn indicatief. In de Kadernota 2025 worden meer gerichte bedragen opgenomen. In overleg met de verenigingen worden de werkzaamheden bepaald. Uitgangsount hierbij is het Beleidsplan buitensport. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de offerte voorafgaand aan uitvoer van de werkzaamheden, de zelfwerkzaamheid van de verenigingen, indexatie van de prijzen en de inzet van subsidies. De genoemde renovaties zijn gebaseerd op afschrijvingen. Voorafgaand aan het einde van de afschrijvingstermijn wordt bepaald of renovatie ook daadwerkelijk noodzakelijk is. In plaats van renovatie is het ook mogelijk dat renovatie nog niet noodzakelijk is of dat met een levensduur verlengende ingreep renovatie wordt uitgesteld.

1

1 Investeren in de toekomst Ten behoeve van het uitvoeringsplan zijn middelen noodzakelijk. Hiernaast een overzicht van de (geprognotiseerde) kosten om de sportparken en accommodaties te laten aansluiten bij de in het Beleidsplan buitensport genoemde kaders. In de Kadernota horende bij het betreffende jaar van uitvoer van werkzaamheden worden de kosten ter besluitvorming voorgelegd. -

-

-

2

Bij AVR’90 voldoet het ‘hoogspringkussen’ vanaf 2027 niet meer aan de richtlijnen van de AtletiekUnie en dient vervangen te worden. De kosten bedragen ca. € 30.000 incl. de behuizing van het kussen; De tennisbanen bij T.V. De Bocht zijn gerealiseerd in 2017. De ondergrond van de banen kent een levensduur van 10 jaar. In 2027 zijn de banen afgeschreven en komen ze in aanmerking voor vervanging. In de periode 2019 - 2020 zijn bij T.V. Rico twee padelbanen gerealiseerd. De ondergrond van de padelbanen kent een levensduur van 8 jaar. Dit is korter dan reguliere tennisbanen. Reden hiervoor is het intensieve gebruik van de banen. In 2028 komen de padelbanen in aanmerking voor renovatie van o.a. de ondergrond; Bij de voetbalverenigingen zijn de onder de basis sportvoorziening vallende accommodaties (was- en kleedgelegenheden) en opstallen (o.a. beregening, leunhekwerken, ballenvangers etc.) verouderd. Om deze aan te laten sluiten bij het Beleidsplan buitensport dienen deze gerenoveerd danwel vervangen te worden. In overleg met de verenigingen worden de werkzaamheden bepaald en ingepland. De sportparken zijn rondom voorzien van hekwerken. Deze hekwerken kennen een hoge leeftijd en zijn veelal aan vervanging toe (technisch afgeschreven). De hekwerken vallen niet onder de reikwijdte van het Beleidsplan buitensport.

De kosten voor het vervangen van de hekwerken worden als een separaat voorstel in de Kadernota 2025 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

3

2 Goed onderhouden De verenigingen krijgen jaarlijks een bijdrage voor het beheer en onderhoud van de sportparken. De bijdrage heeft betrekking op het onderhoud aan de basis sportvoorzieningen. De bijdrage voor de tennisverenigingen en H.C. Mistral sluit niet aan bij de werkelijk te maken kosten. Voor de bijdrage aan de vereniginegen wordt dan ook een mutatie voorgesteld. -

-

-

-

-

-

4

AVR’90 en WWV delen sinds 2019 samen een accommodatie. De bijdrage voor het beheer en onderhoud van de accommodatie (basis sportvoorziening) bedraagt voor beide € 546. H.V. Orion en H.C. Mistral delen samen een accommodatie (ORMI). De bijdrage is voor het beheer en onderhoud van de accommodatie (basis sportvoorziening) en de sportvelden en bedraagt voor beide € 2.049. Sinds 2023 heeft H.C. Mistral een waterveld. Het jaarlijks groot onderhoud dient door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd te worden. De kosten hiervoor bedragen ca. € 5.500. Deze kosten komen bovenop de reeds bestaande kosten van het onderhoud aan de opstallen (basis sportvoorzieningen) rondom het veld; TV De Bocht en TV Rico hebben beide twee padelbanen. De kosten voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de padelbanen bedraagt ca. € 3.000 (€ 1.500 per baan). De bedragen zijn gebaseerd op kengetallen en richtlijnen van de KNLTB. TV De Bocht. De kosten voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de tennisbanen bedragen ca. € 9.300 (€ 1.550 per baan). De bijdrage is gebaseerd op richtbedragen zoals gesteld door de KNLTB. Mutatie betreft verschil tussen benodigde bijdrage en huidige bijdrage (te weten € 9.300 - € 836). TC Hooghei. De kosten voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de tennisbanen bedragen ca. € 4.650 (€ 1.550 per baan). De bijdrage is gebaseerd op richtbedragen zoals gesteld door de KNLTB.

Mutatie betreft verschil tussen benodigde bijdrage en huidige bijdrage (te weten € 4.650 - € 696). TV Rico.De kosten voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de tennisbanen bedragen ca. € 6.200 (€ 1.550 per baan). De bijdrage is gebaseerd op richtbedragen zoals gesteld door de KNLTB.. Mutatie betreft verschil tussen benodigde bijdrage en huidige bijdrage (te weten € 6.200 - € 742). De voetbalverenigingen hebben reeds in 2020 en 2021 een verhoging van de bijdrage voor het beheer en onderhoud ontvangen. Deze middelen sluiten aan bij de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden. De jaarlijkse onderhoudsbijdrage kent een indexering gebaseerd op de kengetallen van het CBS. In het jaaroverzicht is rekening gehouden met de indexatie van 3.85%, gebaseerd op de periode oktober 2022 - oktober 2023. De indexatie kan afwijken waardoor de genoemde bedragen kunnen wijzigen.

5