16c 20e begrotingswijziging 2022 1e bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2022
Wijziging nr. 20
1e Bestuursrapportage 2022
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15-jun-2022.
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2022 1e Bestuursrapportage 2022 Raadsbesluit van 15-jun-2022 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.
Taakveld
Lasten 2022
0.1
Bestuur
28.618
13.849
13.756
13.658
0.2
Burgerzaken
81.567
0
0
0
110.185
13.849
13.756
13.658
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Programma 01 Veiligheid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
88.242
1.2
Openbare orde en veiligheid
608.162
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2022
Baten 2022
696.404
88.192
88.192
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
297
282
268
2.181
2.183
2.185
2.478
2.465
2.453
Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
-210.393
2.5
Openbaar vervoer
28.462
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Lasten 2022
Baten 2022
-181.931
8.156
8.156
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
-102.454
-102.874
-103.052
1.243
1.218
1.191
-101.211
-101.656
-101.861
Programma 03 Economie Nr.
Taakveld
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 3.4
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
2.833 0
0
0
0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-1.995
10
10
9
Economische promotie
17.042
2
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2022 1e Bestuursrapportage 2022 Raadsbesluit van 15-jun-2022 Nr.
Taakveld
03 - Totaal Programma Economie
Lasten 2022
Baten 2022
17.880
Lasten 2023
Baten 2023
10
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
10
Baten 2025 9
Programma 04 Onderwijs Nr.
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2 4.3
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
0
0
0
0
Onderwijshuisvesting
-126.057
-146.429
620
621
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
238.768
25.659
198.630
25.659
197.812
25.659
201.058
25.659
112.711
25.659
52.201
25.659
198.432
25.659
201.679
25.659
04 - Totaal Programma Onderwijs
Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
5.1
Sportbeleid en activering
79.712
73.942
5.770
5.2
Sportaccommodaties
-68.836
60.250
-7.073
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4.483
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
1.770
1.770
10.284
10.188
-697
-697
-697
0
0
0
0
3.000
5.5
Cultureel erfgoed
5.6
Media
-3.914
-1.657
775
3.283
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
46.860
44.541
45.204
45.885
57.336
60.429
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
58.305
134.192
40.884
3.000
Programma 06 Sociaal Domein Nr.
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten 2022 448.460
Baten 2022 380
Lasten 2023
Baten 2023
-13.962
3
Lasten 2024 -8.325
Baten 2024
Lasten 2025 -6.632
Baten 2025
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2022 1e Bestuursrapportage 2022 Raadsbesluit van 15-jun-2022 Nr.
Taakveld
6.2
Wijkteams
768.838
6.3
Inkomensregelingen
-146.795
6.4
Begeleide participatie
-56.054
6.5
Arbeidsparticipatie
92.084
42.431
66.043
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
157.682
2.000
-99.508
-100.502
-101.507
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
65.310
15.310
15.310
15.310
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
33.483
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
47.000
16.600
16.600
16.600
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
Lasten 2022
1.410.008
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
16.938 -231.427
-196.511
-276.527
Baten 2024
21.380 -234.868
-81.437
-186.616
Lasten 2024
-204.336
-169.403
71.814
-281.717
Baten 2025
21.831 -235.096
-93.658 65.465
Lasten 2025
-209.825
-238.767
-94.246 71.224
-163.872
71.825
-286.644
71.224
-167.543
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
7.1
Volksgezondheid
7.2
Riolering
7.3
Afval
7.4
Milieubeheer
161.141
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
21.182
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
Lasten 2022 40.929
Baten 2022
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
13.040
15.431
20.968
-253
16.219
16.374
16.532
-10
-750
-750
-750
-1.632
-1.624
-1.616
21.654
22.776
21.858
48.531
52.207
56.992
222.989
20.000
Lasten 2023
39.035
59.035
Baten 2025
Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.
Taakveld
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
8.1
Ruimtelijke ordening
4.815
133.131
-136.139
-138.892
-141.700
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
82.784
466.225
8.918
17.133
6.775
4
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
BEGROTINGSWIJZIGING: 20 van 2022 1e Bestuursrapportage 2022 Raadsbesluit van 15-jun-2022 Nr.
Taakveld
Lasten 2022
Baten 2022
Lasten 2023
Baten 2023
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
8.3
Wonen en bouwen
-15.557
-3.200
-9.976
-4.000
-10.266
-4.800
-10.561
-5.600
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
72.042
596.156
-137.197
-4.000
-132.025
-4.800
-145.486
-5.600
Programma 09 Financiële paragraaf Nr.
Taakveld
0.10
Mutaties reserves
2.152.135
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-316.251
55.237
-85.142
-94.419
0.4
Overhead
376.912
92.359
93.768
95.216
0.5
Treasury
0.61
OZB woningen
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
Lasten 2022
Baten 2022 3.749.849
Lasten 2023
Baten 2023
37.659
-60.201 656
-64.869
Lasten 2024 37.659
26.222
Baten 2024 -47.496
Lasten 2025 37.659
33.938
Baten 2025 -47.488
22.993
800
800
800
-12.464
-12.464
-12.464
325.318 7.695
09 - Totaal Programma Financiële paragraaf
2.221.147
4.014.966
173.591
-38.647
34.621
-13.558
26.792
-24.495
TOTAAL GENERAAL
4.739.740
4.739.740
-183.391
-183.391
-156.571
-156.571
-171.979
-171.979
5