15 SCAN RV Zienswijze begroting 2024 OMWB

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 20 juni 2023

Agendanummer 15

Commissievergadering EROM 31 mei 2023

Agendanummer 13

Ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (verder: OMWB) Voorstel: Een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2024 van de OMWB. Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OMWB heeft bij brief van 11 april 2023 de ontwerpbegroting 2024 van de OMWB aan de colleges/raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd en stelt hen daarmee in de gelegenheid hun zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Verzocht wordt de zienswijze uiterlijk 5 juli 2023 in te dienen, zodat deze kan worden behandeld in de AB-vergadering van 12 juli 2023. De vaststelling van de begroting staat gepland voor de ABvergadering van 6 september 2023. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. Motivering: De ontwerpbegroting 2024 is beoordeeld door het P&C-panel en de adviesgroep De6, aangevuld met Woensdrecht. Hierbij is gekeken naar financiële en beleidsmatige aspecten Zij concluderen dat de tariefstijging in 2024 beperkt blijft, omdat de laatste fase van het verbeter- en besparingstraject 'Van goed naar beter' (ad € 400.000) in de begroting verwerkt is. Deze 'beperkte' stijging komt echter ook doordat in de 1e begrotingswijziging 2023 van de OMWB de begroting voor 2023 is bijgesteld. De oorzaken voor het bijstelling van de begroting 2023 zijn: 1. 2. 3. 4.

5.

De prijsontwikkelingen en het principe-akkoord CAO. Op basis van de vastgestelde werkprogramma's groeit het werkpakket van 345.000 naar 353.600 uren. Hierbij is rekening gehouden met actualiteiten zoals stikstof. De wens van de OMWB om te werken met een reëler tarief. De OMWB constateert dat haar gemiddelde nacalculatorisch tarief € 3,75 hoger ligt dan het voorgecalculeerde tarief. Reden is dat een relatieve verschuiving naar meer specialistische (duurdere) taken heeft plaatsgevonden. Tenslotte wordt de ziekteverzuimnorm verhoogd van 4,5% naar 5,5% omdat 4,5% niet haalbaar is. Dit heeft een effect op het gemiddeld aantal declarabele uren dat een persoon kan realiseren. De begrotingswijziging vermeldt de gemiddelde herziene declarabiliteit per persoon niet.

Onderstaande wordt de ontwikkeling van het gemiddelde uurtarief weergegeven.

IGEMEENTE RUCPHENi Commissie U?-om ..................

cl.d. .d.

zc.

inng: esl~ss

Griffie

...

Tarief 2022

E

95,00

Effect hoger nacalc. Tarief

E

3,75

3, 9°ó

Indexering & CAO verhoging '23

È

6,79

7, 1%

1,61

1,7,0

Ziekteverzuim van 4,5% naar 5,5%

c̀

1,47

1,5%

Besparingen 'van goed naar beter'

c̀

-1,92

Tarief 2023

E

106,70

Reeds vastgesteld tarief 2023

€

97,00

Harmonisatie verlofrechten

Stijging 1.0. v. reeds voslgsfeld Tarief 23

Tarief 2023 (bijgesteld) Indexatie Besparing ' Van goed naar beter' _ Tarief 2024

% stijging

12,3%

10,0%

€ 106,70 Í € 4,10 € -2,05 € 108,75

1 % stijging 4,3% -2,2% 1,9%

Naast de ontwerpbegroting 2024 zijn ook de jaarrekening 2022 en de 1e begrotingswijziging OMWB 2023 beoordeeld door het P&C-panel en de adviesgroep De6. Vanuit deze adviesorganen wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen tegen de jaarrekening 2022 en de 1e begrotingswijziging en één zienswijze tegen de ontwerpbegroting. Aanvullend daarop zijn wij van mening dat de bedragen in de ontwerpbegroting voor programma 1 en met name programma 2 te hoog zijn ingeschat. Een nadere toelichting of motivering van de bedragen in de ontwerpbegroting ontbreekt. Gelet op de ervaringcijfers van verzoektaken in programma 2 lijkt een bedrag van €95.000 (i.p.v. €194.706) meer realistisch. Voorgesteld wordt om ook hierover een zienswijze in te dienen. Daarnaast worden nog de onderstaande aandachtspunten meegegeven. Omgevingswet De (financiële) gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn niet in de conceptbegroting opgenomen, ze zijn slechts benoemd bij de risico's. De omgevingsdienst geeft als reden dat nog te veel onduidelijk is en het inzicht in de gevolgen ontbreekt. Dit is een aandachtspunt. We moeten in 2024 rekening houden met een kostenstijging. Personeel en arbeidsmarkt Het onderdeel personeel loopt als rode draad door de conceptbegroting heen. Voldoende en kundig personeel zijn een voorwaarde voor de OMWB om haar taken te kunnen doen.

Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, zal er een prioritering in taken (uiteraard buiten de basistaken) aangebracht moeten worden. Aandachtspunten zijn het hoge ziekteverzuim en het werven van nieuw personeel (krapte arbeidsmarkt). Beleidsmatige richtlijnen De beleidsmatige richtlijnen zijn volgens de Kaderbrief 2024 overgenomen. Uit de conceptbegroting blijkt evenwel niet duidelijk hoe uitvoering is gegeven aan de beleidsmatige richtlijn die gaat over het kritisch kijken naar bestaande werkzaamheden en de tijdige evaluatie daarvan (collectieve taken). Ook de resultaten en uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn niet inzichtelijk gemaakt; een toelichting en onderbouwing ontbreekt. Evenmin zijn prestatieindicatoren voor de (primaire) processen opgenomen.

Zienswijze Gelet op het bovenstaande wordt geadviseerd om de raad in overweging te geven de volgende zienswijzen in te dienen: 1. De plannen voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem in de begroting 2024 inhoudelijk concreter te onderbouwen. 2. Vanwege het ontbreken van een nadere onderbouwing het bedrag voor programma 2 in de begroting OMWB 2024 aanpassen naar €95.000. De dienst wordt verzocht de zienswijzen te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2024. Middelen: De ramingen voor de jaren 2024 t/m 2027 vallen hoger uit dan de ramingen in de begroting van 2023. De toename wordt met name veroorzaakt door een verhoging van het gemiddeld uurtarief dat de OMWB hanteert in de ontwerpbegroting 2024. Deze begrotingswijziging is een gevolg van de huidige (prijs)ontwikkelingen, het werken met een reëler tarief, de bestuurlijke goedgekeurde aanpassingen van de werkprogramma's door deelnemers en het principeakkoord cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) 2023. Met name de aanpassing van een reëler uurtarief zorgt voor een verhoging van de begroting. De noodzaak tot reëler begroten heeft als oorzaak dat de afgelopen jaren er een taakverschuiving naar meer specialistisch werk heeft plaatsgevonden waar relatief duurdere medewerkers op in worden gezet.

Omdat de inzet van specialisten vooraf lastig is in te schatten is het ook lastig om hier een exacte bedrag aan te koppelen. De afrekening vindt altijd nog plaats tegen werkelijk gemaakte uren en tarief. In onderstaande tabel is het verschil in de meerjarenbegroting van de gemeente afgezet tegen de meerjarenbegroting van de OMWB. Als de zienswijze onder punt 2 wordt overgenomen dan zal het bedrag in de begroting van de OMWB afnemen.

2024

2025

2026

2027

Begroting Rucphen

319.302

327.829

336.546

345.633

Begroting OMWB

511.954

531.204

549.796

569.039

Totaal

192.652

203.375

213.250

223.406

De meerjarige financiële gevolgen worden verwerkt in de Kadernota 2024. Vervolg: Het besluit van uw raad om een zienswijze in te dienen zal kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB. Rucphen, 16 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit Ter inzage voor raadsleden: b. Aanbiedingsbrief; c. Ontwerpbegroting 2024; d. Advies De6; e. Advies P&C-panel OMWB.