15 RV RB Toename kosten onkruidbestrijding en straatvegen

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 27 september 2023

Agendanummer 15

Toename kosten onkruidbestrijding en straatvegen Voorstel: 1. Het budget voor onkruidbestrijding en straatvegen in 2023 te verhogen met € 187.359,00; 2. De 15e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Samenvatting: Het bestrijden van onkruid op verharding en straatvegen maakt onderdeel uit van het onderhoud wegen. Jaarlijks worden meerdere veeg- en borstelrondes uitgevoerd o.b.v. een overeenkomst met een onderhoudsaannemer. Voorafgaand aan het einde van de overeenkomst (juni 2023) is er een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Deze aanbestedingsprocedure is echter niet succesvol afgerond, vanwege het feit dat één inschrijver niet voldeed aan de inschrijfvoorwaarden en één inschrijver geen marktconforme prijzen hanteerde. Er is vervolgens een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart om zo in 2024 weer te kunnen beschikken over een overeenkomst met een onderhoudsaannemer voor deze werkzaamheden. Deze procedure loopt nu nog. Na juni 2023 was er door de niet succesvol afgeronde aanbesteding echter geen onderhoudsaannemer beschikbaar om de veeg- en borstelwerkzaamheden uit te voeren. Dit terwijl juist nu de noodzaak aanwezig was om het onkruid te bestrijden en de straten te vegen in onze gemeente. Met veel moeite kort daarna een aannemer gevonden die de betreffende werkzaamheden tijdelijk kon en wilde uitvoeren. Via de contacten met Saver is een tijdelijke aannemer gecontracteerd voor de periode tot eind 2023. Vanaf dat moment was het weer mogelijk om de kwaliteit van de openbare verhardingen gefaseerd terug te brengen op het door u vastgestelde kwaliteitsniveau B.

De werkzaamheden worden echter uitgevoerd op regiebasis tegen een stevig uurtarief. Na doorrekening van alle tarieven op basis van de eerste veeg- en borstelronde in St. Willebrord door de tijdelijke aannemer, werd het duidelijk dat bij een volledige veeg- en borstelronde in onze gemeente, het op dat moment nog beschikbare reguliere budget voor 2023 ontoereikend zou zijn. Door middel van dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd om aanvullend budget beschikbaar te stellen om in 2023 nog een volledige veeg- en borstelronde in onze gemeente uit te voeren en zo het vastgestelde onderhoudsniveau B te terug te behalen en te behouden. Motivering: Toename in kosten door inzet tijdelijke aannemer De toename in kosten wordt veroorzaakt door het inschakelen van een tijdelijke aannemer die hogere prijzen hanteert omdat de werkzaamheden op regie basis worden uitgevoerd i.p.v. op basis van een meerjarige overeenkomst. Hierdoor is het echter wel mogelijk om de kwaliteit van de openbare verhardingen gefaseerd terug te brengen op het door u vastgestelde kwaliteitsniveau B.

2

Huidige werkzaamheden gestaakt De huidige werkzaamheden omrent het vegen en borstelen zijn gestaakt vanaf week 37. Dit omdat het beschikbare reguliere budget voor onkruidbestrijding en straatvegen 2023 is uitgeput. Afhankelijk van de besluitvorming door uw raad zullen de werkzaamheden worden hervat of blijven deze gestaakt totdat er via de aanbestedingsprocedure een nieuwe aannemer is aangesteld om de werkzaamheden uit te voeren. Personeelstekort bij onderhoudsaannemers De onderhoudsaannemers hebben ook te maken met de gevolgen van het algemene tekort aan personeel. Mede hierdoor heeft het veel moeite gekost om een aannemer te vinden die in deze periode voldoende capaciteit kan leveren om de werkzaamheden uit te voeren. Dit gegeven heeft uiteraard een prijsopdrijvend effect. Zonder aanvullende budget kan het kwaliteitsniveau B niet terug worden bereikt Zonder aanvullend budget kan de onkruidbestrijding en het straatvegen in 2023 niet terug worden hervat. Dit betekent dat de staat van de openbare verhardingen niet meer voldoet aan het door uw raad vastgestelde kwaliteitsniveau B. Ongewenst effect van uitzaaiing Als de werkzaamheden dit jaar niet meer kunnen worden uitgevoerd, betekent dit niet alleen een toename van het onkruid. Ook op de langere termijn zal de uitzaaiing die op gaat treden zorgen voor een extra toename van onkruid.

De aanbesteding voor nieuwe overeenkomst is gestart Een nieuwe aanbestedingsprocedure om een overeenkomst voor onkruidbestrijding en straatvegen af te sluiten is gestart om in 2024 weer te beschikken over een overeenkomst met een onderhoudsaannemer voor deze werkzaamheden. Middelen: Het budget voor onkruidbestrijding en straatvegen in 2023 was begroot op € 212.473,00. Wanneer we de samenwerking met de tijdelijke aannemer de rest van 2023 voortzetten is een totaalbudget van € 399.832,00 benodigd. De verwachte overschrijding bedraagt € 187.359,00. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van het begrotingssaldo 2023 te brengen. Van het gevraagde bedrag heeft 15% een direct effect op het rekeningresultaat. In de rioolheffing (50%) en de afvalstoffenheffing (35%) belasten we de kosten voor het ‘reinigen van straten’ door in de heffing. Als bij het opstellen van de kostendekking in de jaarrekening blijkt dat er meer kosten zijn gemaakt in verhouding tot de opbrengsten dan dekken we het verschil door de egalisatiereserve afvalstoffenheffing of de voorziening Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).

Vervolg: Na een positief besluit door uw raad kan het vegen en borstelen van de openbare verharding terug worden opgepakt om zo het vastgestelde kwaliteitsniveau B, in 2023 terug te brengen en te behouden.

3

Rucphen, 19 september 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. T.Kemper

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. 15e begrotingswijziging 2023 Ter inzage voor raadsleden: n.v.t.

RAADSBESLUIT Toename kosten onkruidbestrijding en straatvegen 27 september 2023 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2023 Overwegende dat, het reguliere budget voor onkruidbestrijding en straatvegen in 2023 ontoereikend is om een volledige veeg- en borstelronde in onze gemeente uit te voeren en het vastgestelde onderhoudsniveau B te terug te behalen en te behouden.

besluit: 1. Het budget voor onkruidbestrijding en straatvegen in 2023 te verhogen met € 187.359,00; 2. De 15e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 27 september 2023 de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije

mr. M. van der Meer Mohr