14a WVS bijlage 1 informatieset Gemeente Rucphen 4e kwartaal 2022

Gemeente Rucphen Informatieset 4e kwartaal 2022

Gemeente Rucphen & WVS Informatieset 4e kwartaal 2022 Inhoudsopgave Inleiding....................................................................................................................... 3 1. Algemene informatie ................................................................................................. 4 1.1 Bestuurlijke ontwikkelingen ................................................................................... 5 1.2 Uitvoering ontwikkelbedrijf en Participatiewet .............................................................. 5 1.3 Samenwerking met SDW & GGZ .......................................................................... 10 1.4 Commerciële ontwikkelingen ............................................................................... 11 2. Informatie van uw gemeente en WVS totaal over Wsw ...................................................... 14 1.1 Financiering Wsw ............................................................................................. 14 2.2 Dienstverbanden .............................................................................................. 14 2.3 Herindicaties dienstverbanden ............................................................................. 19 3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD en Werkplein............................................................ 20 4.

Regulier personeel en ziekteverzuim ........................................................................... 22 4.1 Personele bezetting (regulier) .............................................................................. 22 4.2 Uitzendkrachten............................................................................................... 22 4.3 Gezondheid en welzijn ....................................................................................... 23 5. Financiële kengetallen en informatie ............................................................................ 25 5.1 Exploitatierekening ........................................................................................... 25 5.2 Risicoparagraaf ............................................................................................... 27 6. Verklaring van afkortingen en begrippen ....................................................................... 29

Inleiding WVS is hèt ontwikkelbedrijf in het westen van Noord-Brabant om mensen tegen zo laag mogelijke kosten deel te laten nemen aan arbeid. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn 'aandeelhouder' van WVS. Dit geldt ook voor uw gemeente. De ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant zijn voor WVS belangrijke opdrachtgevers als het gaat om het uitvoeren van ontwikkeltrajecten. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 6 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer 088 – 0312000 of per e-mail: jkoopman@wvs.nl of phavermans@wvs.nl.

-3-

1. Algemene informatie In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten binnen de aan haar verstrekte opdrachten. WVS voert van oudsher de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om mensen met een Wsw-indicatie een SW-baan aan te bieden. Het aantal mensen dat bij of via WVS een Wsw-dienstverband heeft loopt vanaf 1 januari 2015 dus geleidelijk aan terug. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben de 9 deelnemende gemeenten besloten dat WVS hèt ontwikkelbedrijf van de negen gemeenten wordt. WVS beschikt immers over de kennis, het netwerk en de infrastructuur om deze taak goed uit te voeren. Dit betekent dat WVS, in opdracht van de ISD Brabantse Wal (hierna: ISD) en het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: het Werkplein) in onze regio, leerwerk- en ontwikkeltrajecten zal bieden aan mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen weer meer kansen te bieden op betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt en, als dit niet lukt, in een tijdelijk of structureel dienstverband bij WVS. Tevens hebben de negen deelnemende gemeenten besloten dat WVS het beschut werk zal uitvoeren. Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben voor arbeidsparticipatie.

Het UWV indiceert deze mensen. WVS is inmiddels omgevormd van een traditioneel SW-bedrijf (dat vooral gericht was op het bieden van werk, het uitvoeren van productie en het genereren van financiële opbrengsten) tot een ontwikkelbedrijf (dat vooral de focus heeft op (arbeids-)ontwikkeling en training van mensen). WVS opereert in nauwe samenwerking met de ISD en het Werkplein, teneinde zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar betaald werk. Bij paragraaf 1.2 kunt u lezen welke activiteiten WVS uitvoert in het kader van de Participatiewet. In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het 4e kwartaal van 2022.

-4-

1.1

Bestuurlijke ontwikkelingen

In het 4e kwartaal 2022 vonden de navolgende (bestuurlijke) gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats. 1. Op 19 december 2022 is de herziene begroting 2023 (incl. de meerjarenraming t/m 2026) vastgesteld in het algemeen bestuur. In de herziene begroting 2023 is rekening gehouden met de uitkomsten van de mei- en september circulaire. De herziene begroting 2023 sluit met een iets lager tekort (€ 7.700.000,-) dan de eerder vastgestelde begroting 2023 (tekort € 7.703.000,-). In de herziene begroting 2023 is al wel rekening gehouden met de stijging van het wettelijk minimumloon met 10 %, doch niet met een eventueel toe te kennen compensatie vanuit het Rijk.

2. Per 1 april 2023 is het externe DB-lid, Peter van der Velden, aftredend en niet herbenoembaar. Het algemeen bestuur heeft besloten om de heer Bas van ’t Wout (43) uit Hoeven te benoemen als zijn opvolger. Bas van ’t Wout is o.a. oud-minister van Economische Zaken & Klimaat en voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

3. Door de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS is het Jaarplan ketensamenwerking 2023 vastgesteld. De ketensamenwerking in 2023 focust zich primair op de ontwikkeling van mensen uit de zogenaamde doelgroep C, op het uitbouwen van de reeds gezette stappen met de implementatie van de proeftuinen, leidend tot het opstellen van een routekaart voor de ontwikkeling van mensen, de opzet van een gezamenlijk diagnosecentrum, de verbetering van de ontwikkeltrajecten, gezamenlijke huisvesting en mogelijk nieuwe dienstverlening in het kader van sociale activering.

4. Besloten is om WVS als ontwikkelbedrijf duidelijker te positioneren. WVS focust zich op ontwikkeling en op werk / productie. Binnen WVS zal daarom nadrukkelijker onderscheid worden gemaakt tussen ontwikkeling (WVS Academie) en werk / productie (WVS Diensten). Onder WVS Academie vallen alle leerroutes (o.a. groen, logistiek & productie, post- & pakket, schoonmaak en horeca). Onder WVS Diensten vallen de verschillende bedrijfsonderdelen van WVS. De nieuwe positionering gaat gepaard met de introductie van een nieuwe huisstijl. De nieuwe positionering betekent niet dat er wijzigingen optreden in de organisatie van WVS.

1.2

Uitvoering ontwikkelbedrijf en Participatiewet

WVS heeft van de negen deelnemende gemeenten de rol gekregen als ontwikkelbedrijf. De focus ligt hierbij op de (arbeids-)ontwikkeling van werkzoekenden. WVS is verantwoordelijk voor de (arbeids-) ontwikkeling en training van mensen. De toeleiding tot betaald werk is in handen van het regionaal georganiseerde Werkgevers Service Punt (WSP) waarin gemeenten, werkpleinen, UWV en WVS samenwerken. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die WVS in het kader van de Participatiewet uitvoert c.q. recentelijk heeft uitgevoerd.

-5-

1.2.1

Activiteiten in het kader van de Participatiewet

Beschut Werk Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ (beschermde) werkomgeving kunnen werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht om beschut werk aan te bieden en kunnen inwoners die denken in aanmerking te komen voor een indicatie beschut werk zich zelf aanmelden bij het UWV. Een gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Alle gemeenten krijgen geld om beschutte werkplekken te organiseren. In onze regio hebben alle 9 deelnemende gemeenten besloten om beschutte werkplekken te organiseren via WVS. Personen met een indicatie beschut werk krijgen een arbeidscontract bij Flexkompaan BV en worden gedetacheerd bij WVS. Per 1 juli 2021 vallen de medewerkers beschut werk onder de (landelijke) Cao Aan de Slag. Intern zijn er acties in gang gezet om medewerkers beschut werk verder te ontwikkelen richting detachering bij reguliere werkgevers. Per ultimo december 2022 zijn 7 medewerkers beschut werk gedetacheerd bij externe inleners.

Gemeenten/werkpleinen ISD Brabantse Wal Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht Totaal Werkplein Hart van West-Brabant Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

Te realiseren beschutte werkplekken t/m 2022* Aantal 42 10 10 62 Aantal 20 17 15 58 21 6 137

Gerealiseerde beschutte werkplekken tot en met 31 december 2022 Aantal** 33,26 7,68 9,18 50,12 Aantal** 20,47 11,74 11,87 55,74 16,21 5,81 121,84

Werkelijke beschutte werkplekken per 31 deceember 2022 Aantal 40 10 10 60 Aantal 23 14 12 59 17 6 131

* * De berekende fictieve aantallen zijn geen personen, maar jaargemiddelde bezette plaatsen. ** Realisatie op basis van ultimo-stand maand op basis van 31 uur per week / Exclusief rechtstreekse plaatsingen door de ISD & Werkplein.

Leerwerktrajecten WVS voert in opdracht van de ISD en het Werkplein leerwerktrajecten uit. Het betreft hier uitkeringsgerechtigden van de negen deelnemende gemeenten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die voor maximaal 6 maanden met behoud van uitkering deelnemen aan een leerwerktraject. Het doel van een leerwerktraject is een optimale arbeids- en mensontwikkeling voor de werkzoekende. Het ultieme doel is het laten uitstromen van kandidaten richting regulier werk. Een kandidaat had al verschillende functies vervuld bij diverse werkgevers. Telkens liep de plaatsing stuk. Na contact tussen de klantmanager, trajectbelegeider en de werkcoach is de kandidaat via de proeftuin bemiddeld naar werk in de fietsenstalling in Etten-Leur. Hij werkt daar inmiddels met veel plezier en is één van de enthousiaste en betrokken medewerkers in de fietsenstalling.

-6-

De doelgroep betreft kandidaten die bemiddelbaar zijn met ondersteuning en arbeidsperspectief. Tijdens het leerwerktraject worden werknemersvaardigheden en competenties ontwikkeld en worden specifieke ontwikkelvragen beantwoord. Na het leerwerktraject neemt het Werkgevers Servicepunt (WSP) de bemiddeling richting de arbeidsmarkt op zich. De ISD of het Werkplein bepaalt of, en zo ja welke aanvullende instrumenten worden ingezet voor de ontwikkeling van de werkzoekenden alsmede of er voor betrokkene een traject wordt ingezet met als doel het doorstromen naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. In het Jaarplan ketensamenwerking 2022 is tussen de ISD, het Werkplein en WVS afgesproken dat jaarlijks ongeveer 233 leerwerktrajecten worden gestart, waarvan 1/3e vanuit de ISD (78) en 2/3e vanuit het Werkplein (155) met een mogelijke afwijking van 20 % boven of onder het afgesproken aantal. De ISD, het Werkplein en WVS zijn in onderling overleg aan het bekijken hoe in de toekomst verder invulling kan worden gegeven aan de leerwerktrajecten, waarbij tevens de focus ligt op het uitvoeren c.q. aanbieden van andere, alternatieve (maatwerk) trajecten die mensen zo goed mogelijk kunnen toe leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. In 2018 is gestart met de leerroute logistiek.

Kandidaten van het Werkplein, waarvan verwacht wordt dat zij mogelijk geschikt zijn om, na een leerwerktraject, te gaan werken in de logistieke sector, kunnen instromen in deze leerroute logistiek. Deze leerroute logistiek is vormgegeven binnen het industriële bedrijf van WVS in Roosendaal op een aparte werklocatie. Deze leerroute logistiek is een onderdeel van de uitwerking van het project Sociale Innovatie. Dat is een samenwerking tussen het Werkplein, Uitzendbureau Randstad en WVS. Randstad biedt een jaar werkgelegenheid aan de deelnemers van dit project. Vanaf eind 2018 zijn de eerste kandidaten die hebben deelgenomen aan de leerroute logistiek ook daadwerkelijk ingestroomd in een dienstverband bij Randstad. Daarna zijn nog meerdere kandidaten op deze wijze doorgestroomd. Aansluitend op het dienstverband bij Randstad zijn kandidaten in dienst getreden bij logistieke bedrijven. WVS overlegt structureel met het Werkplein en Randstad over verdere verfijning van dit specifieke leerwerktraject om de aansluiting naar de arbeidsmarkt zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Omdat de pilot fase van het project leerwerktrajecten logistiek is afgerond zijn de leerwerktrajecten logistiek nu in de onderstaande opgave (van de reguliere leerwerktrajecten) opgenomen.

Na het versoepelen / vervallen van de maatregelen in verband met Covid 19 zijn vanaf medio februari 2022 weer nieuwe leerwerktrajecten gestart. Leerwerktrajecten Status Actief Traject beëindigd* Tijdelijk inactief Totaal In afwachting procedure Nooit gestart

Aantal deelnemers per 31 december 2022 29 64 2 95 9 34

*- uitstroom regulier werk (6) - uitstroom beschut werk (4) - nieuw traject WVS (23) - nieuw traject extern (0) - traject volledig doorlopen/einde (14) - teruggetrokken door opdrachtgever (13) - teruggetrokken op eigen verzoek (0) - traject niet passend (0) - medische redenen (3) - misdragingen (0) - geen recht op uitkering (1)

-7-

Een SW-medewerker treedt in 2007 bij WVS in dienst en start zijn werk bij WVS Groen. In de loop van de tijd behaalde deze medewerker de nodige diploma’s voor werken met de bosmaaier en de motorkettingzaag, voor plantsoenverzorging A en B en zijn VCA. In 2010 werd hij gedetacheerd bij Brabant Water en hield hij zich bezig met het tuinonderhoud van de waterzuiveringen. Vervolgens werd hij steeds vaker ingezet voor de ondersteuning van de technische dienst van Brabant Water. Zijn taak was om in de gaten te houden of de monteurs zich hielden aan de veiligheid- en hygiëneregels. Door zijn positieve ontwikkeling en vrolijke karakter werd hij een graag geziene medewerker binnen Brabant Water. Voor Brabant Water is dit reden geweest om de medewerker per 1 november 2022 in vaste dienst te nemen. Dit is een prachtige bekroning voor deze medewerker! Naast de reguliere leerwerktrajecten en de leerwerktrajecten logistiek zijn er ook de leerwerktrajecten voor statushouders. Het betreft een leerwerktraject van maximaal 6 maanden waarbij naast ‘leer / werken’ ook diverse ontwikkelinstrumenten worden ingezet zoals e-learning, NL-taal les (gericht op taal op de werkvloer) en een workshop Nederlandse waarden en normen. Dit leerwerktraject start met het toepassen van een diagnose in een periode van maximaal 1 maand.

De uitkomsten van deze diagnoseperiode geven een helder beeld wat de inzet van een leerwerktraject van 6 maanden kan zijn. Wellicht moet na deze diagnoseperiode worden geconcludeerd dat het verder inzetten van een leerwerktraject van minimaal toegevoegde waarde zal zijn voor de statushouder en dat een ander ontwikkeltraject dient te worden ingezet. Leerwerktrajecten statushouders Status Actief Traject beëindigd* Tijdelijk inactief Totaal In afwachting procedure Nooit gestart

Aantal deelnemers per 31 december 2022 3 5 0 8 0 2

* - naar regulier werk (2) - traject niet passend (0) - medische redenen (0) - traject volledig doorlopen (1) - nieuw traject extern (0) - nieuw traject WVS (2) - misdragingen (0)

Alle acties in het kader van leerwerktrajecten gebeuren in goed overleg tussen de klantmanagers van de ISD en het Werkplein en de trajectbegeleiders van WVS. Jaarplan ketensamenwerking 2022 / Proeftuin Door de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS is het Jaarplan ketensamenwerking 2022 vastgesteld. In het Jaarplan 2022 ligt de focus vooral op het bieden van nieuwe kansen aan mensen uit de zogenaamde doelgroep C aan de hand van een ‘metrokaart’ die overzichtelijk laat zien welke stappen kunnen worden gezet om mensen toe te leiden naar betaald werk en welke instrumenten kunnen worden ingezet in specifieke situaties (de ‘proeftuinmethodiek’). Het lag in de bedoeling in 2022 op deze wijze 300 inwoners op te pakken. Dit gebeurt naast de leerwerktrajecten. Het 1e kwartaal 2022 is gebruikt om binnen de ketensamenwerking afspraken te maken over de in- en doorstroom van kandidaten. Tot en met het 4e kwartaal 2022 zijn er 218 inwoners gestart in de proeftuin bij WVS (inclusief de leerroute groen). Het experimenteren in de proeftuin heeft een routekaart opgeleverd voor de ontwikkeltrajecten. Vanaf 1 januari 2023 zal volgens deze routekaart gewerkt gaan worden en spreken we alleen nog over ontwikkeltrajecten. In het 2e kwartaal van 2022 is een opzet gemaakt voor een speciale diagnose-leerroute waarbij verschillende arbeidsontwikkel instrumenten kunnen worden ingezet.

Door de directeuren van de ISD, het Werkplein en WVS is besloten in een aparte ruimte op de Bosstraat 48 te Roosendaal een gezamenlijk diagnosecentrum op te zetten. De eerste voorbereidingen hiertoe zijn al getroffen en het ligt in de

-8-

bedoeling in de loop van 2023 het gezamenlijk diagnosecentrum te starten. In deze aparte ruimte worden tevens de activiteiten van de huidige afdeling Onderzoek van WVS geïntegreerd. Leerlijn groen / Publiek groenbedrijf Door de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS is eind 2021 het Koersdocument publiek groenbedrijf vastgesteld. Afgesproken is om de daarin aangegeven koers verder uit te werken en te komen met een voorstel tot implementatie. Dit is in het 1e kwartaal 2022 gebeurd. Ondertussen zullen op jaarbasis in de leerlijn groen 80 trajecten worden gestart voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel hen te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt en, ingeval dit niet mogelijk blijkt te zijn, een structurele arbeidsplek te bieden in het publieke groenbedrijf. Deze afspraak komt dan in de plaats van de afspraak die enkele jaren geleden is gemaakt om jaarlijks 30 fte participanten in het groenbedrijf te plaatsen. Per ultimo december 2022 zijn nog 2 participanten in het groen werkzaam in het kader van dit project. Per ultimo december 2022 zijn 5 inwoners actief in de leerroute groen. Ten behoeve van de trajecten in de leerroute groen is in Roosendaal een aparte ontwikkellocatie opgezet die zoveel mogelijk aansluiting biedt op werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Het ligt in de bedoeling om, zodra er voldoende instroom is in de leerroute groen, eenzelfde ontwikkellocatie op te zetten in Bergen op Zoom. Binnen de leerroute groen is een teamleider vrijgemaakt die zich volledig richt op de ontwikkeltrajecten.

Methodische arbeidsontwikkeling Werkgevers, onderwijsinstellingen, de ISD, het Werkplein en WVS hebben de handen ineen geslagen om werkzoekenden middels werkend leren via zogenaamde MBO bouwstenen praktijkverklaringen te laten behalen om hen zo een betere kans te bieden om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om werkzoekenden die geen startkwalificatie kunnen behalen voor de arbeidsmarkt (MBO 2 niveau), maar die wel in staat zijn om met ondersteuning werknemersvaardigheden en vakvaardigheden te ontwikkelen. WVS maakt hierbij gebruik van de methodiek Werkstap. Deze methodiek wordt binnen WVS inmiddels ook al bij een bredere doelgroep (o.a. SW, beschut werk) toegepast. Een korte impressie van de ontwikkelingen op dit terrein in het 4e kwartaal van 2022:

-

Begin oktober heeft een kennissessie plaatsgevonden met alle 50 collega’s van de stuurgroep methodische arbeidsontwikkeling en de powerteams.

-

Er is, in het bijzijn van de externe aanjager baanafspraken, de gemeente Breda en Onderwijsinstelling Curio een presentatie verzorg bij het Breda College over de sluitende aanpak voor vroegtijdige schoolverlaters.

-

Er is een Plan van Aanpak geschreven naar aanleiding van het project ‘sluitende aanpak voor vroegtijdige schoolverlaters’ voor alle scholen. Dit plan heet ‘Samenwerken aan een generieke, regionale samenwerking van stage naar werk’.

-

Er is een presentatie en rondleiding van onze aanpak verzorgd ten behoeve van ons collega-bedrijf Drechtwerk in Dordrecht.

-

WVS is aangesloten bij het lerend netwerk van 50 arbeidsontwikkelbedrijven in Nederland. Hierdoor kan kennis en kunde met elkaar worden gedeeld.

-

Tijdens het event ‘Brabant Werkt Inclusief’ in Den Bosch is een presentatie verzorgd, samen met een werkgever, een inwoner en een klantmanager, over onze samenwerking met de ISD en het Werkplein in de pilot proeftuinen.

-9-

1.3

Samenwerking met SDW & GGZ

WVS voert in samenwerking met GGZ Breburg voor een aantal cliënten arbeidsmatige dagbesteding uit in onderaanneming. Dit vindt plaats op de industriële vestiging in Etten-Leur. Ook met GGZ Westelijk NoordBrabant is een overeenkomst gesloten voor de uitvoering in onderaanneming van arbeidsmatige dagbesteding bij WVS. Bij WVS Industrie Roosendaal wordt één van de hallen gehuurd door de SDW. In deze hal wordt, onder leiding van medewerkers van de SDW, arbeidsmatige dagbesteding uitgevoerd door cliënten van de SDW. Daarnaast heeft WVS in februari 2021 ook een overeenkomst met de SDW gesloten voor de uitvoering in onderaanneming van arbeidsmatige dagbesteding bij WVS. In juni 2021 heeft WVS ook een overeenkomst gesloten met de Stichting Prisma als onderaannemer.

-10-

1.4

Commerciële ontwikkelingen

Hieronder worden de belangrijkste commerciële ontwikkelingen beschreven binnen WVS. Gelet op onze relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen. Online marketing In het 4e kwartaal van 2022 resulteerde onze content marketing in:   

4 nieuwsberichten 2 blogs Meer dan 90 social media posts

Dit kwartaal publiceerden we iets minder social media posts dan in de voorgaande kwartalen. De vacatureberichten scoren steevast het hoogst in aantallen lezers. Naast deze berichten had het nieuwsbericht over werken op een begraafplaats in het 4e kwartaal het grootste bereik. Het website bezoek nam juist iets toe vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor. Dit kwartaal hadden we 9.223 bezoekers tegenover 8.944 bezoekers in het 4e kwartaal van 2021.

Afbeelding boven: Het nieuwsbericht over werken op een begraafplaats werd het meest gelezen. Industrie Historisch gezien is het laatste kwartaal altijd het drukste wat werkaanbod betreft. Dit was in het begin van het 4e kwartaal ook zo, maar vanaf november werd het werkaanbod aanzienlijk minder.     

Een reeds lopende samenwerking met een producent van printers wordt uitgebreid. Voor een nieuwe relatie is gestart met het inpakken van natuurlijke was- en poetsproducten. Voor een levensmiddelen leverancier zijn ruim 60.000 kerstpakketten ingepakt. Voor een recyclebedrijf van edelmetalen zijn de werkzaamheden gestopt. De afdeling is inmiddels ingericht voor een nieuwe opdrachtgever in de snoepbranche. Vanuit WVS Industrie zijn ongeveer 200 mensen gedetacheerd bij 5 reguliere bedrijven. Hier worden diverse werkzaamheden verricht. De meeste werkzaamheden bestaan uit in- en ompakwerk en daarnaast logistiek en montage.

-11-

 

Er zijn 6 mensen gedetacheerd bij een kunststof recyclebedrijf. Bij één klant is de detachering van 10 medewerkers gestopt als gevolg van automatisering en kostenbesparingen.

Groenbedrijf  In het 4e kwartaal zijn 10 nieuwe relaties aangemaakt in het systeem. Twee klanten zijn met WVS Groen een nieuw contract aangegaan.  Bij bestaande en nieuwe klanten zijn tot op heden 589 projecten in uitvoering.  Bij 2 gemeenten zijn de groenwerkzaamheden flink uitgebreid, dit ondanks de krimp van ons personeel.  Er wordt groenonderhoud en onderhoud op verharding uitgevoerd voor de grootste kledinggigant van Europa.  Bij een begraafplaats in Zevenbergen wordt groot onderhoud uitgevoerd.  In de gemeente Bergen op Zoom worden bomen geplaatst i.v.m. CO2 reductie.  Voor een waterwinbedrijf uit Zuid-Holland wordt een bosperceel voorzien van meer heide om zo meer bio diversiteit te krijgen.

Businesspost  In het 4e kwartaal zijn 3 offertes uitgebracht, waarvan er 2 zijn gegund.  In het 4e kwartaal zijn 181.130 poststukken verwerkt, waarvan er 45.828 aan PostNl zijn uitbesteed i.v.m. de landelijke spreiding.  Het geregistreerde klachtenpercentage over deze periode bedraagt 0,0192 %.  Het online bestellen neemt nog steeds toe. Mede als gevolg van de feestdagen in het 4e kwartaal hebben onze medewerkers in de pakketbezorging tienduizenden pakketten afgeleverd. Bij de opvoerploeg, die de pakketten sorteert voor de bezorgers, waren er dagen bij van ruim 90.000 pakketten per dag.

Detacheringen       

Er zijn 33 mensen werkzaam in het kader van begeleid werken. Twee mensen zijn werkzaam in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden. Er zijn 239 medewerkers (individueel) gedetacheerd bij reguliere bedrijven, gemeenten, scholen etc. Er zijn 7 medewerkers gedetacheerd met een indicatie beschut werk. Er zijn 21 medewerkers vanuit detachering intern geplaatst in afwachting van een nieuwe externe detacheringsplaats. Er zijn 2 participanten gedetacheerd (sociale detachering). Er zijn 4 kandidaten extern geplaatst in het kader van een leerwerktraject.

-12-

De consulenten begeleiding van WVS werken ook nauw samen met de Multi Disciplinaire Teams (MDT’s) van de beide werkpleinen waar WVS de uitvoeringsorganisatie van is. In deze samenwerking zijn o.a. de volgende resultaten geboekt:  Werkplein Hart van West-Brabant: 

Vanuit het doelgroep register zijn er 15 klanten bemiddeld en 5 klanten geplaatst bij reguliere werkgevers.



Er is 1 SW-medewerk in bemiddeling en helaas niet geplaatst.



Er is 1 medewerker met een indicatie beschut werk in bemiddeling, maar helaas niet geplaatst.



Vanuit een ontwikkeltraject zijn er 3 klanten bemiddeld en zijn er 2 geplaatst bij reguliere werkgevers.



ISD Brabantse Wal:



Vanuit het doelgroep register zijn er 11 klanten bemiddeld waarvan er 9 zijn geplaatst bij reguliere werkgevers.



Er is 1 SW-medewerker bemiddeld. Die is helaas niet geplaatst.



Er is 1 medewerker met een indicatie beschut werk bemiddeld. Die is helaas niet geplaatst.



Vanuit een ontwikkeltraject zijn 3 kandidaten bemiddeld en er is 1 kandidaat geplaatst.

-13-

2.

Informatie van uw gemeente en WVS totaal over Wsw

Om als WVS in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS moet zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan WVS werkgelegenheid op langere termijn garanderen, SW-medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op betaald werk elders. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en uitstekende contacten met het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe SW ge-indiceerden in, in een SWdienstverband. Dit betekent dat het zittende Wsw bestand via natuurlijk verloop jaarlijks afneemt.

1.1

Financiering Wsw

Het ministerie van SoZaWe verstrekt aan de gemeenten jaarlijks een Participatiebudget. Ook het budget voor de Wsw is hieraan toegevoegd. Het geld voor het zittend Wsw bestand wordt door het ministerie verdeeld op basis van de realisaties uit het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor de voorspelde natuurlijke uitstroom voor het lopende jaar. Door de aangesloten gemeenten wordt het participatie (deel-)budget Wsw/zittend aan WVS overgedragen. De financiering (inclusief LPO) ziet er voor 2022 als volgt uit: Middelen WVS Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

2.2

€ 10.350.494 5.340.133 4.942.360 2.589.212 13.944.460 5.899.830 2.509.299 2.074.258 1.803.223 49.453.268

Dienstverbanden

Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS van uw gemeente tot en met het 4e kwartaal van 2022. Plaatsingen WSW (incl. Begeleid Werken) Per 31 december 2021 Mutaties i.v.m. verhuizingen Beëindigde dienstverbanden Overige mutaties* Per 31 december 2022 Gemiddeld t/m 4e kwartaal Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 4e kwartaal

SE 199.25 1,53 -11,06 -4,21 185,51 191,19 6,50

* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing.

-14-

Rucphen Fte 195,27 1,53 -10,81 -4,17 181,82 187,41

Totaal Aantal 230 2 -15 217 222

SE 1.664,70 3,67 -76,43 -35,53 1.556,41 1.608,85 28,44

Fte 1.632,41 3,45 -75,03 -34,68 1.526,15 1.577,69

Aantal 1.909 4 -97 -9,00 1.807 1.857

De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 4e kwartaal 2022 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband

Rucphen Aantal

%

Totaal Aantal

%

2

13

4

4

8 2 2

53 13 13

33

34

43

45

1

6

10 7

10 7

15

100

97

100

Reguliere arbeid buiten Wsw Wsw-plaatsing andere gemeente Retour wachtlijst Wsw Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening i.h.k.v. AWBZ Overige bestemmingen Overlijden werknemer Begeleid werken plaatsing Totaal

De betaalde transitievergoeding* aan Wsw-medewerkers tot en met het 4e kwartaal 2022: Transitievergoeding

Rucphen Aantal € 15 102.939,46

WSW

Totaal Aantal 71

€ 595.857,97

* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS heeft hier geen invloed op.

De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie, arbeidshandicap en leeftijd per 31 december 2022 is als volgt:

*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling

-15-

Re-integratieladder Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder*. De SW-medewerkers die bij WVS werkzaam zijn in staf- of leidinggevende functies vallen volgens de definitie van de re-integratieladder (voor een groot deel) onder de categorie ‘Binnen onder eigen leiding’. Om een duidelijk beeld te geven om hoeveel fte staf- en leidinggevend SW-personeel het gaat zijn deze aantallen in het onderstaande overzicht uitgesplitst. Aan het eind van het 4e kwartaal van 2022 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 4e kwartaal van 2021: Re-integratieladder (in fte’s) 4e kwartaal Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken

Rucphen waarvan staf of leiding 2021 2022 2021 70,74 12,22 13,22 54,14 4,00 3,00 26,32 4,00 4,00 37,33 0,69 2,69 6,50

Fte 2022 96,94 52,40 24,32 28,67 6,50

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.

-16-

Fte 2022 709,76 504,15 77,11 211,09 28,05

Totaal waarvan staf of leiding 2021 2022 2021 738,57 89,07 97,21 581,65 31,30 40,45 39,52 8,89 5,00 248,94 4,58 5,80 27,94

Opleidingen Om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers verder te ontwikkelen met als doel intern maar uiteindelijk extern te kunnen functioneren zijn in het 4e kwartaal de volgende trainingen en cursussen gevolgd:                     

Cursus AVG, 54 deelnemers, 53 geslaagd. Opleiding middenmanagement, 8 deelnemers geslaagd. Cursus BHV compleet, 4 deelnemers geslaagd. Cursus BHV herhaling, 36 deelnemers, 32 geslaagd. Cursus BHV ploegleider, 4 deelnemers geslaagd. Herhalingscursus Heftruckchauffeur, 1 deelnemer geslaagd. Cursus heftruckchauffeur, 1 deelnemer geslaagd. Cursus bosmaaien, 10 deelnemers, 7 geslaagd. Her instructie bosmaaien, 4 deelnemers geslaagd. Cursus code 95 (jaarlijks terugkerende cursus voor chauffeurs), 2 deelnemers geslaagd. Training computervaardigheden, 1 deelnemer geslaagd. Cursus basis EHBO, 8 deelnemers, 5 geslaagd. Herhalingscursus EHBO, 106 deelnemers, 90 geslaagd. Training elektrische pallet stapelaar, 30 deelnemers, 27 geslaagd. Opleiding jobcoach, 9 deelnemers geslaagd. Cursus lean yellow grean black, 20 deelnemers geslaagd. Cursus minigraver en mechanische kruiwagen, 5 deelnemers geslaagd. Cursus motorkettingzaag, 2 deelnemers geslaagd. Her instructie motorkettingzaag, 10 deelnemers geslaagd. Her instructie onkruidbrander, 16 deelnemers geslaagd. Training sociale vaardigheden, 8 deelnemers geslaagd.

-17-

      

Cursus gewasbescherming, 1 deelnemer geslaagd. Cursus reachtruck, 1 deelnemer geslaagd. Cursus talent 6 (observatie methodiek), 12 deelnemers geslaagd. Cursus basis VCA, 10 deelnemers, 7 geslaagd. Cursus VCA volledig, 16 deelnemers, 14 geslaagd. Cursus Veilig werken langs de weg, 19 deelnemers, 16 geslaagd. Training ziekteverzuim, 8 deelnemers, 6 geslaagd.

-18-

Detachering bij gemeenten/ Begeleid Werken WVS heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 4e kwartaal van 2022 vergeleken met het eind van het 3e kwartaal van 2022. Detachering bij Gemeente Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Werkplein Hart van West-Brabant ISD Brabantse Wal Totaal Begeleid Werken bij Gemeente

eind 4e kwartaal 2022 Fte Aantal 20,16 22 27,17 31 3,00 3 5,30 6 1,00 1 35,68 40 21,89 22 20,34 21 1,44 2 135,98

2.3

148

eind 4e kwartaal 2022 Fte Aantal

Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Werkplein Hart van West-Brabant ISD Brabantse Wal Totaal

eind 3e kwartaal 2022 Fte Aantal 27,16 29 26,19 33 7,00 7 5,30 6 8,98 10 26,40 30 11,56 12 14,34 15 3,44 4 116,05

131

eind 3e kwartaal 2022 Fte Aantal

2,56

3

2,56

3

1,00 1,00

1 1

1,00 1,00

1 1

4,56

5

4,56

5

Herindicaties dienstverbanden

Herindicaties ten opzichte van de regio Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 4e kwartaal van 2022. Herindicaties medewerkers Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** Totaal

Rucphen Aantal 34

Totaal Aantal 275

34

3 278

* Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. ** Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.

-19-

3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD en Werkplein Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS verstrekte opdrachten (in geld) tot en met het 4e kwartaal van 2022 voor de uitvoering van de Wsw en de nieuwe doelgroepen (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen). In het onderstaande overzicht is ook rekening gehouden met de omzet van WVS bij de Stichting Samenwerken (SSW) tot de liquidatie van SSW per 1 april 2021. De omzet van SSW is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%), Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5%). In het onderstaande overzicht is ook rekening gehouden met de omzet van WVS bij Saver NV (incl. De Kringloper). De omzet van Saver is in het onderstaande overzicht verdeeld over de aandeelhouders van Saver, te weten de gemeenten Roosendaal (40,4%), Bergen op Zoom (34,3%), Halderberge (15,2%) en Woensdrecht (10,1%). Bedrijf/Activiteit (in euro’s) Centrale diensten Bedrijf 1 Groen Bedrijf 3 Post Bedrijf 4 Deta + BW Bedrijf 5 Schoonmaak Nieuwe doelgroepen* Totaal

Tot en met 4e kwartaal 2022 33.186 733.493 43.484 71.283 151.615 1.033.061

Rucphen Tot en met 4e kwartaal 2021

Verschil 2022-2021

168.115 29.842 57.496 98.779

33.186 -34.621 13.641 13.787 52.836

Tot en met 4e kwartaal 2022 194.170 7.473.422 342.323 856.660 1.384.692

954.232

87.829

8.291.522

Totaal Tot en met 4e kwartaal 2021 21.672 6.243.633 266.222 1.079.794 1.270.529 8.881.850

Verschil 2022-2021 172.498 1.229.790 238.452 194.123 761.450 2.596.313

* Zie hoofdstuk 1.2

In het onderstaande overzicht van het 4e kwartaal 2022 wordt de omzet van de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant gerapporteerd. Bedrijf/Activiteit (in euro’s) Centrale diensten Bedrijf 1 Groen Bedrijf 3 Post Bedrijf 4 Deta + BW Bedrijf 5 Schoonmaak Nieuwe doelgroepen* Totaal

ISD Brabantse Wal Tot en met Tot en met Verschil 4e kwartaal 4e kwartaal 2022-2021 2022 2021 229.222 108.465 120.757 60.900 62.883 -1.983 12.650 7.700 4.950 20.671 12.625 8.046 8.020 12.192 -4.172 365.923 322.618 43.306 697.386 526.482 170.904

* Zie hoofdstuk 1.2

-20-

Werkplein Hart van West-Brabant Tot en met Tot en met Verschil 4e kwartaal 4e kwartaal 2022-2021 2022 2021 169.462 144.781 24.681 173.654 148.223 25.431 77.941 68.577 9.364 51.633 19.095 32.538 11.850 11.550 300 531.059 437.714 93.345 1.015.600 829.941 185.659

De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 4e kwartaal 2022 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen): Omzet per inwoner (in euro’s) Gemeente Rucphen

Tot en met 4e kwartaal 2022 44,24

Tot en met 4e kwartaal 2021 41,34

Verschil 2022-2021 2,90

De omzet per inwoner tot en met het 4e kwartaal van 2022 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar):

-21-

4. Regulier personeel en ziekteverzuim 4.1

Personele bezetting (regulier)

De gebudgetteerde formatie 2022 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan BV bedraagt 198,01 Fte’s. De daadwerkelijke bezetting is als volgt. Regeling Flexkompaan Ambtelijk Totaal Waarvan: werkzaam bij WVS werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof werkzaam bij Stichting Samen Werken werkzaam bij Stichting Maatschappelijke Opvang Breda Overig

31 december 2022 Fte Aantal 144,03 164 48,57 53 192,60 217 190,60 2,00

31 december 2021 Fte Aantal 141,28 164 51,44 56 192,72 220 190,33 1,89 0,50

De betaalde transitievergoeding* aan regulier personeel tot en met het 4e kwartaal 2022: Transitievergoeding

Totaal Aantal 8

Flexkompaan

€ 8.661,16

* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS heeft hier geen invloed op.

4.2

Uitzendkrachten

De samenwerkingsovereenkomst met onze huidige leverancier van uitzendkrachten eindigde eind december 2022. Er heeft een Europees aanbestedingstraject gelopen voor 2 percelen, te weten perceel 1 voor poolmanagement (voor WVS Post & Pakketbezorging) en perceel 2 voor de overige separate vacatures (voor alle andere bedrijven van WVS). Inmiddels heeft voor beide percelen de gunning plaatsgevonden. Voor perceel 2 is gekozen voor 2 leveranciers waarbij is afgesproken dat eventuele vacatures gelijktijdig bij de 2 leveranciers worden uitgezet en dat de leverancier die als eerste een geschikte kandidaat aanbiedt mag leveren. In verband met de overgang naar nieuwe leveranciers voor uitzendkrachten zijn in het 4e kwartaal de werkprocessen en klantportalen opnieuw ingericht en de samenwerkingsafspraken vastgelegd. Bij WVS totaal is de inleen van uitzendkrachten in het 4e kwartaal van 2022 met 33 % gedaald. Alleen WVS Post- & Pakketbezorging kende in het 4e kwartaal een seizoenpiek met het hoogste niveau van inhuur van uitzendkrachten in de maand december. Bij de overige bedrijven is de inhuur in het 4e kwartaal fors afgenomen. In dit kwartaal zijn nog slechts enkele uitzendkrachten werkzaam geweest op de assemblageafdelingen in Roosendaal en Bergen op Zoom en bij de groenvoorziening in Moerdijk.

Bij de centrale diensten is de inhuur in het 4e kwartaal relatief sterk gestegen ten opzichte van de maanden ervoor. Deze stijging is volledig toe te wijzen aan de inhuur van ICT- en telefonie specialisten voor een aantal projecten die door de afdeling ICT zijn uitgerold in de laatste maanden van het jaar. Bij de afdeling Gezondheid & Welzijn is vanaf november één uitzendkracht in de functie van medisch secretaresse ingezet in verband met zwangerschap en ziekte.

-22-

4.3

Gezondheid en welzijn

Arbodienstverlening Met ingang van 1 april 2022 is de arbodienstverlening van WVS uitbesteed. Voorheen had WVS een eigen (interne) arbodienst. Via de externe arbodienstverlener heeft WVS de beschikking over 2 bedrijfsartsen, 1 praktijkondersteuner (van de bedrijfsarts) en 3 casemanagers. Tevens verzorgt de externe arbodienstverlener de telefonische medische intake binnen 3 dagen na ziekmelding. Inmiddels zijn de koppelingen tussen de 2 ICT systemen aangebracht en zijn de medische dossiers overgeheveld in het systeem van de externe arbodienstverlener. De leidinggevenden van WVS blijven primair verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van de medewerkers. De outsourcing van de eigen (interne) arbodienst van WVS is gepaard gegaan zonder ontslagen van de medewerkers van de voormalige interne arbodienst. WVS verzorgt nog steeds de ondersteunende secretariële werkzaamheden, zoals de planning van de artsen en de praktijkondersteuner. Specifieke deskundigen zoals de veiligheidskundige, de arbeidskundige en de bedrijfsmaatschappelijk werkers, zijn samen met het secretariaat ondergebracht in een nieuwe afdeling Gezondheid & Welzijn. Duurzame inzetbaarheid Door de coördinator duurzame inzetbaarheid werden in 2022 de navolgende interventies geïnitieerd. Door staf- en kaderpersoneel werd deelgenomen aan 7 verschillende online workshops gericht op welzijn van medewerkers.

Het rookbeleid werd aangepast. Over (stoppen met) roken werden zes voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarna deelnemers van vier trainingsgroepen (in totaal 34 medewerkers) daadwerkelijk zijn gestopt met roken. In het 4e kwartaal zal gestart worden met een pilot om een trainingsgroep een online variant aan te bieden. Aan de RIVM goedgekeurde leefstijlinterventie ‘Voel je goed!’ namen 27 medewerkers deel. In samenwerking met sport- en beweegstudenten is in het kader van een pilot aan medewerkers een beweegonderzoek en een fit-test aangeboden. Hieraan namen respectievelijk 80 en 62 medewerkers deel. Naast een wandel challenge zijn er diverse initiatieven om op verschillende afdelingen beweegoefeningen te doen. De coördinator duurzame inzetbaarheid heeft aan vier verschillende bedrijfsonderdelen zeven workshops gegeven op basis van het gedachtegoed van de zeven bronnen van arbeidsvreugde. Met twee groepen medewerkers van Industrie Bergen op Zoom werden groepsgesprekken gevoerd over gezondheid op de werkvloer. De activiteiten in het kader van de duurzame inzetbaarheid zijn toegelicht in een bijeenkomst voor het bestuur, de directie en de ondernemingsraad.

In het groenbedrijf is in het kader van duurzame inzetbaarheid geëxperimenteerd met de inzet van technisch hulpmiddelen die het medewerkers gemakkelijker moeten maken om fysiek langer fit en gezond te blijven voor het uitvoeren van het groenwerk. Er is en blijft continue aandacht voor nieuwe technische ontwikkelingen. Tot slot werden in het 4e kwartaal de voorbereidingen getroffen om een pilot te starten in het kader van het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van medewerkers. Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) In het laatste kwartaal van 2022 heeft BMW 59 aanvragen ontvangen voor contact. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van het laatste kwartaal 2021. Toen kwamen 33 aanvragen binnen. Dit is een stijging van ruim 44 %. In het 4e kwartaal 2022 had 37 % van de hulpaanvragen met financiën te maken. In het 4e kwartaal van 2021 was dit nog 12 %. Dit is dus ook een behoorlijke stijging. In het afgelopen jaar stond de onrust over de inflatie, stijgende energieprijzen en daardoor de verminderde koopkracht centraal bij veel contacten met de medewerkers. De stijging van het aantal hulpverzoeken en met name de toename van het aantal hulpverzoeken bij financiële problemen is hierdoor te verklaren. BMW heeft getracht hierop in te spelen en te voorzien in de behoefte aan ondersteuning en begeleiding hierin.

BMW heeft op 4 verschillende locaties een open spreekuur ingesteld waar medewerkers laagdrempelig (zonder afspraak) binnen konden lopen en vragen konden stellen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken heeft BMW alle medewerkers per post een kaart toegezonden met daarop informatie

-23-

hoe men BMW kan bereiken en handige tips om te besparen op de energiekosten. Aan de toename van het aantal hulpverzoeken is te zien dat deze actie zeker effect heeft gehad. BMW heeft het afgelopen jaar ook tientallen medewerkers ondersteund bij het aanvragen van de energietoeslag bij de gemeente. BMW heeft medewerkers met vragen geholpen een budgetplan op te stellen en meer inzicht te krijgen in hun financiën. Indien nodig heeft BMW medewerkers ook ondersteunt in het aanvragen van de diverse toeslagen. BMW heeft medewerkers voorgelicht hoe ze het beste inzicht kunnen krijgen in hun energieverbruik door uitleg te geven over apps die daarvoor door de meeste energiebedrijven beschikbaar zijn gesteld. BMW heeft tevens de berichtgeving van de overheid op de voet gevolgd teneinde medewerkers bijvoorbeeld goed te kunnen voorlichten over het prijsplafond voor energie. In complexe gevallen zoekt BMW de verbinding met externe partijen (schuldhulpverlening, bewindvoering en budgetcoach). Overzicht ziekteverzuim: Cijfermatig overzicht

4e kwartaal 2022 Regulier

Kort Middellang Lang Langer dan 1 jaar 3e ziektejaar Totaal Aantal

1,38 1,38 6,65 1,08 0,90 11,30 225

WSW 1,20 2,72 10,44 2,32 1,21 17,90 1798

Beschut Sociale werk detachering 2,35 1,56 3,66 0,00 6,95 44,79 1,59 0,00 0,35 0,00 14,89 46,36 194 2

-24-

4e kwartaal 2021 Regulier 0,92 1,46 3,14 3,08 0,92 9,53 223

WSW 1,24 2,71 6,06 4,91 2,99 17,91 1898

Beschut werk 1,96 2,72 4,26 4,91 1,53 14,66 196

Sociale detachering 2,52 2,52 7,71 0,00 0,00 12,75 6

5. Financiële kengetallen en informatie 5.1

Exploitatierekening

De resultaten tot en met het 4e kwartaal 2022 zijn als volgt: in € x 1.000 Werkelijk Netto-omzet

Budget

Verschil

33.807

32.763

1.044

Interne verrekeningen

0

3

-3

Mutatie voorraad OHW & GP

-1

0

-1

Totaal Productiewaarde

33.806

32.767

1.040

Directe kosten (grondstoffen, uitbestedingen etc.)

-11.446

-10.102

-1.344

Toegevoegde waarde

22.361

22.665

-303

Re-integratie- en begeleidingsopbrengsten

1.968

2.410

-441

Bijdrage overheid

59.111

59.050

61

Overige opbrengsten

2.522

2.425

97

Netto-opbrengsten

85.962

86.549

-588

Personeelskosten

-76.899

-78.762

1.863

Afschrijvingen

-1.888

-1.928

40

Overige bedrijfskosten, excl. centrale doorbelasting

-5.981

-5.663

-318

Totaal bedrijfskosten, excl. centrale doorbelasting

-84.768

-86.353

1.585

1.194

196

997

WVS bedrijven doorbelastingen

0

0

0

Centrale doorbelastingen

-5

2

-7

Resultaat uit normale bedrijfsvoering vóór rente

1.189

198

991

Rentekosten

-120

-198

78

Totaal resultaat uit normale bedrijfsvoering

1.068

0

1.067

0

0

0

1.068

0

1.068

Kosten:

Resultaat voor centrale doorbelastingen

Resultaat verbonden partijen Totaal resultaat

Het exploitatieresultaat tot en met het 4e kwartaal 2022 is € 1.068k positief ten opzichte van het budget. Hierbij is al rekening gehouden met de (verplichte) reservering van € 1.706k voor het spaarverlof van het regulier- en SW-personeel. Het resultaat wordt gunstig beïnvloed door een stabiele toegevoegde waarde (redelijk conform budget), alsmede door lagere personeelskosten. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door een hogere uitstroom in de SW dan vooraf gebudgetteerd. Daarnaast is in de mei circulaire van 2022 de rijksbijdrage Wsw, inclusief de loon- en prijs ontwikkeling (LPO), definitief vastgesteld en verhoogd, is alsnog een compensatie ad € 278k toegekend voor Covid 19 over het 4e kwartaal 2021 en het 1e kwartaal 2022 en is nog een verhoging van het Lage Inkomens Voordel (LIV) ontvangen ad € 384k.

-25-

Impact Covid 19 De Covid 19 pandemie heeft ook voor WVS grote gevolgen gehad, zowel voor de bedrijfsvoering als voor het financiële resultaat. Sedert medio februari zijn de beperkingen in verband met Covid 19 opgeheven. Onderstaand treft u een overzicht aan van de financiële gevolgen van de pandemie in 2021 en 2022: Verlies aan toegevoegde waarde (in € x 1.000): Bedrijf 1 (Groen) Bedrijf 2 (Industrie) Bedrijf 3 (Post & Pakketbezorging) Bedrijf 4 (Detachering)

t/m december 2022 24 11 p.m. 47

2021 60 235 * p.m. ** 344

*inclusief inzet extra uitzendkrachten **Post & Pakketbezorging heeft positief gedraaid i.v.m. extra werk. Verlies in overige opbrengsten (in € x 1.000): Minder leerwerktrajecten / instrumenten Minder begeleidingsvergoedingen beschut werk Minder inzet instrumenten

210 475 0

258 631 0

Totaal verliezen

767

1.528

Naast de verliezen is / wordt WVS tevens geconfronteerd met extra uitgaven / kosten als gevolg van de pandemie. Hieronder treft u een overzicht aan van de extra kosten: Extra kosten (in € x 1.000): t/m december 2022 Inzet extra voertuigen i.v.m. spreiding personeel over meer bedrijfsauto’s 7 Extra kosten Vervoer op Maat (georganiseerd vervoer) Aanpassing in voertuigen (plastic afscheidingen) Hygiëne kits groen Aanschaf 1,5 meter hesjes Extra schoonmaakrondes en materialen 24 Werkplekaanpassingen (schotten, belijningen e.d.) Thuiswerkplekken (ICT) Extra kosten uitval AFAS consultants / aanpassing werkwijze Inhuur extra indirect personeel i.v.m. uitval 69 Aanschaf mondkapjes Aanschaf snel tests 2 Totaal extra kosten

102

Totale impact Covid 19 (in € x 1.000): Verliezen Extra kosten

t/m december.2022 767 102

Totaal

869

-26-

2021 50 51

94 2

4 476 11 14 702 2021 1.528 702 2.230

5.2

Risicoparagraaf

Vanaf 2015 wordt in de Wsw niet meer gewerkt met jaarlijkse taakstellingen die per gemeente worden toegekend. Vanaf 2015 ontvangen de gemeenten een deelbudget in de PW dat bedoeld is voor de uitvoering van de huidige SW. Bij de verdeling van het macro SW-budget tracht het ministerie van SZW zo goed mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke ontwikkelingen van het aantal Wsw-plekken in een gemeente. Het ministerie rekent hierbij o.a. ook met de zogenaamde blijfkans van SW-dienstverbanden. Als de werkelijk uitstroom lager is dan waar het ministerie in z’n berekeningen van uit gaat, creëert dit een groot financieel risico. Immers, bij een lagere uitstroom wordt de rijksbijdrage per SE SW, bij een gelijkblijvend macrobudget, lager. Er is (landelijk) nog sprake van een hogere uitstroom waardoor de rijksbijdrage per SE stijgt. In 2020, 2021 en 2022 is de compensatie van de stijgende SW-loonkosten door het Rijk positief uitgevallen, omdat deze compensatie wordt toegevoegd aan het macrobudget SW en vervolgens wordt omgeslagen naar rato van het aantal SW-dienstverbanden. Omdat er sinds 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer plaatsvindt in de SW, neemt het aantal SWwerknemers vanaf 2015 jaarlijks af. Deze afname van personeel wordt onvoldoende gecompenseerd door nieuwe instromers via leerwerktrajecten en via beschut werk.

Dit betekent derhalve dat sommige opdrachten niet kunnen worden aangenomen en dat het voortbestaan van sommige productielijnen (die passend werk bieden aan de doelgroep en veelal een positief resultaat genereren in de exploitatie) ter discussie komt te staan. Dit heeft een negatieve invloed op het operationeel resultaat. Met name de afname van SW-personeel in het groen gaat gestaag. Er was wel afgesproken dat 30 fte (participanten) tijdelijk konden worden ingezet in het groenbedrijf van WVS. In verband met Covid 19 heeft er in 2020 en 2021 vrijwel geen instroom plaatsgevonden via dit project. In 2022 is gestart met de instroom van 80 trajecten in de leerroute groen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit komt dan in de plaats van de afspraak met betrekking tot de plaatsing van 30 fte (participanten). Tot en met het 4e kwartaal 2022 is de instroom in de leerroute groen nog beperkt. Het Lage Inkomens Voordeel (LIV) is een uitkering die (jaarlijks) verstrekt wordt aan werkgevers die mensen in dienst hebben tegen het wettelijk minimumloon. De LIV-regeling staat ter discussie. In 2020 is de jeugd-LIV gedeeltelijk afgeschaft en is de subsidie met betrekking tot de laagste inkomens gedaald van € 2.000,- naar € 1.000,- per deelnemer (gemiddeld 24 uur op jaarbasis). De definitieve vordering van het LIV over 2021 kwam uit op € 575k.

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat de LIV vanaf 2026 zal worden afgeschaft. Eind 2022 ontving WVS nog onverwachts een positieve bijstelling van het LIV van € 384.000,-. Bij het beëindigingen van dienstverbanden door WVS (behalve bij pensionering) is WVS verplicht een zogenaamde transitievergoeding te betalen aan de ex werknemer. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de omvang en de duur van het dienstverband. In 2022 bedraagt de maximale vergoeding € 86.000,-. In de herziene begroting 2022 is voor transitievergoedingen een bedrag opgenomen van € 700.000,-. Hiervan komt naar verwachting € 650.000,- terug van het UWV in de vorm van compensatie transitievergoedingen. Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Met deze wijziging wil het kabinet voorkomen dat via payrolling wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. Deze wetgeving heeft vooral gevolgen voor mensen die gedetacheerd zijn. Vanaf 1 januari 2020 kunnen zij aanspraak maken op de rechtspositie van het inlenende bedrijf. Voor de SW-medewerkers heeft de minister een uitzondering gemaakt omdat zij beschikken over een eigen Cao. Voor andere doelgroepen, zoals de beschut werkers en participanten, gold deze uitzondering niet. Inmiddels is per 1 juli 2021 de Cao Aan de Slag in werking getreden.

Deze Cao is van toepassing op medewerkers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen (beschut werkers en banenafspraak) en die in dienst zijn bij een gemeentelijke werkgever, een gemeenschappelijke regeling of een andere rechtspersoon die belast is met de begeleiding van de medewerkers naar werk. De Cao heeft enerzijds een kostenverhogend effect, doch voorkomt anderzijds

-27-

dat deze medewerkers aanspraak kunnen maken op de (nog) duurdere Cao SW of de Cao SGO. Aan het ministerie is gevraagd om een financiële compensatie te verstrekken in verband met de stijgende loonkosten. Hierover zal het kabinet nog een besluit moeten nemen. In de herziene begroting 2023 is rekening gehouden met de door het kabinet aangekondigde verhoging van het wettelijk minimumloon met 10 % per 1 januari 2023. Dit heeft niet alleen een (fors) financieel effect op de personeelskosten van de SW, maar ook op de personeelskosten van de werknemers die vallen onder de Cao Aan de Slag (dat zijn de medewerkers beschut werk en de participanten). Een verhoging van het wettelijk minimumloon werkt door in het volledige loongebouw van de Cao Aan de Slag omdat alle loonschalen in deze Cao rechtstreeks zijn gekoppeld aan (de hoogte van) het wettelijk minimumloon. In hoeverre hiervoor een compensatie wordt verstrekt door het Rijk, is tot op heden onbekend. In maart 2020 is WVS geconfronteerd met de gevolgen van het Covid 19 virus. WVS volgt hierbij de richtlijnen op van het RIVM. Primair hierbij is de bescherming van de gezondheid van alle personen die binnen de vestigingen van WVS verblijven. De pandemie had in 2020 en 2021 grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van WVS.

Door het kabinet is voor de SW-sector een financiële compensatie verstrekt voor de verliezen die zijn geleden als gevolg van de Covid 19 crisis gedurende de maanden maart tot en met december 2020. Deze compensatie bedroeg voor WVS in totaal € 3,8 miljoen. In 2020 heeft Covid 19 € 2,6 miljoen gekost voor WVS en in 2021 ruim € 2,2 miljoen (zie elders in deze rapportage). Over de maanden van januari t/m september 2021 is door het Rijk opnieuw een compensatie voor Covid 19 toegekend van € 1,2 miljoen. Over het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 is door het Rijk alsnog een compensatie toegekend van € 278.000,-. De loonontwikkeling in de Cao SW wordt tot nu toe grotendeels gecompenseerd via de door het Rijk toe te kennen LPO. Dit geldt echter niet voor de loonontwikkeling in de Cao SGO en de Cao Aan de Slag. Het kabinet heeft o.a. aangekondigd dat het wettelijk minimum loon (WML) fors zal worden verhoogd. Dit heeft negatieve financiële gevolgen voor met name de Cao Aan de Slag. Ook is nog niet bekend in hoeverre de stijging van het WML zal worden gecompenseerd via de LPO.

-28-

6. Verklaring van afkortingen en begrippen Arbeidshandicap

Dit betreft de indeling van een Wsw-geïndiceerde in de arbeidshandicapcategorie ‘matig’ of ‘ernstig’. Indeling wordt (bij de indicatie) bepaald door de zwaarte van de aanpassing(en) en de mate van productiviteit. Arbeidshandicap ‘matig’= 1 SE, arbeidshandicap ‘ernstig’= 1,25 SE.

Begeleid Werken

Competitief en betaald werk op een geïntegreerde externe werkplek, waarbij men in dienst is bij de externe opdrachtgever. Personen die Begeleid Werken hebben een dienstverband (niet zijnde onder de cao SW) met een (reguliere) werkgever maar krijgen wel begeleiding via WVS.

Beschut Werk

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ (beschermde) werkomgeving kunnen werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Flexkompaan personeel

Dit betreft werknemers die in dienst zijn van Flexkompaan BV en intern worden gedetacheerd naar WVS (regulier personeel van WVS). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaardenreglement dat deels de CAR-UWO volgt. Daarnaast bestaat sedert 2016 de mogelijkheid om werknemers in dienst te nemen bij Flexkompaan BV voor plaatsing in beschut werk en voor participanten met een loonkostensubsidie (sociale detachering).

Fte

Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijds baan.

Gemeentelijke omzet

Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse WVS-bedrijven besteedt.

Groepsdetachering

Werken met een groep bij een externe opdrachtgever waarbij de aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever.

Individuele detachering

Op individuele basis werken bij een externe opdrachtgever, waarbij de aansturing en begeleiding ligt bij de desbetreffende opdrachtgever.

Re-integratieladder

De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt afstaan. Werken zij bij een reguliere werkgever, dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken zij in een beschermde omgeving, dan is de afstand (nog) groot.

SE

SE staat voor Subsidiabele Eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij er sprake is van mensen met een ernstige arbeidshandicap. In dat geval wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25.

Werken op locatie (WOL)

Werken met een groep op een externe locatie met directe aansturing en begeleiding op de werkvloer door een leidinggevende vanuit WVS.

Wsw

Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of psychische handicap die op de Wsw zijn aangewezen om te kunnen werken. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV bepaalde dit via een onafhankelijke indicatiestelling. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in te stromen in een Wsw-dienstverband.

-29-