14 SCAN RV Begrotingswijziging 2024-01 en Begroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
Tekst van het document
GEMEENTE RUCPHEN
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 12 juni 2024
Agendanummer 14
Commissievergadering ABM 30 mei 2024
Agendanummer 13
Begrotingswijziging 2024-01 en Begroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) Voorstel: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024-01 en ontwerpbegroting 2025 van de VRMWB en een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2025; 2. De 9e begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting: Becirotinaswilziciino 2024-01 Tussen april en december 2023 waren er nieuwe ontwikkelingen en financiële actualisaties op diverse gebieden. Voorbeelden zijn de CAO, prijsindexaties, aanpassing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het terugkopen van de kazernes Bergen op Zoom en Waalwijk (kazerne Waspik). Ook de extra financiële middelen uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de versterking van de crisisorganisatie zijn conform een nieuw bestedingsplan verdeeld. Voor de voorziening in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is een extra storting door de gemeenten noodzakelijk. Het MJOP maakt inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en welke budgetten (onderhoudsdotatie) daarvoor nodig zijn. De onderhoudsdotatie is een structureel jaarlijks vast bedrag dat berekend is op basis van de benodigde budgetten voor het onderhoud voor de komende 20 jaar. Extern adviseur KWK heeft het MJOP geactualiseerd en op basis van kengetallen doorgerekend.
De stijging wordt onder andere veroorzaakt door het gegeven dat VRMWB sinds de vorige actualisatie twee extra gebouwen in beheer heeft. De storting in de voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP) heeft gevolgen voor de algemene gemeentelijke bijdrage. Daarnaast hebben de aanpassingen van het FLO enkel gevolgen voor Breda, Tilburg, Bergen op Zoom en Roosendaal. De terugkoop van kazernes heeft enkel gevolgen voor de intekentaken van Bergen op Zoom en Waalwijk. Begroting 2025 Het Beleidsplan 2023-2027, met de voornemens voor vier jaar, en de Kaderbrief 2025 vormen het uitgangspunt voor de Begroting 2025. De resultaten in deze begroting zijn een voortzetting van de ontwikkelingen die in deze beleidsperiode zijn ingezet. In totaal omvat de begroting 15 resultaten, verdeeld over de drie inhoudelijke beleidspijlers en de 'wendbare en duurzame organisatie' als fundament. De Begroting 2025 en de meerjarenraming is sluitend en structureel in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage wordt conform de Kaderbrief 2025 aangepast met indexatie en de actualisatie voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Daarnaast worden de intekentaken geactualiseerd. In 2026 verandert de omvang van het gemeentefonds, waardoor gemeenten vanaf dat jaar minder
2
financiële middelen van het Rijk ontvangen. Vanwege de financiële kloof die daarmee ontstaat, wordt het jaar 2026 in de volksmond zelfs 'ravijnjaar' genoemd. Gemeenten bereiden zich hierop voor. De VRMWB volgt deze ontwikkelingen en komt hierop terug bij de kaderbrief 2026. De gemeentelijke bijdrage aan de begroting van de VRMWB stijgt de komende jaren aanzienlijk ten opzichte van eerder prognoses. Hiertegen over staat de verwachting dat de financiële ruimte voor gemeenten de komende jaren beperkt zal worden. Motivering: Het wijzigen van de begroting 2024 is deels te wijten aan externe factoren en deels als gevolg van eerder door het Algemeen Bestuur genomen besluiten. Wij geven u in overweging om geen zienswijze in te dienen. De begroting 2025 is gebaseerd op het eerder aan uw raad aangeboden Beleidsplan 2023-2027 en daarmee samenhangende meerjaren plannen. De begroting 2025 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2025. Dit resulteert in een aanzienlijk hogere gemeentelijk bijdrage. Wij geven u in overweging om een zienswijze in te dienen om hiermee een duidelijk signaal af te geven om een scherp oog te blijven behouden op de kostenstijging(en) en deze door een sobere maar doelmatige bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken. Middelen: Jaar 2024 2025 2026 2027 2028
Raming gemeente 1.228.263 1.276.525 1.316.938 1.356.395 1.397.087
Raming VRMWB 1.232.923 1.387.051 1.411.510 1.453.646 1.488.349
Verschil 4.660 110.526 94.572 97.251 91.262
Vervolg: De VRMWB wordt over het besluit van uw raad geïnformeerd waarna de conceptbegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRMWB op 4 juli 2024 definitief wordt vastgesteld. De financiële mutaties met betrekking tot de begrotingswijziging 2024-01 worden ten laste van het begrotingssaldo 2024 gebracht en verwerkt in de 9e begrotingswijziging. De mutaties voor de jaren 2025 t/m 2028 worden verwerkt in de Kadernota 2025. Rucphen, 23 april 2024 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,
de burgemeester,
drs. E.A.C.M. Kolen.
mr. M. van der Meer Mohr.
Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief c. Begrotingswijziging VRMWB 2024-01 d. Conceptbegroting VRMWB 2025 e. ge Begrotingswijziging