14 RV SCAN Inflatiecorrectie subsidieprogramma en stimuleringsregeling energiebesparende maatregelen

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 8 maart 2023

Agendanummer 14

Commissievergadering MA 14 februari 2023

Agendanummer 10

Inflatiecorrectie subsidieprogramma en stimuleringsbijdrage energiebesparende maatregelen Voorstel: 1. Het subsidieplafond voor 2023 te verhogen met een bedrag van C 102.368,- ten behoeve van een inflatiecorrectie en de dekking daarvan ten laste te brengen van het meerjarig begrotingssaldo. 2. Een bedrag van C 73.500,- beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve voor de dekking van de stimuleringsbijdrage energiebesparende maatregelen. 3. De 8e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Samenvatting: In september is een aantal signalen ontvangen van sportverenigingen en dorpshuizen over de explosieve stijging van de energiekosten. Naar aanleiding hiervan is bij alle sportverengingen en dorpshuizen geïnventariseerd of zij hier gevolgen van ondervinden of verwachten voor de exploitatie. Dit blijkt bij bijna alle sportverenigingen en twee van de vijf dorpshuizen het geval te zijn. Om hierin tegemoet te komen zijn twee maatregelen nader uitgewerkt: een inflatiecorrectie op het subsidieprogramma en een stimuleringsbijdrage voor energiebesparende maatregelen. Motivering: De subsidiebedragen stijgen niet (evenredig) mee met de kosten Een groot deel van de subsidiebedragen wordt niet geïndexeerd en is al jaren hetzelfde.

Door op deze bedragen een inflatiecorrectie van 10% toe te passen, sluiten de subsidiebedragen beter aan bij de kostenstijging waar onze subsidierelaties mee zijn/worden geconfronteerd. Het verhoogde subsidiebedrag wordt vanaf 2023 structureel in het subsidieprogramma verwerkt. De subsidies aan de steunpunten, de SKW's en de Bibliotheek worden wel jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor hanteren we echter indexcijfers uit het jaar T-2. Normaal is dit geen probleem, maar met de huidige inflatie levert dit een groot verschil op. Door de indexering tijdelijk te corrigeren, wordt dit recht getrokken. In bijlage b is aan de hand van het subsidieprogramma 2023 inzichtelijk gemaakt wat dit financieel betekent voor onze subsidierelaties. Met de stimuleringsbijdrage energiebesparende maatregelen kunnen verenigingen kleine aanpassingen doen aan het pand Denk aan vervanging van oud witgoed, vervanging van installaties, tochtstrippen, ledverlichting, waterbesparende douchekoppen en slimme schakelaars. Hiermee kan het energieverbruik worden verlaagd. Om voor de stimuleringsbijdrage in aanmerking te komen moet sprake zijn van een eigen accommodatie en daarmee het zelf betalen van de energiekosten. De stimuleringsbijdrage bedraagt C 3.500,-. De verenigingen moeten achteraf aangeven hoe zij de stimuleringsbijdrage hebben besteed.

2

Wanneer sprake is van een gemeentelijk gebouw kan de gebruiker de stimuleringsbijdrage inzetten voor aanpassingen die de gebruiker op grond van de huurovereenkomst zelf aan het pand mag doen. De gebruiker wordt wel gevraagd om de gemeente hierover vooraf te informeren. Naast de voorgestelde maatregelen zal ook nagedacht worden over mogelijke verduurzaming van ons vastgoed op langere termijn. De Algemene Reserve heeft voldoende vrij-besteedbare ruimte De ruimte boven het gewenste ratio van 1,4 bedraagt C 2.1 mln. Dit is ruim voldoende voor deze incidentele bijdrage. Door de Algemene Reserve in te zetten, gaat het niet ten koste van het begrotingssaldo voor 2023. Met deze maatregelen blijven de financiële verhoudingen en afhankelijkheden zoveel mogelijk gelijk Via het subsidieprogramma en de stimuleringsbijdrage energiebesparende maatregelen wordt een financiële impuls gegeven, zonder dat de stijgende energiekosten direct worden gecompenseerd. Dit zou een zekere mate van afhankelijkheid creëren (vangnetconstructie) en schept verwachtingen voor 2023 en verder in een zeer onzekere markt. Middelen: Structurele inflatiecorrectie subsidieprogramma Reguliere indexering De subsidies aan de steunpunten, de SKW's en de Bibliotheek worden jaarlijks geïndexeerd.

Op grond van de "regeling loon- en prijscompensatie" hanteren we hiervoor het gewogen loon- en prijsindexcijfer van het CBS van 2 jaar geleden. Voor deze systematiek is gekozen omdat op het moment van het opstellen van het subsidieprogramma voor het volgende jaar de indexcijfers over het lopende jaar nog niet bekend zijn. Door nog een jaar terug te kijken, oftewel de systematiek van T-2 toe te passen, kan er gerekend worden met definitieve indexcijfers. Hierdoor hoeven er geen herberekeningen en correcties te worden gedaan. Op deze manier is in het subsidieprogramma 2023 rekening gehouden met een indexering van 2,6%. Meerjarig wordt in onze begroting rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2,5%. Uit de "Economische ontwikkelingen en vooruitzichten" van De Nederlandse Bank (december 2022) blijkt dat het gewogen loon- en prijsindexcijfer in 2022 op 7,6% uitkomt. Voor 2023 en 2024 moet rekening worden gehouden met circa 5%. De reguliere wijze van indexeren zal de komende jaren dus sowieso tot hogere kosten leiden dan waar in onze begroting rekening mee is gehouden. Deze extra kosten bedragen in 2024 (afgerond) C 41.000,00. Dit loopt op tot C 95.000,00 in 2027. Inflatiecorrectie Instellingen met jaarlijkse indexering: Als de jaarlijkse indexcijfers niet veel veranderen, levert de reguliere wijze van indexeren geen problemen op.

Wanneer de inflatie echter zo hoog is als op dit moment, dan worden de instellingen al geconfronteerd met veel hogere lasten terwijl ze pas 2 jaar later hiervoor volledig worden gecompenseerd. Door de indexering tijdelijk te corrigeren, wordt dit recht getrokken. De compensatie voor de hogere inflatie die vanaf 2024 zou worden uitbetaald, wordt 1 jaar naar voren gehaald. In de jaren daarna wordt weer toegegroeid naar de reguliere systematiek zodat vanaf 2025 de subsidie weer op het niveau is dat normaal gesproken zou worden ontvangen. De uitzonderlijk hoge inflatie wordt hiermee als het ware gedempt. De extra kosten hiervan in 2023 en 2024 zijn afgerond C 65.000,00 en C 26.000,00. Overige instellingen: Voor de hoge inflatie in 2022 wordt het subsidiebedrag in 2023 structureel met 10% verhoogd. De jaarlijkse kosten hiervan zijn afgerond C 37.000,00.

3

Het bovenstaande en het totale effect op het begrotingssaldo wordt in onderstaande tabel duidelijk: 2023

2024

Reguliere indexering (geïndexeerde instellingen)

41.362

2025

2026

2027

68.500

92.270

94.577

Inflatiecorrectie Instellingen met jaarlijkse indexering

65.454

25.729

Eenmalige compensatie overige instellingen

36.914

36.914

36.914

36.914

36.914

102.368

62.643

36.914

36.914

36.914

102.368

104.005

105.414

129.184

131.491

Totaal t.l.v. begrotingssaldo

Stimuleringsbijdrage energiebesparende maatregelen Op basis van de verenigingen die nu in beeld zijn en voldoen aan de gestelde voorwaarden, bedragen de totale kosten van de stimuleringsbijdrage energiebesparende maatregelen C 73.500,-. V.D.H. Kringgroep West-Brabant

3.500,-

TC Hooghei

3.500,-

Stichting Scoutinggebouw Molenberg

3.500,-

Modelbouwclub de Baanbrekers

3.500,-

Atletiek Vereniging Rucphen 90 / K.R.S.C. Willebrord Wil Vooruit

3.500,-

Handbalvereniging Orion / Hockeyclub Mistral

3.500,-

TV Rico

3.500,-

V.V. Dioz

3.500,-

Schietvereniging Koningschutters

3.500,-

Voetbalvereniging "Rucphense Sportvereniging" (RSV)

3.500,-

R.K. Voetbalvereniging "Schijf"

3.500,-

S.V. Sprundel

3.500,-

Voetbalvereniging R.K.S.V. Rood-Wit

3.500,-

Tennisvereniging de Bocht

3.500,-

Stichting Dorpswerk Sprundel

3.500,-

Tafeltennisvereniging The Back Hands

3.500,-

Stichting Agora Rucphen

3.500,-

Stichting Sociaal Kultureel Werk Schijf

3.500,-

Stichting Sociaal Kultureel Werk Zegge

3.500,-

Stichting Sociaal Kultureel Werk St. Willebrord

3.500,-

Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen Totaal

3.500,73.500,-

4

Extra middelen via Gemeentefonds In de Meicirculaire worden structurele middelen beschikbaar gesteld om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Het gaat jaarlijks in totaal om zo'n C 300 miljoen voor de periode 2023-2025; voor 2026 en 2027 loopt dat bedrag naar verwachting op tot circa C 400 miljoen. Om welk bedrag het precies gaat voor onze gemeente is nu nog niet bekend. Vervolg: Onze subsidierelaties en de partijen die in aanmerking komen voor de stimuleringsbijdrage worden per brief geïnformeerd.

Rucphen, 31 januari 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Subsidieprogramma 2023 inclusief inflatiecorrectie c. 8e begrotingswijziging 2023 Ter inzage voor raadsleden:

GEMEENTE RUCPHEN Commissie

mns

d.d. RA "C) ?-

2C)Z3

Raadsvergadering

d.d. Beslissing:

LW

ftKv,