14 RV RB Jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 Regio West-Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 10 juni 2026

Agendanummer 14

Commissievergadering EROM 27 mei 2026

Agendanummer 13

Jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 Regio West-Brabant Voorstel: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de Regio West-Brabant; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 van de Regio West-Brabant; 3. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2027 van de Regio WestBrabant. Samenvatting: Jaarlijks stuurt de Regio West-Brabant (hierna te noemen RWB), op basis van artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de begroting voor het komende begrotingsjaar naar de deelnemers. Het verzoek aan de deelnemers is om aan de RWB hun zienswijze aan te leveren. Er zijn zowel inhoudelijk als financieel geen redenen om een zienswijze uit te brengen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2027. Tevens zijn de voorlopige jaarstukken 2025 RWB ontvangen. Voor de behandeling van de jaarstukken wordt geen zienswijzeprocedure doorlopen. Wel heeft uw raad altijd de mogelijkheid om opmerkingen en/of aandachtspunten benoemen. Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de RWB. Motivering: Jaarstukken 2025 De jaarstukken 2025 zijn voor de deadline aan de deelnemers verstuurd en voldoen aan de indeling zoals voorgeschreven in het Besluit begroting en Verantwoording. De informatiewaarde van zowel de jaarrekening als het jaarverslag is volledig en overzichtelijk.

De verschillen tussen de begrote en werkelijke baten en lasten worden beschreven. Dit geldt ook voor de afrekening van de deelnemer-bijdragen en hoe deze zijn opgebouwd. Uit deze informatie zijn geen aandachtspunten of opmerkingen te benoemen. De RWB sluit 2025 af met een positief resultaat van € 579.000. De RWB stelt als resultaatbestemming voor om hiervan € 504.000 toe te voegen aan diverse reserves als weerstandsvermogen en € 75.000 uit te keren aan de deelnemers. Deze uitkering bestaat uit de positieve resultaten van Regioarcheologie (€ 27.000) en Mobiliteitscentrum algemeen (€ 48.000). Voor ons betekent dit dat we een bedrag van € 4.304 terugkrijgen. Het resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door voordelen binnen de programma’s ‘Nieuwe economie’ en ‘Regionale dienstverlening’. Daarnaast wordt een eventueel positief saldo van Flex West-Brabant aan het einde van het jaar verdeeld over de deelnemers, naar rato van hun aandeel in de inhuur via Flex West-Brabant. Voor ons betekent dit een bedrag van € 35.689. In totaal ontvangen we daarmee een uitkering van € 39.993.

2

De accountantscontrole voor de jaarrekening is nog niet uitgevoerd en staat voor mei en juni ingepland. De RWB geeft aan dat de accountantsverklaring beschikbaar is voor de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli, waarin de vaststelling van de jaarstukken is voorzien. Interne controles zijn wel uitgevoerd met het oog op de rechtmatigheidsverklaring. Begroting 2027 De begroting is opgezet op basis van ongewijzigd beleid en de richtlijnen die door de 16 deelnemende gemeenten zijn meegegeven. Er dient nog definitieve besluitvorming over de doorontwikkeling van de RWB plaats te vinden, waarbij de focus verschuift naar (beleidsarme) uitvoering en dienstverlening op het gebied van Kleinschalig Collectief Vervoer, Regioarcheologie en HR-dienstverlening vanuit het Mobiliteitscentrum. Bij de beslissing over de nieuwe koers door de gemeenteraden in de loop van 2026 zal de financiële doorvertaling, die gaat leiden tot een lagere bijdrage per inwoner plaatsvinden. Met het ontvlechten van de beleidsrijke economische taak zal ook de beperkte taak Gedeelde Mobiliteit bij de RWB komen te vervallen. In hoofdstuk 3 van de ontwerp-begroting is opgenomen Wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen.

De ontwerpbegroting 2027 is voor de deadline aan de deelnemers verstuurd en voldoen aan de voorschriften in het BBV. De conceptbegroting is opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kaderbesluit 2027 zijn vastgelegd. Dit sluit aan op de algemene financiële richtlijnen uit de ‘Nota verbonden partijen’. Doordat de besluitvorming over de RWB nieuwe stijl nog moet plaatsvinden, zijn de financiële gevolgen hiervan nog niet verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. Na afronding van het besluitvormingsproces worden de budgetten aangepast via een begrotingswijziging. Inhoudelijk en financieel zijn er geen aandachtspunten die om een zienswijze vragen. In lijn met het regionale advies stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen. Middelen: Jaarstukken 2025 De resultaatuitkering van € 39.993 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2026 en wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2026.

Begroting 2027 In onderstaande tabel is het effect van de voorgestelde begroting RWB op onze meerjarenbegroting: 2027 2028 2029 2030 Begroting 2027 RWB 594.693 619.150 642.750 670.124 Apparaatskosten 114.103 118.353 123.042 127.928 REWIN 99.844 104.038 108.719 113.612 O&O fonds 10.318 10.318 10.318 10.318 Mobiliteitscentrum Algemeen 13.000 13.000 13.000 13.000 Careernet 2.500 2.500 2.500 2.500 Regioarcheologie 30.500 31.500 33.000 34.500 KCV kosten vervoer 357.500 374.000 390.500 408.500 KCV klantbijdrage -45.000 -47.000 -51.500 -54.000 KCV bureaukosten 8.228 8.541 8.921 9.316 KCV te dekken BTW kosten 3.700 3.900 4.250 4.450 Huidige meerjarenraming Rucphen 647.936 675.769 687.142 696.949 Effect ( -/- = voordeel) -53.243 -56.619 -44.392 -26.825

3

Het voordelige effect is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van de kosten voor het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). Dit komt voornamelijk doordat de prognose voor het aantal ritten 2.250 lager ligt dan in voorgaande jaren. De meerjarenraming voor 2027 en verder wordt opgenomen in de Kadernota 2027 en komen ten gunsten van het meerjarig begrotingssaldo. Vervolg: In overeenstemming met de Wet GR kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de voorliggende ontwerp-Programmabegroting 2027. Op 1 juli 2026 neemt het AB een besluit over de ingekomen zienswijzen en de begroting.

Rucphen, 28 april 2026 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief RWB c. Ontwerpbegroting RWB 2027 d. Ontwerpbegroting RWB 2027 – bijlage 5 e. Concept Jaarstukken RWB 2025 f. Zienswijze ontwerpbegroting RWB 2027

RAADSBESLUIT Jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 Regio West-Brabant 10 juni 2026 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2026, overwegende dat er zowel inhoudelijk als financieel geen redenen zijn om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 Regio West-Brabant naar voren te brengen en er geen aandachtspunten zijn t.a.v. de jaarstukken 2025 van de Regio West-Brabant, gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 27 mei 2026, besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de Regio West-Brabant; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027 van de Regio West-Brabant; 3. Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2027 van de Regio West-Brabant.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 10 juni 2026, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.