14 RV RB GR OMWB

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 16 juni 2021

Agendanummer 14

Commissievergadering EROM 2 juni 2021

Agendanummer 13

Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Voorstel: 1. Een zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2022 van de OMWB. Samenvatting: Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft bij brief van 31 maart 2021 de ontwerp-begroting 2022 van de OMWB aan de colleges/raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd en stelt hen daarmee in de gelegenheid hun zienswijze(n) op deze begroting kenbaar te maken. De vaststelling van de begroting staat gepland voor de AB-vergadering van 14 juli 2021. Verzocht wordt de eventuele zienswijze(n) uiterlijk 9 juni 2021 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de OMWB. Gemeenten waarvan de raden na 9 juni 2020 vergaderen, mogen hun zienswijze(n) later insturen. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. Motivering: De ontwerpbegroting is beoordeeld door het P&C-panel van de OMWB en de adviesgroep De6, aangevuld met de voormalige RMD-gemeenten Bergen op Zoom, Geertruidenberg en Woensdrecht. Hierbij is gekeken naar financiële en beleidsmatige aspecten. Op basis van de adviezen van het P&C-panel en de adviesgroep De6 wordt voorgesteld om de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de OMWB in te brengen: 1.

Volgens de door de dienst overgenomen financiële richtlijn dient de begroting te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid, tenzij door het Algemeen Bestuur hierover eerder is besloten. Omdat deze lijn door de dienst niet overal is gevolgd worden de hieronder vermelde posten als een vorm van nieuw beleid beschouwd. Het Algemeen Bestuur heeft hierover in een eerdere fase nog geen besluit genomen. Daarom wordt het opnemen van deze posten in de begroting als voorbarig aangemerkt. Het betreft de volgende posten:     

€ 100.000 voor vitaliteit medewerkers en toekomstbestendige leeftijdsopbouw (structureel) € 100.000 voor een cultuur en leiderschapstraject (incidenteel) € 150.000 voor databeheer (structureel) € 250.000 investering voor kosteneffectiviteitsonderzoek (2022 en 2023) € 200.000 kosten voor een kwaliteitsmanagementsysteem n.a.v. kosteneffectiviteitsonderzoek (structureel)

De dienst wordt daarom verzocht in 2022 pas tot besteding van deze budgetten over te gaan nadat het Algemeen bestuur een nadere toelichting en onderbouwing van deze posten heeft ontvangen. 2. De dienst wordt verzocht om de zienswijze onder punt 1 te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2022.

2

Middelen: De geraamde bijdrage aan de OMWB wordt voor het jaar 2022 geraamd op een bedrag van €322.998. De meerjarenraming voor de drie daaropvolgende jaren komt uit op €322.313 (2023), €321.616 (2024) en €328.241 (2025). In de begroting van de gemeente Rucphen is de bijdrage voor 2022 €319.902 en voor de daarop volgende jaren €302.512 (2023), €302.512 (2024) en 297.512 (2025). Dit betekent dat de kosten voor de gemeente Rucphen ten opzichte van de begrote bedragen stijgen met €3.096 (2022), €19.801 (2023), €19.103 (2024) en €30.729 (2025) indien wordt uitgegaan van de wettelijke basistaken, de collectieve taken en de inschatting van de uit te zetten verzoektaken. De ramingen voor de jaren 2022 t/m 2025 vallen hoger uit dan de ramingen in de begroting van 2021. De toename wordt vooral veroorzaakt door een toename van de op te nemen verzoektaken in programma 2 en de laatste fase toegroei naar de MWB-norm. Verzoektaken zijn de taken die naar verwachting worden uitgezet bij de OMWB. De OMWB heeft gemeenten dringend verzocht de verzoektaken op te nemen in het jaarlijkse werkprogramma. De OMWB heeft aangegeven dat het anders geen garantie kan geven dat het verzoektaken die buiten het werkprogramma om worden aangeboden tijdig kan oppakken. In dergelijke situaties zal dat afhankelijk zijn van de ruimte die op dat moment binnen de personele capaciteit van de dienst beschikbaar is.

Voor verzoektaken geldt overigens dat betaling alleen volgt indien de verzoektaken daadwerkelijk worden afgenomen. De ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 geven hierdoor een vertekend beeld ten opzichte van voorgaande jaren. Blijft de toename als gevolg van de opname van verzoektaken buiten beschouwing, dan komt de toename in vergelijking met 2021 uit op €12.421 (ofwel 4,15%). Het geraamde bedrag voor 2022 komt in dat geval uit op € 299.609 (€287.188 + €12.421). Dit bedrag is inclusief het laatste jaar ingroei MWB-norm. Opgemerkt wordt dat verzoektaken die tot en met dit jaar buiten het werkprogramma van de OMWB werden aangeboden niet uit het voor de OMWB begrote budget, maar uit andere budgetten werden bekostigd. Het opnemen van deze taken in het werkprogramma betekent dat deze budgetten gekoppeld moeten worden aan het budget voor de OMWB. De hogere ramingen betekenen daarom niet automatisch dat de kosten voor de OMWB met eenzelfde omvang toenemen. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2022 worden verwerkt in de Kadernota 2022. Vervolg: Het besluit van uw raad zal kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB. Rucphen, 11 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit Ter inzage voor raadsleden: 1. Aanbiedingsbrief; 2. Ontwerpbegroting 2022; 3. Advies De6; 4. Advies P&C OMWB.

RAADSBESLUIT Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 16 juni 2021 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021 overwegende datKlik hier als u tekst wilt invoeren., 



Door de OMWB een sluitende ontwerpbegroting 2022 is aangeboden, die voldoet aan de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en meerjarig sluitend is; De ontwerpbegroting 2022 van de OMWB is conform de financiële en beleidsmatige kaders opgesteld, zoals vastgelegd in de Kaderbrief 2022 van de OMWB van 27 januari 2021;

gelet op artikel 35 e.v. van de Wgr en het advies van De6,, gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 2 juni 2021, besluit: 1. Een zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2022 van de OMWB. Deze zienswijze luidt als volgt: 1. Volgens de door de dienst overgenomen financiële richtlijn dient de begroting te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid, tenzij door het Algemeen Bestuur hierover eerder is besloten. Omdat deze lijn door de dienst niet overal is gevolgd worden de hieronder vermelde posten als een vorm van nieuw beleid beschouwd. Het Algemeen Bestuur heeft hierover in een eerdere fase nog geen besluit genomen. Daarom wordt het opnemen van deze posten in de begroting als voorbarig aangemerkt. Het betreft de volgende posten:     

€ 100.000 voor vitaliteit medewerkers en toekomstbestendige leeftijdsopbouw (structureel) € 100.000 voor een cultuur en leiderschapstraject (incidenteel) € 150.000 voor databeheer (structureel) € 250.000 investering voor kosteneffectiviteitsonderzoek (2022 en 2023) € 200.000 kosten voor een kwaliteitsmanagementsysteem n.a.v. kosteneffectiviteitsonderzoek (structureel)

De dienst wordt daarom verzocht in 2022 pas tot besteding van deze budgetten over te gaan nadat het Algemeen bestuur een nadere toelichting en onderbouwing van deze posten heeft ontvangen. 2. De dienst wordt verzocht om de zienswijze onder punt 1 te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2022

4

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 16 juni 2021, de griffier,

de voorzitter,

Th.P.P. Broek.

mr. M. van der Meer Mohr.