14 RV RB 1e Begrotingswijziging 2025 Werkplein Hart van West-Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 10 december 2025

Agendanummer 14

Commissievergadering MA 25 november 2025

Agendanummer 07

1e Begrotingswijziging 2025 Werkplein Hart van West-Brabant Voorstel: 1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein Hart van WestBrabant. 2. Geen zienswijze kenbaar te maken. Samenvatting: Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: Werkplein) heeft een begrotingswijziging ingediend voor het jaar 2025. Door middel van bestuursrapportages worden de De6-gemeenten op de hoogte gehouden van de (financiële) ontwikkelingen en stand van zaken. In de 2e Bestuursrapportage is de balans opgemaakt over de eerste helft van 2025. Dit geeft dan ook aanleiding om de begroting 2025 van het Werkplein te wijzigen. Na de verwerking van de septembercirculaire wordt een licht negatief resultaat voor de Gemeente Rucphen verwacht. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. De financiële consequenties worden verwerkt in de Financiële Slotwijziging 2025. Motivering: Er vinden op meerdere programma’s budgettaire wijzigingen plaats Door middel van de 2e Bestuursrapportage 2025, de 1e begrotingswijziging 2025 en de toelichting hierop zijn de De6-gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen en de financiële consequenties daarvan: Programma Werk en Participatie Door actievere inzet op een doelgroep die complexer wordt zijn worden veelal duurdere trajecten ingekocht. Daarnaast neemt door de toename van het aantal inburgeraars de kosten voor OV-passen van Arriva toe.

Ook de inzet voor participatietrajecten voor inburgeraars neemt toe. Deze laatste twee ontwikkelingen behoren niet tot de voorzieningen Inburgering en kunnen daarom ook niet bekostigd worden vanuit de toegekende SPUK Wet Inburgering 2021. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft extra geld beschikbaar gesteld voor beschut werk. Hierdoor stijgt de Rijksbijdrage per plaatsing naar € 12.485 en neemt het totaalbudget toe met € 283.003. In de oorspronkelijke begroting werd uitgegaan van 171 plaatsingen in 2025; in de aangepaste begroting zijn dat er 204 (189 aan het begin van het jaar en 15 later), wat 34 boven de taakstelling van 170 is. Dit leidt tot een verhoging van € 253.123. Tot en met het tweede kwartaal zijn 179 mensen bij de WVS geplaatst en 10 bij externe partijen. Dit alles leidt tot een hogere begeleidingsvergoeding voor de rest van 2025. Programma Inkomen Bij uitkeringen op grond van de Participatiewet wordt er € 5.185.609 meer uitgegeven dan opgenomen in de begroting 2025. Het grootste deel van dit bedrag wordt verklaard door de hogere indexaties van de uitkeringsbedragen (€4.200.000). Daarnaast was het aantal uitkeringsdossiers hoger dan gedacht. De lichte stijging (0,4%) van het aantal

2

-

-

uitkeringsdossiers is in lijn met de landelijke trend. Per individuele gemeente zijn er echter grotere verschillen. De uitgaven aan de loonkostensubsidie waren gebaseerd op ervaringsgegevens van 2023. Werkplein verwacht gezien de stijgende trend tussen 2023 en 2024 nog € 1.000.000 meer uit te geven dan opgenomen in de begroting. Volgens de definitieve beschikking voor de Rijksbijdrage BUIG krijgen gemeenten van het Rijk een vergoeding van € 86.628.880. Dat is € 3.711.199 meer dan de voorlopige beschikking.

Programma Inkomensondersteuning De prognose voor 2025 is dat er meer wordt uitgegeven aan bijzondere bijstand dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste reden van de stijging is de toename van het aantal individuele inkomenstoeslagen (IIT). Aan huishoudens met een periodieke bijstandsuitkering wordt deze nu ambtshalve verstrekt. Daarnaast bleek de prijsindexering die in de begroting toegepast is lager dan in werkelijkheid het geval is. Gezamenlijk is dit een mutatie van € 383.962 verhoogde lasten. Op het totale programma nemen de netto lasten uiteindelijk toe met € 308.824, onder anderen door lagere lasten voor de collectieve zvw. Programma Inburgering In de prognose 2025 zijn de herziene taakstellingscijfers voor huisvesting van statushouders verwerkt. Hierdoor daalt het verwachte aantal inburgeraars ten opzichte van de eerdere begroting, wat leidt tot lagere kosten voor inburgeringsvoorzieningen. Hierdoor nemen de totale lasten met € 1.907.162 af. De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de definitieve toekenning voor 2024 en de voorlopige voor 2025. De kosten worden volledig gereserveerd voor inburgeraars, aangezien de uitgaven over drie jaar plaatsvinden. De rijksvergoeding per inburgeraar wordt achteraf berekend, waardoor de definitieve hoogte pas na het laatste kwartaal van 2025 bekend is.

Omdat inburgering volledig wordt bekostigd uit een rijksbijdrage die door de gemeenten wordt ontvangen, heeft dit voor de gemeenten geen financiële consequenties. Programma Bedrijfsvoering Het saldo bedrijfsvoering is € 677.538 lager geraamd dan in de begroting 2025. Dit komt met name omdat de loonkosten aanzienlijk lager uitvallen. In de begroting was met een hoger loonindexatiepercentage gerekend dan uiteindelijk gehanteerd in de nieuwe Cao. Daarnaast zijn de doorberekende loonkosten verwijderd uit de baten en direct verrekend met de lasten loonkosten. De raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen Er zijn geen beleidsmatige veranderingen die invloed hebben gehad op de begrotingswijziging. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere indexatie van de uitkeringsbedragen en een stijging van het aantal dossiers. De hogere lasten worden grotendeels gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage en een correctie op de TOZO. Daarom wordt de raad geadviseerd geen zienswijze naar voren te brengen. Middelen: De financiële consequenties van de 1e begrotingswijzing zijn voor de gemeente Rucphen € 5.916,nadelig. De 1e begrotingswijziging van Werkplein betekent voor onze gemeente een hogere bijdrage voor 2025 van € 541.690,00. Dit wordt voor € 808.346,00 veroorzaakt door de hogere kosten op programma inkomen.

De belangrijkste verklaring hiervoor zit in de hogere indexaties van de uitkeringsbedragen. Daarnaast stijgt het aantal dossiers van 347 in januari naar 356 eind

3

2025. De kosten van loonkostensubsidie zijn € 105.911,00 hoger. De hogere kosten op dit programma worden voor € 687.689,00 gecompenseerd door een hogere rijksbijdrage (BUIG). De kosten van inkomensondersteuning zijn € 103.902,00 hoger. Dit is voor een deel het gevolg van de toename van het aantal toegekende individuele inkomenstoeslagen. Naar verwachting zijn de kosten van inburgering in 2025 € 284.616,00 lager. Per saldo heeft dit geen financiële consequenties omdat deze kosten volledig worden gedekt uit een specifieke uitkering. In 2020 tot en met 2022 is de TOZO door het Werkplein dubbel afgerekend met de gemeente, namelijk in de debiteurenafrekening en nogmaals in de exploitatie. In 2025 wordt dit gecorrigeerd. Voor Rucphen gaat het om een bedrag van € 148.951,00. Programma Werk & Participatie

-10.024,00

Inkomen

808.346,00

Inkomensondersteuning

103.902,00

Inburgering

-284.616,00

Bedrijfsvoering

-56.440,00

Overig

-19.478,00

Hogere bijdrage Werkplein agv 1e Begrotingswijziging

541.690,00

Dekking Budget BUIG (definitieve beschikking)

687.689,00

Inburgering t.g.v. Spuk

-327.148,00

Onderwijsroute t.l.v. SPUK

26.282,00

Correctie afrekening TOZO 2020-2022

148.951,00

Subtotaal Dekking

535.774,00

Ten laste van begrotingssaldo

-5.916,00

De financiële consequenties worden verwerkt in de Financiële Slotwijziging 2025. Het nadeel van € 5.916,00 wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Vervolg: Het Werkplein wordt geïnformeerd over het standpunt van uw gemeenteraad. Rucphen, 28 oktober 2025 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit

4

b. c. d. e.

1e Begrotingswijziging 2025 Werkplein HvWB 2e Bestuursrapportage 2025 Werkplein HvWB Aanbiedingsbrief 2e Bestuursrapportage 2025 Werkplein HvWB Toelichting 1e Begrotingswijziging 2025 Werkplein HvWB

RAADSBESLUIT 1e Begrotingswijziging Werkplein Hart van West-Brabant 10 december 2025 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2025, overwegende dat Werkplein Hart van West-Brabant met de eerste begrotingswijziging 2025 de raad informeert over budgettaire wijzigingen ten opzichte van de begroting 2025 die allen niet voortkomen uit gewijzigd beleid, gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 25 november 2025, besluit: 1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein Hart van WestBrabant. 2. Geen zienswijze kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 10 december 2025, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.