13 RV RB Begrotingswijziging 2024-01 en Begroting 2025 VRMWB

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 12 juni 2024

Agendanummer 00

Commissievergadering ABM 30 mei 2024

Agendanummer 13

Begrotingswijziging 2024-01 en Begroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (VRMWB) Voorstel: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024-01 en ontwerpbegroting 2025 van de VRMWB en een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2025; 2. De 9e begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting: Begrotingswijziging 2024-01 Tussen april en december 2023 waren er nieuwe ontwikkelingen en financiële actualisaties op diverse gebieden. Voorbeelden zijn de CAO, prijsindexaties, aanpassing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het terugkopen van de kazernes Bergen op Zoom en Waalwijk (kazerne Waspik). Ook de extra financiële middelen uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de versterking van de crisisorganisatie zijn conform een nieuw bestedingsplan verdeeld. Voor de voorziening in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is een extra storting door de gemeenten noodzakelijk. Het MJOP maakt inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en welke budgetten (onderhoudsdotatie) daarvoor nodig zijn. De onderhoudsdotatie is een structureel jaarlijks vast bedrag dat berekend is op basis van de benodigde budgetten voor het onderhoud voor de komende 20 jaar. Extern adviseur KWK heeft het MJOP geactualiseerd en op basis van kengetallen doorgerekend.

De stijging wordt onder andere veroorzaakt door het gegeven dat VRMWB sinds de vorige actualisatie twee extra gebouwen in beheer heeft. De storting in de voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP) heeft gevolgen voor de algemene gemeentelijke bijdrage. Daarnaast hebben de aanpassingen van het FLO enkel gevolgen voor Breda, Tilburg, Bergen op Zoom en Roosendaal. De terugkoop van kazernes heeft enkel gevolgen voor de intekentaken van Bergen op Zoom en Waalwijk. Begroting 2025 Het Beleidsplan 2023-2027, met de voornemens voor vier jaar, en de Kaderbrief 2025 vormen het uitgangspunt voor de Begroting 2025. De resultaten in deze begroting zijn een voortzetting van de ontwikkelingen die in deze beleidsperiode zijn ingezet. In totaal omvat de begroting 15 resultaten, verdeeld over de drie inhoudelijke beleidspijlers en de 'wendbare en duurzame organisatie' als fundament. De Begroting 2025 en de meerjarenraming is sluitend en structureel in evenwicht. De gemeentelijke bijdrage wordt conform de Kaderbrief 2025 aangepast met indexatie en de actualisatie voorziening meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Daarnaast worden de intekentaken geactualiseerd. In 2026 verandert de omvang van het gemeentefonds, waardoor gemeenten vanaf dat jaar minder

2

financiële middelen van het Rijk ontvangen. Vanwege de financiële kloof die daarmee ontstaat, wordt het jaar 2026 in de volksmond zelfs ‘ravijnjaar’ genoemd. Gemeenten bereiden zich hierop voor. De VRMWB volgt deze ontwikkelingen en komt hierop terug bij de kaderbrief 2026. De gemeentelijke bijdrage aan de begroting van de VRMWB stijgt de komende jaren aanzienlijk ten opzichte van eerder prognoses. Hiertegen over staat de verwachting dat de financiële ruimte voor gemeenten de komende jaren beperkt zal worden. Motivering: Het wijzigen van de begroting 2024 is deels te wijten aan externe factoren en deels als gevolg van eerder door het Algemeen Bestuur genomen besluiten. Wij geven u in overweging om geen zienswijze in te dienen. De begroting 2025 is gebaseerd op het eerder aan uw raad aangeboden Beleidsplan 2023-2027 en daarmee samenhangende meerjaren plannen. De begroting 2025 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2025. Dit resulteert in een aanzienlijk hogere gemeentelijk bijdrage. Wij geven u in overweging om een zienswijze in te dienen om hiermee een duidelijk signaal af te geven om een scherp oog te blijven behouden op de kostenstijging(en) en deze door een sobere maar doelmatige bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken. Middelen: Jaar 2024 2025 2026 2027 2028

Raming gemeente 1.228.263 1.276.525 1.316.938 1.356.395 1.397.087

Raming VRMWB 1.232.923 1.387.051 1.411.510 1.453.646 1.488.349

Verschil 4.660 110.526 94.572 97.251 91.262

Vervolg: De VRMWB wordt over het besluit van uw raad geïnformeerd waarna de conceptbegroting in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRMWB op 4 juli 2024 definitief wordt vastgesteld. De financiële mutaties met betrekking tot de begrotingswijziging 2024-01 worden ten laste van het begrotingssaldo 2024 gebracht en verwerkt in de 9e begrotingswijziging. De mutaties voor de jaren 2025 t/m 2028 worden verwerkt in de Kadernota 2025. Rucphen, 23 april 2024 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief c. Begrotingswijziging VRMWB 2024-01 d. Conceptbegroting VRMWB 2025 e. 9e Begrotingswijziging

RAADSBESLUIT Begrotingswijziging 2024-01 en Begroting 2025 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 12 juni 2024

De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2024, overwegende dat de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling VRMWB tot stand is gekomen overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken en dat geen geldmiddelen zijn opgenomen voor nieuw beleid. Dat desondanks de gemeentelijke bijdrage aan de begroting van de VRMWB 2025 en verder aanzienlijk hoger is ten aanzien van eerdere prognoses. Verder overwegende dat het wijzigen van de begroting 2024 deels wordt veroorzaakt door externe factoren en deels een gevolg is van eerder door het Algemeen Bestuur genomen besluiten; gelet op artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling VRMWB,, gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 30 mei 2024, besluit: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024-01 en ontwerpbegroting 2025 van de VRMWB en een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2025 om de VRMWB op te roepen een scherp oog te blijven behouden op de kostenstijging(en) en deze door een sobere maar doelmatige bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken; 2. De 9e begrotingswijziging vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 12 juni 2024, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.