13 RV RB Begroting 2025 en Jaarrekening 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 12 juni 2024

Agendanummer 00

Commissievergadering MA 28 mei 2024

Agendanummer 13

Begroting 2025 en Jaarrekening 2023 Werkplein Hart van West-Brabant Voorstel: 1. De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van het Werkplein Hart van WestBrabant: We vragen het Werkplein om kritisch te blijven op de (stijgende) kosten en deze zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant. Samenvatting: Gemeente Rucphen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van WestBrabant. Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein stuurt jaarlijks, voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van het Werkplein, de ontwerpbegroting (bijlage b) naar de gemeenten voor het al dan niet indienen van een zienswijze. Tevens stuurt het Werkplein jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar (bijlage c) ter kennisname. Motivering: De ontwerpbegroting 2025 is in regionaal verband beoordeeld Sinds 2016 worden de begrotingen van de verbonden partijen (waaronder de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant) op de schaal van de De6-gemeenten beoordeeld. Deze beoordeling, zowel inhoudelijk als financieel, is bijgevoegd (bijlage d). Regionaal is besloten om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van het Werkplein.

De druk op de gemeentebegroting neemt de komende jaren toe In 2026 verandert de omvang van het gemeentefonds, waardoor gemeenten vanaf dat jaar minder financiële middelen van het Rijk ontvangen. Vanwege de financiële kloof die daarmee ontstaat, wordt het jaar 2026 ook wel ‘ravijnjaar’ genoemd. Dit vraagt zowel van de gemeente, als van Gemeenschappelijke Regelingen om oog te hebben voor het beperken van de kosten. Daarom wordt voorgesteld om de volgende zienswijze in te dienen: We vragen het Werkplein om kritisch te blijven op de (stijgende) kosten en deze zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. Ten aanzien van de vaststelling van de jaarrekening 2023 zijn er geen bijzonderheden De programma’s van de jaarrekening 2023 van het Werkplein sluiten met een positief resultaat van € 4.181.043,-. Dit is als volgt verdeeld: -

Het programma Werk en Participatie sluit met een positief resultaat van € 109.553,-. Hoewel er meer kosten zijn gemaakt voor individuele trajecten/maatwerk is het resultaat toch positief door lagere kosten op de ketensamenwerking en de intensivering van de nazorg.

-

Op het programma Inkomen is sprake van een positief resultaat van € 398.292,-. Uiteindelijk wordt 2023 afgesloten met een bestandsstijging van 3,7% terwijl in de gewijzigde begroting 2023 rekening was gehouden met een stijging van 1,8%. Doordat de stijging pas sinds september echt heeft doorgezet, door instroom van statushouders, zijn de meerkosten relatief

2

beperkt gebleven. Ten opzichte van 31 december 2022 is sprake van een stijging van 146 dossiers voor de zes gemeenten gezamenlijk. De uitgaven voor wat betreft de uitkeringen (Buig) zijn alleen voor Roosendaal binnen het Rijksbudget gebleven. Voor de andere vijf gemeenten is sprake van een matige tot stevige overschrijding (Rucphen: overschrijding van 4,1%). -

Bij het programma Inkomensondersteuning is sprake van een overschrijding van € 535.377,-. Dit komt vooral door hogere kosten aan bijzondere bijstand voor bewindvoering, individuele inkomenstoeslag, inrichtingskosten/huisraad en overbruggingsuitkering.

-

Bij programma Inburgering is sprake van een flinke onderuitputting (€ 3.462.337,-) van de middelen die voor 2023 voor inburgeringsvoorzieningen door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Dit komt doordat de uitgaven voor een inburgeraar plaatsvinden gedurende maximaal drie jaar. Daarom wordt voorgesteld om € 1.437.249,- te reserveren voor de inburgering.

De exploitatie van de kosten van bedrijfsvoering sluit dit jaar af met een positief saldo van € 746.238,-. Middelen: Begroting 2025 Voor 2025 bedraagt de totale bijdrage (excl. plustaken) van de gemeenten die deelnemen aan het Werkplein € 121.133.629,- (begroting 2024: € 105.175.505,-). Voor gemeente Rucphen gaat het om een bijdrage van € 10.192.045,-. Ten opzichte van de jaarschijf 2025 van onze meerjarenbegroting levert de begroting van het Werkplein een (bruto) nadeel op van € 1.161.474,-. De Rijksbijdrage voor BUIG is voor 2024 voorlopig vastgesteld op € 5.726.177,-. Voor 2025 is de prognose € 5.963.686,-. In de meerjarenbegroting houden we voor 2025 rekening met ‘maar’ € 5.210.307,-. Daarnaast is het uitgangspunt dat hogere uitgaven voor inburgering zullen worden gecompenseerd door een hogere Rijksbijdrage. Gelet op het vorenstaande zal het netto nadeel uitkomen op ongeveer € 320.000,-. De meerjarige financiële consequenties zijn voor Rucphen als volgt: 2025

2026

2027

2028

Begroting Werkplein Begroting Rucphen

10.192.046 9.030.572

10.464.581 9.290.935

10.739.716 9.518.993

11.023.078 9.518.993

Totaal

-1.161.474

-1.173.646

-1.220.723

-1.504.085

-320.373

-383.714

-420.731

-544.158

Totaal na correctie

De begroting van het Werkplein en de hogere Rijksbijdragen worden structureel verwerkt in onze Kadernota 2025 en Begroting 2025. Jaarrekening 2023 De programmakosten Werk en Participatie, Inkomen, Inkomensondersteuning, Inburgering en Bedrijfsvoering worden volledig gedekt door gemeentelijke bijdragen. Het saldo van de programma’s zoals toegelicht onder argument 2.1 bedraagt € 4.181.045,- en wordt, met uitzondering van een reservering voor inburgering, uitgekeerd aan de gemeenten. Rucphen ontvangt € 103.690,- terug. De reservering betreft de door gemeenten ontvangen specifieke uitkering voor inburgering die is doorbetaald aan het Werkplein. Het gaat om een bedrag van € 1.437.249,-. Dit wordt later met de gemeenten (en het Rijk) afgerekend.

3

Het nadelig saldo op overige taken bedraagt € 1.458.811,-. Het gaat om de onderwijsroute, de energietoeslag, Opvang Oekraïense Ontheemden, Vluchtelingenwerk en Tozo. De extra kosten voor Rucphen bedragen € 163.783,-. Daarnaast wordt jaarlijks de mutatie van het debiteurensaldo bij het Werkplein met de deelnemers verrekend. Voor Rucphen gaat het om een bedrag van € 113.406,- (nadelig). Alles bij elkaar is er over 2023 voor Rucphen dus sprake van een nadeel van € 173.499,-. Deze financiële consequenties zijn verwerkt in de jaarrekening 2023. Vervolg: Uw zienswijze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein. Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 1 juli de begroting 2025 ter vaststelling agenderen. We gaan er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van uw zienswijze en dat uw raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording of aan uw zienswijze is tegemoetgekomen (en hoe) of niet (en waarom niet). Rucphen, 30 april 2024 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Ontwerpbegroting 2025 Werkplein Hart van West-Brabant c. Jaarrekening 2023 Werkplein Hart van West-Brabant d. Sjabloon Zienswijze GR West-Brabant Begroting 2025 Werkplein HvWB

RAADSBESLUIT Begroting 2025 en Jaarrekening 2023 Werkplein Hart van West-Brabant 12 juni 2024 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2024, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 van het Werkplein Hart van West-Brabant, gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 28 mei 2024, besluit: 1. De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van het Werkplein Hart van WestBrabant: We vragen het Werkplein om kritisch te blijven op de (stijgende) kosten en deze zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen. 2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarrekening 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 12 juni 2024, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.