12d Sjabloon Zienswijze GR West-Brabant Begroting 2025 WVS 1.docx

SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Gemeenschappelijke Regeling: WVS 1. Zijn de stukken tijdig bij de gemeenten ingediend door de GR? Ja, de begroting 2025 en jaarrekening 2023 zijn ontvangen op 8 april 2024. 2. Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja. 3. Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. WVS voert, vanuit de Participatiewet, de sociale werkvoorziening en het beschut werken uit. Ketensamenwerking De intensieve samenwerking binnen de keten van Werkplein, WVS en ISD Brabantse Wal gaat onverminderd door. De doelstelling voor 2024 en verder is dan ook 'Samen werken aan Participatie'. Meer dan 70% van de inwoners uit onze doelgroep in West-Brabant is langer dan 2 jaar afhankelijk van een bijstandsuitkering. De opgave is om inwoners de ondersteuning te bieden die nodig is. Door samenwerking met de bundeling van kennis en kunde kunnen meer inwoners ontwikkeld worden naar werk of een andere vorm van participeren. In 2024 kent de ketensamenwerking 3 focuspunten: - Blijvende aandacht voor de groep inwoners met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. Specifiek voor statushouders en jongeren is extra aandacht. - Een proeftuin gezamenlijke diagnose om beter inzicht te krijgen in waar de intake en de verdiepende diagnose elkaar versterken om beter maatwerk te kunnen leveren aan de inwoner.

- Communicatie: gericht op het bestuur, de samenwerkende organisaties en de inwoners. In het laatste kwartaal van 2024 worden deze focuspunten geëvalueerd en bepaald of deze lijn in 2025 kan worden doorgezet of moet worden bijgesteld. 4. Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 De jaarrekening 2023 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 2.717.000,(2022: € 1.068.000 positief). Het positieve resultaat is voor een groot deel te danken aan niet aan de bedrijfsvoering gerelateerde zaken. Met name de hogere stijging van de Rijksbijdrage Wsw (begroot 2,5%, werkelijk 7,04%). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is vanwege de forse salarisverhogingen in de Cao SGO besloten om ten laste van het resultaat 2022 een bedrag van € 600.000,- te reserveren in een bestemmingsreserve ter dekking van de extra kosten in 2023. Deze extra kosten kunnen echter worden gedekt uit het reguliere resultaat. De bestemmingsreserve valt dan ook volledig vrij en wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Begroting 2025 De begroting is gebaseerd op de (voorlopige) cijfers (o.a. voorlopige Participatiebudgetten) uit de mei- en septembercirculaire van 2023. Naar aanleiding van de cijfers in de mei- en septembercirculaire van 2024 zal in het najaar van 2024 een herziene begroting 2025 worden gepresenteerd.

De begroting 2025 sluit met een tekort van € 7.431.000,- (herziene begroting 2024: verlies van € 8.135.000,-). 5. Financieel overzicht Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming Bedragen x € 1.000 Gemeentelijke bijdrage begroting 2023 Totaal WVS Bijdrage Rucphen

7.700 893

Resultaat 2023

Resultaat bestemming toevoeging aan eigen reserve GR

2.717

1.050

Resultaat bestemming terug naar gemeenten 1.667 193

Naast een deel van het resultaat 2023 keert WVS ook de bestemmingsreserve van € 600.000,- uit die bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is gevormd vanwege de forse salarisverhogingen in de Cao SGO. Voor Rucphen gaat het om een bedrag van € 69.604,-. Meerjarenontwikkeling bijdrage gemeenten in exploitatietekort: Bedragen x € 1.000,(Herziene) OntwerpMeerjarenBegroting begroting begroting 2024 2025 2026 Totaal GR 8.135 7.431 8.102 Bijdrage Rucphen 929 839 915 Opgenomen in 893 886 meerjarenperspectief Rucphen Verschil 54 - 29

Meerjarenbegroting 2027 8.617 973 869

Meerjarenbegroting 2028 8.916 1.007 869

- 104

- 138

6. Overige aandachtspunten • De formatie SW is gebaseerd op de prognose komende uit de mei- en septembercirculaire 2023. Er is rekening gehouden met een lagere omzet van de deelnemende gemeenten ten opzichte van de werkelijke omzet 2023 door een daling van het aantal fte SW. • Het is op dit moment nog niet duidelijk welke invloed de landelijke realisatiecijfers hebben op de P-budgetten SW voor de komende jaren (meicirculaire). • In de begroting is rekening gehouden met een in het vooruitzicht gestelde Rijksbijdrage ter behoud van de infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven (verdeelsystematiek conform de Rijkbijdrage Wsw). • Vanuit het Rijk is een extra begeleidingsvergoeding van € 2.157 toegekend via de septembercirculaire 2023 (vanaf 2024) voor begeleiding beschut werk per plaatsing. • Voor ontwikkeling loonkosten personeel SW is een stijging van 4% aangehouden voor de komende jaren. De LPO op het participatiebudget wordt verondersteld op 3%. Voor ambtelijk personeel is rekening gehouden met een stijging van 4% van de salarislasten. • Loonkosten beschut werk: het wettelijke minimum uurloon is ingegaan op 1-1-24 waardoor een flinke kostenstijging per fte is ontstaan. • Afspraak is dat op jaarbasis aan 380 inwoners een ontwikkeltraject (onderzoek en leerroutes) in de keten wordt aangeboden (de gemiddelde looptijd is bijgesteld van 6 naar 4 maanden).

Op uitvoeringsniveau is er sprake van een steeds intensievere samenwerking tussen professionals van keten ISD, het Werkplein en WVS. 7. De zienswijze

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van WVS. 2. Geen zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van WVS.