12. Werkplein Aanbieding begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

Collectieve ziektekosten

857.011

378.717

333.139

1.328.927

253.906

174.545

3.326.245

Uitkering maatsch. Part. Webshop

310.027

162.717

113.479

66.707

48.415

701.345

2.758

1.823

2.035

6.802

1.290

937

15.645

1.048.935

731.283

888.990

1.809.694

556.928

531.672

5.567.502

51.034

42.479

46.659

83.998

26.235

25.845

276.250

Totaal programmakosten Uitvoerings- en organisatiekosten

19.959.825

12.454.384

13.699.386

47.965.214

9.148.495

5.600.126

108.827.429

Bedrijfsvoeringskosten

3.983.304

2.550.503

2.921.406

9.350.551

1.853.506

1.182.972

21.842.242

77.252

52.186

53.187

174.439

40.334

25.057

Totaal bedrijfsvoeringskosten

4.060.555

2.602.689

2.974.594

9.524.990

1.893.840

1.208.028

422.455 22.264.697

Totaal gemeentelijke bijdrage 2028 Voorschot btw

24.020.380 125.302

15.057.073 80.096

16.673.980 90.923

57.490.204 309.343

11.042.334 59.962

6.808.154 41.084

131.092.126 706.710

Totaal gemeentelijke voorschot incl. btw 2028

24.145.682

15.137.169

16.764.903

57.799.547

11.102.296

6.849.238

131.798.836

Externe adviezen INBURGERING: Inburgeringsvoorzieningen Inburgering extra taken Vluchtelingenwerk

Uitvoeringskosten Participatiewet

Productkosten

€ 19.959.825 € 12.454.384 € 13.699.386 € 47.965.214 €

9.148.495 €

5.600.126 € 108.827.429

Uitvoeringskosten

€

1.893.840 €

1.208.028 € 22.264.697

Totaal 2028

€ 24.020.380 € 15.057.073 € 16.673.980 € 57.490.204 € 11.042.334 €

6.808.154 € 131.092.126

4.060.555 €

2.602.689 €

2.974.594 €

9.524.990 €

Bevoorschotting begroting 2028: Te betalen maandbijdrage productkosten

€ 1.663.319

€ 1.037.865

€ 1.141.616

€ 3.997.101

€ 762.375

€ 466.677

€ 9.068.952

Te betalen kwartaalbijdrage bedrijfsvoering

€ 1.015.139

€ 650.672

€ 743.648

€ 2.381.248

€ 473.460

€ 302.007

€ 5.566.174

Te betalen kwartaalbijdrage voorschot btw

€ 31.326

€ 20.024

€ 22.731

€ 77.336

€ 14.990

€ 10.271

€ 176.678

Voorzieningenwijzer

56.359

36.087

41.335

132.300

26.225

16.738

309.044

Totaal kosten plustaken 2028

56.359

36.087

41.335

132.300

26.225

16.738

309.044

Te betalen kwartaalbijdrage plustaken

18.786

12.029

13.778

44.100

8.742

5.579

103.015

Bijdrage Plustaken 2075:

51

8.8 Beleidsindicatoren Verplichte indicatoren in het kader van het BBV. Het gaat om de indicatoren opgenomen in de regeling van de Minister Van Binnenlandse Zaken van 24 maart 2016. De indicatoren per gemeente en voor heel Nederland zijn te vinden op waarstaatjegemeente.nl:

Beleidsindicatoren

Nederland

Werkplein

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Data gegevens

704

629,9

681,3

540,3

782

677,6

383,4

495,5

2022

73,1%

72,2%

73,8%

72,7%

74,2%

70,6%

70,1%

72,8%

2023

1,00%

1,00%

1,00%

2,00%

1,00%

2,00%

1,00%

1,00%

2022

Banen (per 1.000 inwoners) Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v potentiële beroepsbevolking) Werkloze jongeren (% aantal inwoners 16-22 jaar) Personen met een bijstandsuitkering (per 1.000 inwoners) Huishoudens met een bijstandsuitkering (% van totaal aantal huishoudens) Lopende re-integratievoorzieningen (personen per 1.000 inwoner 15-64 jaar)

34

27

28

25

20

37

20

14

2023

4,7%

3,9%

3,8%

3,6%

3,1%

5,3%

3,1%

1,9%

2023-09

12,3

11,8

13

10,4

9,9

14,6

8,8

8,8

2023-Q2

Gegevens zijn afkomstig uit Waarstaatjegemeente.nl. Bestuur en Organisatie Omvang formatie (fte) * Omvang formatie per 1.000 inwoners **** Formatie vast * Formatie flexibel ** Ondersteunende diensten Formatie projecten Bezetting (fte) *** Apparaatskosten (per 1.000 inwoners) Externe inhuur Externe inhuur als % van de loonsom Overhead % van de totale lasten

2022

2023

2024

2025

151,20 0,65 117,99 33,21 11,84 20,35 183,39 € 76.235 € 4.486.921 33% 7,9%

180,56 0,77 138,79 38,77 11,84 3,00 192,40 € 83.953 € 2.360.005 15% 7,8%

184,60 0,78 175,37 9,23 7,81 6,00 198,41 € 87.595 € 1.561.075 9% 9,8%

191,64 0,80 182,06 9,58 2,94 6,00 200,58 € 92.714 € 1.722.310 9% 10,2%

De omvang van de formatie is licht toegenomen van 0,78 per 1.000 inwoners naar 0,80. Dit komt doordat het secretariaat vanuit Etten-Leur naar het Werkplein is overgegaan. Verder blijft de inhuur voor de flexibele formatie beperkt tot 9,58 fte en inhuur voor projecten tot 6 fte (bestandsmaatregelen en voorzieningenwijzer). Daarmee blijft de externe inhuur 9%. De overhead stijgt in 2025 iets tot 10,2%. Dat heeft voornamelijk te maken met de loonkostenstijgingen vanwege de nieuwe cao. Dat als gevolg van de hoge inflatie in 2022 en 2023.

Demografische gegevens: Leeftijdsopbouw (per 1-3-2024) aantal klanten <18

Totaal 0

18-26

500

27-39

1.206

40-49

1.021

50-64

1.952

65+ Totaal

235 4.914

52

8.9 (Meerjaren) balans 2025-2028 Activa Vaste Activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa Overige langlopende leningen Totaal vaste activa

Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027 Ultimo 2028 Passiva Vaste Passiva

194.506

118.476

99.779

Eigen vermogen 236.367 Gerealiseerd resultaat

194.506

118.476

99.779

236.367 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende Passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Vorderingen cliëntdebiteuren Vordering kapitaalverstrekking Liquide middelen

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Banksaldi 5.000.000 1.400.000

5.000.000 1.400.000

5.000.000 1.400.000

Kassaldi Banksaldi Overlopende activa

5.000.000 1.400.000 Overlopende passiva Nog te betalen bedragen gemeenten ivm vorderingen cliëntdebiteuren Nog te betalen bedragen Werkplein Vooruit ontvangen bedragen Overige overlopende passiva Terugbetalingsverplichting kapitaalverstrekking

Ultimo 2025 Ultimo 2026 Ultimo 2027 Ultimo 2028

194.506

118.476

99.779

236.367

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa

6.400.000

6.400.000

6.400.000

6.400.000 Totaal vlottende passiva

6.594.506

6.518.476

6.499.779

6.636.367

Totaal Activa

6.594.506

6.518.476

6.499.779

6.636.367 Totaal Passiva

6.594.506

6.518.476

6.499.779

6.636.367

Op basis van het besluit begroting en verantwoording (BBV) voor decentrale overheden wordt een balans in de begroting opgenomen. Omdat het Werkplein slechts op een beperkt gebied werkzaam is kunnen er in de balans slechts beperkt gegevens worden opgenomen. De gegevens die zijn opgenomen zijn de vaste activa (investeringen). De activa worden gefinancierd uit het rekeningcourant saldo op de bank. Een toe- of afname van de investeringen leidt derhalve tot een toe- of afname van het banksaldo. Bij de investeringen (activa) is geen sprake van nieuwe investeringen. De boekwaarde neemt af vanwege afschrijvingen. Daarnaast zijn de vorderingen op cliënten (terugvorderingen uitkeringen regulier en als gevolg van fraudeonderzoek) opgenomen als schuld aan de gemeenten. Daartegenover staat een vordering op de gemeenten voor een gelijk bedrag.

53