12 RV RB Ontwerpbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 11 juni 2025

Agendanummer 12

Commissievergadering EROM 27 mei 2025

Agendanummer 09

Ontwerpbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (verder: OMWB) Voorstel: 1. Géén zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2026 OMWB. 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 OMWB. 3. Geen opmerkingen te maken over de jaarrekening 2024 OMWB. Samenvatting: 1. Ontwerpbegroting 2026 OMWB Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OMWB heeft bij brief van 9 april 2025 de ontwerpbegroting 2026 van de OMWB aan de colleges/raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd en stelt hen daarmee in de gelegenheid hun zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Verzocht wordt de zienswijze uiterlijk 3 juli 2025 in te dienen. Het DB van de OMWB zal de zienswijze behandelen. De vaststelling van de begroting staat gepland voor de vergadering van het algemeen bestuur van de OMWB (AB) van 10 september 2025. Uit de beoordeling volgt dat de OMWB een financieel sluitende begroting heeft voorgelegd, waarin geen extra’s zijn opgenomen. De kosten zijn zelfs iets lager dan aangekondigd in de Kadernota 2026. Dit komt met name door het feit dat in de begroting uitgegaan wordt van een uurtarief die €1,- lager is dan geschetst in de kadernota 2026, namelijk € 119,80 i.p.v. € 120,80. Het uurtarief kan lager dan aangekondigd in de kadernota 2026 door de verjonging van de organisatie én de aanschaf van ICT-apparatuur in plaats van (duurdere) lease.

Er zijn géén extra budgetten of investeringen in de begroting opgenomen. In de ontwerpbegroting is de deelnemersbijdrage voor Rucphen vastgesteld op € 541.306. De bijdrage voor 2026 is hiermee vrijwel gelijk aan de bijdrage in 2025 (€ 541.956). Hiermee wordt voldaan aan de financiële richtlijn waarin is aangegeven dat de begroting 2026 gelijk blijkt aan c.q. beperkt stijgt ten opzichte van de bijdrage voor 2025. Inhoudelijk zijn er dan ook geen zaken die om een zienswijze vragen. 2. Jaarrekening 2024 OMWB De jaarrekening over 2024 is op 4 april 2025 ter kennisname ontvangen. Het Algemeen Bestuur van de OMWB (verder: AB) heeft de bevoegdheid de jaarrekening 2024 vast te stellen. Het AB maakt, ter voorbereiding van zijn besluit, gebruik van een auditcommissie die voor haar de contacten met de accountant onderhoudt. Het jaar 2024 is afgesloten met een resultaat van € 2,461 miljoen positief (2023: € 1,6 miljoen). De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant Flynth waarbij de accountant een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven. Het controleverslag leidde niet tot noemenswaardige correcties of belangrijke bevindingen. Er zijn wel aandachtspunten en punten ter verbetering van administratieve aard. De OMWB pakt dit op.

2

Het AB van de OMWB heeft in haar vergadering van 17 april 2025 besloten om het resultaat van € 2,461 miljoen als volgt te bestemmen: € 600.000 toevoegen aan de algemene reserve. De huidige stand van de algemene reserve is € 2,5 miljoen. De waarde van de gekwantificeerde risico’s is óók € 2,5 miljoen. Hiermee is de ‘weerstandsratio’ 1,0. Deze ratio is idealiter minimaal 1,0 want dan is de reserve voldoende om de risico’s op te vangen. € 200.000 toevoegen aan uitvoerings- en implementatiebudgetten. Dit betreft € 100.000 aan GIS/GEO implementatie, € 50.000 voor het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en € 50.000 aan opleidingstrajecten van Omgevingsdienst NL. € 1,661 miljoen (het restant) uit te keren aan de deelnemers van de OMWB. Voor Rucphen is de terugbetaling bepaald op € 16.597. Motivering: Op grond van bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient uw de raad in de gelegenheid gesteld te worden zienswijzen kenbaar te maken voordat het AB de begroting definitief vaststelt. De begroting is beoordeeld door het P&C-panel en een vertegenwoordiging van de De6gemeenten aangevuld met Woensdrecht. Hierbij is op hoofdlijn gekeken naar zowel financiële als beleidsmatige aspecten. Er is een positief advies gegeven over zowel de ontwerpbegroting als de jaarrekening. Middelen: In de ontwerpbegroting 2025 van de OMWB werd de gemeentelijke bijdrage geraamd op €575.032.

Mede gelet op het ‘ravijnjaar’ 2026 is in de raadsvergadering van 12 juni 2024 ingestemd met het raadsbesluit “Ontwerpbegroting 2025 OMWB” en is een zienswijze ingediend om de bijdrage voor Rucphen in de begroting van de OMWB te verlagen. Op 11 september 2024 is in de vergadering van het Algemeen bestuur van de OMWB de begroting van de OMWB voor 2025 vastgesteld. Uit deze begroting volgt dat de zienswijze door de OMWB is overgenomen. Voor Rucphen is voor 2025 een bijdrage begroot van € 541.956. Ten opzicht van onze begroting houdt dit een verlaging in van € 33.076, wat neerkomt op een bezuiniging van 5,75%. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo 2025. De verlaging wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2025. De meerjarige effecten worden verwerkt in de Kadernota 2026 aan de hand van de ontwerpbegroting OMWB 2026. In onderstaande tabel is het verschil in de meerjarenbegroting van de gemeente afgezet tegen de bijdrage van de OMWB. De mutaties worden verwerkt in de Kadernota 2026.

Begroting gemeente Bijdrage OMWB Verschil

2026 598.953 541.306 -57.647

2027 620.995 564.474 -56.521

2028 643.874 585.021 -58.853

2029 667.596 606.316 -61.280

Vervolg: Het besluit van uw raad zal kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB. Rucphen, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting; c. Ontwerpbegroting 2026 OMWB; d. Jaarrekening 2024; e. Advies P&C-panel OMWB.

RAADSBESLUIT Ontwerpbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant 11 juni 2025 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025, overwegende dat door de OMWB een ontwerpbegroting 2026 en jaarrekening 2024 is aangeboden, gelet op artikel 35 e.v. van de Wgr en het advies van het P&C-panel, gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 27 mei 2025, besluit: 1. Géén zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2026 OMWB. 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 OMWB. 3. Geen opmerkingen te maken over de jaarrekening 2024 OMWB.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 11 juni 2025, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.