12 RV RB Ontwerpbegroting 2026, 1e Begrotingswijziging 2025 en Jaarrekening 2024 van het Regionaal Bureau Leren (RBL)

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 11 juni 2025

Agendanummer 00

Commissievergadering MA 26 mei 2025

Agendanummer 12

Ontwerpbegroting 2026, 1e Begrotingswijziging 2025 en Jaarrekening 2024 van het Regionaal Bureau Leren (RBL) Voorstel: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 van het Regionaal Bureau Leren, inhoudende dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling gevraagd wordt om: • Een actuele opgave van de te verwachten frictiekosten over 2025 en 2026; • Inzicht in de onderliggende uitgangspunten, inclusief eventuele personele mutaties; • Toelichting op hoe binnen het RBL invulling wordt gegeven aan de wederzijdse inspanningsverplichting om de frictiekosten zo beperkt mogelijk te houden. 2. De 6e begrotingswijziging 2025 vast te stellen; 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van het Regionaal Bureau Leren (RBL). Samenvatting: Onze gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de 1e begrotingswijziging 2025 en de voorliggende ontwerpbegroting 2026. Op 25 juni neemt het Gemeenschappelijk Orgaan van het RBL definitief een besluit over de ingekomen zienswijzen en de begroting. De jaarrekening 2024 laat zien dat het RBL binnen de financiële kaders is gebleven, waarbij de uitvoering van de taken in lijn was met de afgesproken inzet.

In de 1 e begrotingswijziging 2025 zijn de gevolgen verwerkt van de uittreding en afschaling van een aantal gemeenten, waaronder onze eigen gemeente. Dit betreft onder meer de aangepaste ingangsdatum van de afschaling, de verwerking van bijbehorende frictiekosten en een herverdeling van kosten. In de begroting 2026 is rekening gehouden met loon- en prijsontwikkelingen. We stellen voor een zienswijze in te dienen waarin aandacht wordt gevraagd voor de actuele stand van zaken rond de frictiekosten en het belang van kostenbeheersing. Motivering: 1.1 De begroting voldoet aan de indeling BBV en de richtlijn verbonden partijen maar is later dan gebruikelijk. De begroting 2026 voldoet aan de indeling zoals voorgeschreven in het BBV en de richtlijn verbonden partijen. Het RBL geeft aan dat zij bij het opstellen van de begroting de regionale financiële richtlijnen van de deelnemende gemeenten volgen. Deze gaan uit van kostenbeheersing en het onderzoeken van mogelijke besparingen. Tegelijkertijd is het RBL gebonden aan loon- en prijsontwikkelingen die voortkomen uit de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda. Omdat het RBL geen eigen reserves aanhoudt, worden deze stijgende kosten verwerkt in de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

2

Het RBL heeft daarmee aangetoond dat ze zich hebben ingespannen om kostenstijgingen zoveel mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen, maar door de structurele loon- en prijsindexeringen is dit niet volledig mogelijk zonder risico’s voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. 1.2 We willen zicht houden op de hoogte van de frictiekosten en de mate waar het RBL invulling geeft aan de inspanningsverplichting Per 1 augustus 2025 schaalt onze gemeente af van uitvoeringsniveau 2a naar niveau 1 binnen de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leren (RBL). Deze wijziging in onze deelname leidt tot frictiekosten. Er is tussen onze gemeente en het RBL afgesproken om deze kosten zoveel mogelijk te beperken. Dit vraagt van beide partijen een actieve inzet. De begroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 van het RBL bevatten op dit moment nog geen actuele financiële onderbouwing van de te verwachten frictiekosten. Om goed zicht te houden op de financiële gevolgen van deze afschaling, achten wij het van belang om als gemeentebestuur een zienswijze in te dienen. Daarmee vragen wij het RBL om een geactualiseerde opgave van de frictiekosten, inclusief een toelichting op de uitgangspunten en de maatregelen die genomen worden om deze kosten te beperken.

Op deze manier willen wij zorgvuldig uitvoering geven aan de afschaling en verantwoording kunnen afleggen over de inzet van de geoormerkte middelen die wij hiervoor beschikbaar stellen, waaronder de reserve VSV. 2.1 Het RBL constateert dat met de uittreding en afschaling van enkele gemeenten een wijziging van de kostenverdeling in 2025 optreedt. De afgelopen jaren hebben we, in samenwerking met de gemeenten Etten-Leur en Zundert, de uitvoering van het toezicht op de kwalificatieplicht en de trajectbegeleiding voor MBOleerlingen belegd bij het Regionaal Bureau Leren (RBL), onder niveau 2a van de gemeenschappelijke regeling. Omdat deze samenwerking structureel niet langer voldeed aan onze kwaliteitseisen, hebben we besloten tot afschaling van de dienstverlening per 1 augustus 2025. De 1e begrotingswijziging van het RBL voor 2025 verwerkt de gevolgen van deze wijziging, evenals de uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Daarnaast is een correctie doorgevoerd op de eerder opgenomen datum voor personele afschaling: deze stond in de initiële begroting per abuis op 31 augustus 2025, maar is nu gecorrigeerd naar 1 augustus 2025. Ook zijn de frictiekosten opgenomen die samenhangen met de afschaling en uittreding van vijf gemeenten, waaronder onze gemeente. Door de herverdeling van de kosten wordt onze bijdrage in 2025 lager geraamd dan in de initiële begroting 2025.

Onze bijdrage wordt nu geraamd op € 39.722,00. Oorspronkelijk was onze bijdrage geraamd op € 41.906,00. Dit is een vermindering van € 2.184,00. Het RBL geeft aan dat ze, naast de uittreding en afschaling, in 2025 nog een aantal zaken op zich ziet afkomen die naar verwachting zullen leiden tot een 2e begrotingswijziging in de loop van 2025. Middelen: De deelnemende gemeenten dragen gezamenlijk de kosten van het RBL West-Brabant. De geoormerkte middelen bestemd voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, worden in een reserve gestort. De uitgaven m.b.t. voortijdig schoolverlaten, waaronder de bekostiging van de GR, komen ten laste van deze reserve.

3

De verlaging van de kosten 2025 n.a.v. begrotingswijziging wordt geraamd op € 2.184,00. De raad wordt voorgesteld om dit ten gunste van de reserve VSV te brengen en de 6e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. In 2026 wordt van onze gemeente een bijdrage gevraagd van € 21.496,-. Onze gemeentelijke bijdrage stijgt ten opzichte van 2025 met € 601,00 als gevolg van indexaties. Onze jaarlijkse bijdrage komt ten laste van de reserve. De financiële consequenties worden verwerkt in de Kadernota 2026. Vervolg: Tot 20 juni kunnen reacties worden ingediend bij het Algemeen Bestuur van het RBL. De begroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Orgaan van het RBL.

Rucphen, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Jaarrekening 2024 van het RBL c. 1e begrotingswijziging 2025 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant d. Ontwerpbegroting 2026 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant e. 6e begrotingswijziging 2025 Ter inzage: • Aanbiedingsbrief van het RBL • Jaarverslag leerplicht

RAADSBESLUIT Ontwerpbegroting 2026, 1e Begrotingswijziging 2025 en Jaarrekening 2024 van het Regionaal Bureau Leren (RBL) 11 juni 2025 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 van het Regionaal Bureau Leren, gelet op hetgeen bepaald is in de Wet gemeenschappelijke regelingen, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 26 mei 2025, besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en de 1 e begrotingswijziging 2025 van het Regionaal Bureau Leren, inhoudende dat het college het bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzoekt om: • Een actuele opgave van de te verwachten frictiekosten over 2025 en 2026; • Inzicht in de onderliggende uitgangspunten, inclusief eventuele personele mutaties; • Toelichting op hoe binnen het RBL invulling wordt gegeven aan de wederzijdse inspanningsverplichting om de frictiekosten zo beperkt mogelijk te houden. 2. De 6e begrotingswijziging 2025 vast te stellen; 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van het Regionaal Bureau Leren (RBL). Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 11 juni 2025, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.