12 IS8 b&w Kosten niet vrij toegankelijke jeugdzorg 2023

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Rucphen, Onderwerp:

4

Onze referentie:

Z24/072980-D24/1212754

Uw referentie: Behandelaar:

H. Schermers

Telefoonnummer:

0165-349500

4 ppR 2024 Kosten niet vrij toegankelijke jeugdzorg 2023

Geachte raad, Met deze brief informeren wij u over de kostenontwikkeling binnen onze budgetten van niet vrij toegankelijke jeugdzorg (NTVZ) in 2023. Het college is onverwachts geconfronteerd met een forse overschrijding in 2023 die niet uit de prognoses is gebleken. Wij zijn hier enorm van geschrokken. De afgelopen weken is er onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken. In deze brief verklaren we het ontstaan van deze overschrijding. Daarnaast informeren wij u over de te nemen beheersmaatregelen. We constateren een fors verschil ten opzichte van de begroting. Na verwerking van de laatste mutaties over 2023 in februari 2024 werden wij geconfronteerd met een verschil van € 869.922,77 ten opzichte van de begroting 2023 op de budgetten van niet vrij toegankelijke jeugdzorg (NVTZ). In de financiële slotwijziging 2023 is een prognose opgenomen per 1 november jongstleden. Op dat moment waren de facturen tot en met september verwerkt. Het laatste kwartaal van 2023 wordt pas gefactureerd na ons laatste bijstelmoment. Hierdoor is de overschrijding niet meegenomen in de financiële slotwijziging 2023. We nemen u mee in de oorzaken. Zoals gebruikelijk stellen we op verschillende momenten gedurende het jaar prognoses op en wordt er indien noodzakelijk budget bijgeraamd door uw raad. Ook in 2023 is deze procedure gevolgd.

Dit jaar waren er echter een aantal omstandigheden waardoor de prognoses niet goed aansloten bij de werkelijke kosten. De belangrijkste oorzaak is te vinden in de regionale tariefstijgingen. De tarieven voor NVTZ zijn in 2023 verhoogd met een gemiddelde stijging van 7,5% (bij een aantal producten is de stijging zelfs 21%). In juni is hier nog 1,76% aan toegevoegd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. De uiteindelijke effecten van deze tariefwijzigingen zijn pas na afsluiting van de jaarrekening zichtbaar geworden.

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75 Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.nl www.rucphen.nl

2

Ook is sprake van een hogere facturatie over eerdere jaren dan geraamd. Ieder jaar nemen we een 'nog te betalen'post op voor jeugdzorg. Dit zijn arrangementen die zijn gestart of beëindigd, maar nog niet zijn gefactureerd. Volgens de arrangementensystematiek wordt 50% bij start zorg betaald en 50% bij afsluiting. In het laatste kwartaal van 2023 zijn er afrekeningen van zorgaanbieders ontvangen waar we onvoldoende rekening mee hebben gehouden in de prognose. Er is voor ruim €250.000,00 gefactureerd over 2022 en eerdere jaren waar in de prognoses "slechts" rekening is gehouden met € 90.000,00. Per saldo een tegenvaller van €160.000,00. Daarnaast is er voor één jeugdige een duur Landelijk Transitie Arrangement (LTA) afgegeven waarvan de kosten niet zijn meegenomen in de prognoses. Een Landelijk Transitie Arrangement zijn landelijke afspraken die door de VNG worden gemaakt met een zeer beperkt aantal aanbieders voor zeer uitzonderlijk aanbod. Een LTA traject heeft zijn eigen bekostigingssystematiek. Er is geen sprake van resultaatfinanciering maar van productcodes die de aanbieder naar eigen bevinden inzet. Pas na facturatie blijkt de inzet van de productcode. De gemeente is op basis van de landelijke afspraken verplicht deze kosten te betalen. In 2023 is er door één jeugdige een zorgtraject afgenomen van € 416.406,00. Dit soort casussen zijn excessen.

De indicatie van dit traject is afgegeven door de desbetreffende afdeling. De kosten bij een zorgtraject als deze zijn pas later bekend als de zorginstelling de in te zetten zorgproducten heeft bepaald. Daarnaast zijn door het ontbreken van gegevens in de applicatie de maandelijkse facturatie van dit zorgtraject niet automatisch in de prognoses meegenomen. Een menselijke fout! Hierdoor is het tekort niet verwerkt in de financiële slotwijziging. Tenslotte is er sprake van een landelijke stijging van de kosten van de jeugdzorg. Het is algemeen bekend dat de kosten van de jeugdzorg niet in verhouding zijn met wat is voorzien in de algemene uitkering. Ook onze gemeente heeft in sterke mate hier mee te maken door stijgende aantallen (13,3%) jeugdigen in de zorg. Naar aanleiding van deze overschrijding nemen wij extra beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen zijn: We voeren het 4-ogen principe in op het genereren van financiële gegevens (applicatiebeheer Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)). We verbeteren de aansluiting tussen de applicaties van Suite (MO) en Key2financiën. We versterken de informatiepositie van de portefeuillehouder door maandelijkse managementrapportages. Alle LTA trajecten worden eerst besproken met de kwaliteitsregisseur opdat ons college tijdig kan worden geïnformeerd over een mogelijk kostbaar traject. We verbeteren de financiële prognoses.

We realiseren ons dat ook uw raad onverwachts wordt geconfronteerd met deze forse overschrijding en wat voor impact dit op uw raad heeft. Wij rekenen op uw vertrouwen dat door de genomen beheersmaatregelen dit zal blijven bij een incident. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris de burgemeester,

<11

II

Marjolein van der Meer Mohr