12 b&w Raadsbrief wijziging begroting 2023 WVS

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Onze referentie:

Z23/068835-D23/1200301

Uw referentie:

Rucphen,

— 5 SEP 2023

Onderwerp:

Wijziging (herziene) begroting 2023 WVS

Behandelaar:

A. van Pul

Telefoonnummer:

0165-349914

Geachte raad, Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WVS heeft op 19 december 2022 de herziene begroting 2023 vastgesteld. Het investeringsbudget dat hierin is opgenomen, blijkt ontoereikend te zijn. Daarom wordt voorgesteld om de (herziene) begroting 2023 op dit punt te wijzigen (bijlage 1 en 2). Het investeringsbudget voor 2023 is ontoereikend Oorzaken hiervan zijn: de kostenstijgingen voor materialen en productiemiddelen; extreem lange levertijden van productiemiddelen; hogere verbouwingskosten ten behoeve van het arbeidsonderzoekcentrum, dat in het kader van de ketensamenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal wordt opgezet; de behoefte aan een goed Business Intelligence systeem. Met het voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 wordt het investeringsbudget 2023 verhoogd van € 2.200.000,- naar € 2.800.000,-. Er is geen zienswijzeprocedure nodig De wijziging van de (herziene) begroting 2023 leidt niet tot een nadeliger exploitatieresultaat. Ook is er geen sprake van een wijziging van de te realiseren beleidseffecten en -doelstellingen. Dit betekent dat, conform het gestelde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling WVS, de zogenaamde zienswijzeprocedure achterwege kan blijven. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Burge eester en wethouders van Rucphen, de sei retaris, de burgerJester,

MarjoleirFvaL i—sigrMéét-Mohr

Th'em.

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75 Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997

Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.nl www.rucphen.nl

WVS Postbus 1130

088 031 2000

www.wvs.nl

4700 BC Roosendaal

info@wvs.nl

KvK 20160803

De raden van de 9 aangesloten gemeenten c.c. de colleges van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp

voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023

Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen

16/45 A 1 Roosendaal, II juli 2023 Geachte raad, Hierbij bieden wij u aan ons voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 van WVS c.q. het voorstel tot verhoging van het investeringsbudget 2023. Voor een toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar ons bijgaande voorstel aan het algemeen bestuur. Omdat de voorgestelde verhoging van het investeringsbudget 2023 niet leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 kan naar onze opvatting een zienswijzeprocedure achterwege blijven. Het ligt in de bedoeling het voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 ter vaststelling aan te bieden in de vergadering van het algemeen bestuur van WVS op maandag 9 oktober 2023. Hoogachtend, het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

WVS Postbus 1130 4700 BC Roosendaal

088 031 2000 info@wvs.nl

www.wvs.nl KvK 20160803

Onderwerp: Voorstel tot wijziging van de (herziene) begroting 2023 / verhoging van het investeringsbudget 2023 (IC wijziging)

No. 7 - 2023 Dos. 5/45 A

Aan het algemeen bestuur. In 2023 is er in de (herziene) begroting een bedrag van E 2.200.000,- opgenomen als investeringsbudget, echter dit blijkt niet toereikend. Net als in 2022 heeft WVS te maken met een te laag ingeschat investeringsbudget. De overschrijding ontstaat door de volgende oorzaken: • De kosten van materialen en productiemiddelen, zoals bijv. wagenpark, zijn extreem gestegen. Hierdoor vielen deze projectenkosten hoger uit. • Een aantal productiemiddelen, o.a. vervoersmiddelen en interne transportmiddelen, die voor WVS noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken, kregen in de afgelopen jaren te maken met extreem lange levertijden. Dit liep soms op tot meer dan een jaar extra. Hierom is besloten om deze productiemiddelen eerder te bestellen. De aflevering van deze productiemiddelen is lastig te plannen, zodat het kan gebeuren dat de levering van deze middelen in een ander jaar valt dan in de begroting is opgenomen. • De verbouwingskosten voor het gezamenlijk met de ISD en het Werkplein op te zetten arbeidsonderzoek centrum vallen hoger uit dan geprognosticeerd door aanpassingen. • WVS heeft na een mooie digitale transitie de behoefte aan een goede BI-tooling. De huidige is dermate verouderd dat het lastig is om nog externe experts op dit vlak in te huren. Na de transitie zal het voor WVS makkelijker zijn om binnen de eigen gelederen experts op te leiden.

Voorgesteld wordt het investeringsbudget 2023 te verhogen tot E 2.800.000,-:

in E x 1.000 Grond Voorzieningen aan terreinen Gebouwen Installaties Machines Automatisering

Werkelijk

Herz. begr.

2022

2023 0 0 886 98 137 17

0 0 500 200 100 250

Aangepaste inv. begr. 2023 0 0 650 200 150 400

Inventarissen Vervoermiddelen Projecten in uitvoering Overige

290 1.146

100 1.050

100 1.300

231 0

0 0

0 0

Totaal investeringen

2.805

2.200

2.800

Om in de toekomst een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen: • Verscherping van toezicht op het investeringsbudget en -planning waarbij de leveronzekerheden een duidelijkere rol gaan spelen bij goedkeuring van nieuwe projecten en investeringen. • Opname van een marge in het aangevraagde investeringsbudget via de begroting. WVS behoudt haar terughoudende investeringsbeleid, maar hierdoor zijn afwijkingen binnen de marges geen probleem meer. In de ontwerp begroting 2024 is een dergelijke marge opgenomen. De voorgestelde verhoging van het investeringsbudget 2023 leidt niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023. Er zal maar een zeer beperkte stijging zijn van de afschrijvingslasten. Dit mede door de lange afschrijvingstermijnen en de verrekening met desinvesteringen. In verband met het vorenstaande stellen wij u voor ten aanzien van deze begrotingswijziging de zienswijzeprocedure achterwege te laten. Voorgesteld wordt de herziene begroting 2023 te wijzigen c.q. het investeringsbudget 2023 te verhogen tot E 2.800.000,-, conform het bijgevoegde ontwerp besluit. Roosendaal, 5 juni 2023. Het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 2 van 3

Het algemeen bestuur van WVS; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 5 juni 2023, no. 7 — 2023, dos. 5/45 A; gelet op de gemeenschappelijke regeling WVS;

besluit:

de (herziene) begroting 2023 van WVS te wijzigen conform het bovengenoemde voorstel c.q. het investeringsbudget 2023 te verhogen tot E 2.800.000,- (1° wijziging).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS op 9 oktober 2023.

De secretaris,

De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 3 van 3