12 b&w Kaderbrief 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Rucphen, Onderwerp:

Onze referentie:

Z21/050911-D21/1136817

Uw referentie:

23

Behandelaar:

A. van Pul

Telefoonnummer:

0165-349914

,J11

Kaderbrief 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Geachte raad, Onlangs is bijgevoegde brief van het Werkplein Hart van West-Brabant met daarin de voorgestelde kaders voor 2022 aan u gestuurd. Conform afspraak hebben wij deze kaders in ons college besproken en brengen wij u hierbij op de hoogte van onze bevindingen. Financiële richtlijnen Er wordt met de financiële kaders niet afgeweken van de richtlijnen. Wel worden twee financiële richtlijnen door het Werkplein wat genuanceerd. In de richtlijnen is namelijk opgenomen dat de begroting 2022 opgesteld moet worden op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het begrotingsjaar 2021. Het Werkplein geeft aan dat dit voor wat betreft de programma's Inkomen en Inkomensondersteuning niet haalbaar is, omdat de Participatiewet een openeindregeling is. Zo kan een aanvraag voor bijstand of bijzondere bijstand niet om budgettaire redenen geweigerd worden. Gezien de verwachtte bestandsstijgingen in 2021 en 2022 vindt het Werkplein het uitgangspunt van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage niet realistisch. Dit neemt niet weg dat we van het Werkplein vragen om maximale inspanningen te verrichten om de budgetten zo laag mogelijk te houden binnen de mogelijkheden die er zijn (zoals sturen op uitstroom).

Mocht dat echt niet lukken, dan verzoeken we het Werkplein om heel duidelijk in beeld te brengen waardoor dit wordt veroorzaakt en in hoeverre de oorzaken beïnvloedbaar zijn. Daarnaast is in de richtlijnen opgenomen dat het Werkplein inzicht biedt in de mogelijkheden om de bedrijfsvoeringskosten terug te brengen tot het noodzakelijke minimum. Hierbij dienen ook de synergievoordelen van de ketensamenwerking te worden opgenomen. Het Werkplein geeft echter aan dat eerst de resultaten van 2021 bekend moeten zijn om eventuele synergievoordelen in de begroting te verwerken. Toch vragen we het Werkplein (en WVS) om, hoewel dit nog niet helemaal concreet is, aan te geven welke synergievoordelen zij zien en waar ze op gaan inzetten. Beleidsmatige richtlijnen Ook met de beleidsmatige kaders wordt niet afgeweken van de richtlijnen. De beleidsmatige richtlijnen 2 en 3 (het opnemen van de concrete ambities van de gemeenten en de concrete uitgangspunten voor de integrale klantbenadering) zijn gevolgd voor zover deze al zijn

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente©rucphen.n1 www.rucphen.ni

2

geformuleerd. De verdere invulling hiervan zal in de komende jaren door leren en ontdekken in nieuwe werkwijzen samen met de gemeenten verder worden ontwikkeld. Een aandachtspunt is het verzoek om in de begroting 2022 maatregelen op te nemen om de financiële gevolgen van de Coronacrisis (gedeeltelijk) op te vangen. Het Werkplein geeft daarbij aan dat zij continu kijkt naar de mogelijkheden om maatregelen en activiteiten in te zetten die de financiële gevolgen van Corona zo veel mogelijk beperken. Dit neemt niet weg dat wij het Werkplein vragen hier bij het opstellen van de begroting 2022 nadrukkelijk aandacht aan te schenken en inzicht te geven in de maatregelen die tot op heden zijn genomen. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris, de burgemeest r,

ériv Sandor Michielse

Marjolein van d-r—Meer Mohr /

Werkplein

It imimmil? Hart van West-Brabant

Bijlage 1 Financiële richtlijnen begroting 2022 Nr.

2

3

4

5

Richtlijn begroting Financieel Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieelsluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor: a. een overzicht van incidentele lasten en baten per programma; b. een specificatie van lasten en baten per programma; c. het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting; d. het opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting; e. de verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen. De begroting bevat een overzicht met het verloop de reserves. In dit overzicht is te zien wanneer en voor welk bedrag per jaar de reserve wordt ingezet.

Ook bevat dit overzicht een toelichting waar in het doel van de reserve wordt omschreven. De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022 (Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert). De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarige ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze

Opnemen in begroting

Motivatie

Dit uitgangspunt is wat betreft programma Inkomen en Inkomensondersteuning niet realistisch. Het betreft tenslotte openeindregelingen. Overigens ontvangen gemeenten hiervoor ook meer inkomsten van het Rijk (Buig). De meerjarige loonkostenontwikkeling baseren we op de in de septembercirculaire 2020 gemiddelde loonvoetontwikkeling sector overheid. Voor 2022 bedraagt

Werkplein

7

8

9

10

11 12

13

zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing (Halderberge). Indien voor het betreffende begrotingsjaar nog geen cao bekend is mag uitgegaan worden van het in de septembercirculaire 2020 (of een actuelere circulaire) opgenomen percentage van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (dit is de loonontwikkeling exclusief de incidentele loonstijging), (EttenLeur, Roosendaal, Zundert) Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling Bruto Binnenland Product (BBP) uit de septembercirculaire 2020 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2022 inclusief meerjarenraming (Halderberge en Roosendaal). Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde Wgr. De gevolgen van de besluitvorming over de ketensamenwerking worden verwerkt in de begroting.

Wat betreft gezamenlijke activiteiten met de VVVS-Groep en de ISD Brabantse Wal, zorgt Werkplein HvWB er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen aansluit bij de begrotingen van de WVS-Groep en de ISD Brabantse Wal. De drie begrotingen zijn de basis voor de ketenbegroting. Het Werkplein HvWB maakt een meerjarige prognose van het aantal bijstandsontvangers.

14

Het Werkplein HvWB neemt in de bijlagen van de begroting een overzicht op met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit blijkt welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd en met welke reden en de besluitvorming hierover. Het Werkplein HvWB verschaft in de diverse P&C-documenten inzicht in de stand van de vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren.

16

Het Werkplein HvWB biedt inzicht in de mogelijkheden om de kosten voor de bedrijfsvoering terug te brengen tot het noodzakelijke minimum. Hierin zijn ook de

Hart van West-Brabant

deze 1,5%, voor 2023, 2024 en 2025 respectievelijk 1,9%, 1,9% en 2,2%.

Mogelijkheden kunnen in beeld worden gebracht binnen de eigen bedrijfsvoering. Voor synergievoordelen

Werkplein

kiiiimusaiiii>

synergievoordelen door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking opgenomen.

Hart van West-Brabant

ketensamenwerking zullen eerst de resultaten van de proeftuinen en overige samenwerking in 2021 moeten worden afgewacht.

Werkplein

kiiiimumio?

Hart van West-Brabant

Bijlage 2 Beleidsmatige richtlijnen begroting 2022

Nr.

Inhoudelijke richtlijnen begroting 2022

2

Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2022 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot het duurzaam terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden en -lasten tot uitdrukking komt; Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2022 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2022 op het terrein van werk, inkomensondersteuning en inburgering.

3

Het Werkplein HvWB stelt een begroting op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de klantbenadering tot uitdrukking komt.

4

De begroting 2022 bevat een duidelijke onderbouwing van de manier waarop het Werkplein HvWB de hiervoor genoemde (1 t/m 3) ambities gaat realiseren. Het Werkplein brengt daar ook de kosten in beeld. In de onderbouwing is per doelgroep een ambitie en strategie benoemd inclusief de kosten, zodat de effectiviteit van de ingezette middelen achteraf kan worden gemeten. Daarnaast is de onderbouwing tot stand gekomen in afstemming met de VVVS—Groep. Aantallen over het in te zetten instrumentarium zijn realistisch, afgestemd en afgesproken met de VVVS-groep. Ook de gebruikte terminologie is op elkaar afgestemd. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de BUIG-budgetten in 2022 dan moet de onderbouwing concrete maatregelen bevatten die voldoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van de vangnetregeling.

5

Opnemen in begroting

Motivatie

Gemeenten hebben aangegeven een begroting op hoofdlijnen te willen zodat op basis van de actualiteit in 2021 de ambities voor 2022 middels het Werkprogramma 2022 binnen de gestelde kaders kunnen worden bijgesteld. Het is een gezamenlijke ambitie van gemeenten en Werkplein om ambities op te nemen waarin de integrale en daarmee bredere klantbenadering tot uitdrukking komt. Dit is ook terug te lezen in het werkprogramma 2021 en de geactualiseerde opdracht aan het Werkplein. De invulling zal in de komende jaren door leren en ontdekken in nieuwe werkwijzen samen met gemeenten verder worden ontwikkeld.

Werkplein

kiiiimm iatil° Hart van West-Brabant

6

In de begroting 2022 zijn maatregelen opgenomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis (gedeeltelijk) op te vangen.

7

De begroting 2022 van het Werkplein HvWB is opgesteld overeenkomstig het gedachtegoed van de integrale ketensamenwerking met de WVS-Groep. Het Werkplein HvWB en de WVS-Groep moeten hun activiteiten en inspanningen op elkaar afstemmen. Het resultaat van de organisaties samen moet optimaal zijn. Dit moet tot uitdrukking te komen in een integrale ketenbegroting.

Het Werkplein kijkt voortdurend naar de maatregelen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van al onze inwoners. In deze tijd heeft het Werkplein specifieke aandacht voor de inzet van activiteiten en maatregelen die de financiële gevolgen door corona zoveel mogelijk beperken.