11. WVS Rapportage 4e kwartaal 2024 WVS

De leden van het algemeen bestuur van WVS i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp

rapportage 4e kwartaal 2024 WVS

Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen

1/49 A Roosendaal, 4 februari 2025

Geachte bestuursleden, Hierbij delen wij u mede dat de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 4e kwartaal van 2024 online te raadplegen is op de website van WVS (www.wvs.nl). Vanaf het 1e kwartaal van 2024 wordt de kwartaalrapportage niet meer in pdf aan u toegezonden, doch vindt publicatie plaats via de website. Het exploitatieresultaat tot en met het 4e kwartaal 2024 is (vóór accountantscontrole) € 5.518.000,- positief ten opzichte van het budget. In het resultaat zijn de uitkomsten van de mei- en september circulaire verwerkt. De belangrijkste aanpassing betreft de verhoging van de rijksbijdrage SW naar € 37.945,- per SE. Deze verhoging is hoger dan waarmee in het budget rekening was gehouden. Dit betekent tot en met december 2024 een financieel voordeel van ruim € 3,6 miljoen. De toegevoegde waarde van het Groen is wat lager dan gebudgetteerd (- € 293.000,-). Deze lagere toegevoegde waarde wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een wat hogere toegevoegde waarde bij de Post (plus € 119.000,-) en de Industrie (plus € 112.000,-). Per saldo is er derhalve een uitstekend operationeel resultaat geboekt. Tot en met het 4e kwartaal 2024 is sprake van een besparing op de personeelskosten participanten (€ 1.080.000,-) als gevolg van een lagere instroom van participanten en hogere re-integratie- en begeleidingsopbrengsten (€ 905.000,-).

Per 31 december 2024 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 221,87 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week, inclusief de plaatsingen die rechtstreeks zijn gerealiseerd via de ISD en het Werkplein). In aantal personen gaat het hierbij om 246 medewerkers.

Door de besturen van de ISD, het Werkplein en WVS is het Jaarplan Samenwerken aan Participatie 2024 vastgesteld. De samenwerking focust zich primair op de blijvende aandacht voor de ontwikkeling van mensen uit de zogenaamde doelgroep C, op het uitbouwen van de gezamenlijke verdiepende diagnose en een gezamenlijke communicatie. In de kwartaalrapportage (hoofdstuk 2) kunt u lezen over de activiteiten in het kader van de Participatiewet en de ketensamenwerking met de ISD en het Werkplein en hoeveel inwoners deelnemen aan of hebben deelgenomen aan een ontwikkeltraject en wat de reden is van uitstroom en / of stopzetting van het traject. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

T.C. Melisse.

pagina 2 van 2

Monitor Samen werken aan participatie 4e kwartaal 2024

Ontwikkeltrajecten instroom

330 240

286 90

190

Heel 2023

96

Heel 2024

Het verhaal van Ashwina

Klik hier om het verhaal te lezen

Ontwikkeltrajecten uitstroom

Overige instrumenten

78

54

103

79

64

166

44

160

Werk gevonden

Voortzetting traject extern

Inzicht in arbeidsbeperking

Teruggetrokken

Jobcoachtraject

Loonwaardemetingen

Jobcoachtraject

Loonwaardemetingen

+77% t.o.v. 2023

Heel 2024

Heel 2023

Heel 2024

Belangrijke ontwikkelingen • WVS, Werkplein en ISD zijn in 2024 een verkenning gestart naar de vraag hoe statushouders nog beter naar werk kunnen worden begeleid. In december 2024 is hiervoor een eindrapport opgeleverd. Eind januari 2025 besluit de stuurgroep hoe verder te gaan met de adviezen. • In november 2024 zijn WVS, Werkplein en ISD een verkenning gestart naar de vraag hoe we de bemiddeling van inwoners die een ontwikkeltraject volgen kunnen verbeteren en kunnen komen tot een uniforme aanpak. De opbrengst wordt in de loop van 2025 verwacht. • Eind 2024 hebben de drie directeuren opdracht gegeven om inwoners uit de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal bij Startpunt te diagnosticeren op kansen en belastbaarheid. Een stuur- en werkgroep zijn aangesteld en van start gegaan.

€ 1.170.000,Totale besparing op uitkeringen

+77% t.o.v. 2023

€ 210.600,Maatschappelijke besparing

Klik hier voor een verdere toelichting