11. Veiligheidsregio Begroting 2026

VRMWB | Begroting 2026

58

Algemeen Wij duiden de volgende type posten als incidenteel: • De (projectmatige) lasten die worden gedekt uit een reserve. • Mutaties in de reserves. • Eenmalige baten en lasten op niet terugkerende posten in de begroting. Hieronder een nadere toelichting op bovenstaand overzicht van incidentele lasten en baten hoger dan € 50k.

Veiligheid: Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (€ 500k) Dit zijn de lasten binnen de reserve SaaS voor de aanbesteding van AG5 en verschillende software vervangingen (€ 217k). De lasten binnen de reserve Strategische projecten (€ 278K) komen voort uit de pilot waarbij een psychologisch onderzoek onderdeel wordt van de aanstellingsprocedure van aspirant manschappen, de invulling van piketfuncties en de aanstelling van een trainee voor industriële veiligheid.

Reserves (Storting € 935k en onttrekking -€964k) Dit betreft de storting in de reserve Saas (€ 375k) en de storting in de reserve voor de post Moerdijk (€ 560k). De onttrekking is ter dekking van de lasten binnen de reserve Saas (€ 217k), de reserve Strategische projecten (€ 137k) voor de lasten genoemd bij Veiligheid voor de pilot en de trainee. Daarnaast de onttrekking reserve BDuR BTW (€ 140k) ter dekking van algemene lasten en als laatste de onttrekking van de kosten van de uitbreiding van de beroeps (€ 465k) ten laste van de algemene reserve. Zoals aangegeven op pagina 5 is de Begroting 2026 en de meerjarenraming niet structureel in evenwicht voor de jaren 2027 en 2028. Dit wordt veroorzaakt doordat we conform besluit van het Algemeen Bestuur in december 2024 een bestemmingsreserve hebben gevormd om de structurele kosten van Post Moerdijk Haven twee jaar (2027 en 2028) te dekken. De oorzaak hiervan is de overgang per 1 januari 2027 naar een overheidsbrandweer. Hiermee komt de structurele bijdrage vanuit de bedrijven te vervallen terwijl de kosten doorlopen. Vanaf 2029 wordt dit vooralsnog opgenomen in de gemeentelijke bijdrage en is er weer sprake van structureel evenwicht. Conform artikel 189, lid 2 van de Gemeentewet ziet de raad (het Algemeen Bestuur) erop toe dat de begroting in evenwicht is.

Hiervan mag afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Dat is weer het geval met ingang van 2029.

3.5

Overzicht op taakvelden

VRMWB | Begroting 2026

60

3.6

Begroting op kostencategorie

VRMWB | Begroting 2026

61

Bijlagen Bijlage 1.

Lijst van veelgebruikte afkortingen

Afkorting

Betekenis

Afkorting Betekenis

AB

Algemeen Bestuur

LOAV

ABS

Adaptief Basis Systeem

LOCC

AO AP ARIE

Administratieve Organisatie Autoriteit Persoonsgegevens Aanvullende regeling risicoinventarisatie en -evaluatie Besluit activiteiten leefomgeving Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Bedrijfscontinuïteitsmanagement Bedrijfscontinuïteitsplan

LPO M&O MJOP

Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum Loon- en prijsontwikkeling Misbruik en Oneigenlijk Meerjaren Onderhoudsplan

MT MWB

Management Team Midden- en West-Brabant

BAL BBV BCM BCP BDuR BIO BNG BRZO BTW CaCo CAO CBS CERT CMMI CPB CWN DB DCU DMS EMU Fido FLO FP&C

Netto FLO-spaartegoed Nederlands Instituut Publieke Veiligheid Brede Doeluitkering Rampenbestrijding NIS2 Network Information Security 2 Baseline Informatiebeveiliging Overheid OCB Operationeel Centrum Brandweer Bank voor Nederlandse gemeente OCB/VR Operationeel Centrum Veiligheidsregio Besluit risico´s zware ongevallen OCVR/ Operationeel Centrum Brw Veiligheidsregio/Brandweer Belasting over de Toegevoegde Waarde OOV Openbare Orde en Veiligheid Calamiteiten Coördinator OvD-BZ Officier van Dienst Bevolkingszorg Collectieve Arbeidsovereenkomst PMH Post Moerdijk Haven Centraal Bureau voor de Statistiek PPMO Periodiek Preventief Medisch Onderzoek Computer Emergency Response Team PPS Publiek-Private Samenwerking Capability Maturity Model Integration PTSS Post-traumatische stress stoornis Centraal Plan Bureau RCDV Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio Cyberweerbaarheidsnetwerk RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie Dagelijks Bestuur RVU Regeling voor vervroegde uittreding Decentrale Uitgifte Saas Software as a Service Document Managementsysteem SBM Stichting Brandweerzorg Moerdijk Europees Monetaire Unie Seveso Europese naam voor het Nederlandse Brzo-bedrijven Financiering Decentrale Overheden SOC Security Operations Centre Functioneel Leeftijdsontslag TBO Team Brandonderzoek Financiën, Planning & Control TFL Techniek, Facilitair en Logistiek

VRMWB | Begroting 2026

NFST NIPV

62

FTE

Full Time Equivalent

UKB

GGD GGO

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gebiedsgerichte opkomsttijden

VB VBS

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geïntegreerd Meldkamer Systeem Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Hoge snelheids lijn Interne beheersing

VNG

GMS GRIP HSL IB ICT IPO ISMS IV J&V KCR2 KVM

Informatie- en Communicatie Technologie Interprovinciaal Overleg

Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg Veiligheidsberaad Bedrijfsbrandweer Veiligheidsbeheersysteem Vereniging Nederlandse Gemeenten

VR Veiligheidsregio VRMWB Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant VRZ Veiligheidsregio Zeeland WA Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen

Wmebv Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Information Security Management Wnra Wet normalisering rechtspersoon System ambtenaren Informatie Voorziening Woo Wet open overheid Justitie & Veiligheid Wvr Wet veiligheidsregio's Knooppunt Crisisbeheersing Regio Rijk WVSV Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s kostenverdeelmodel

VRMWB | Begroting 2026

63