11 RWB 2e bestuursrapportage RWB 2023

Aan de raads- en collegeleden van de 16 RWB-gemeenten

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp: Bijlage:

RWB/2023-213 2e bestuursrapportage RWB 2023 2e berap, 2e begrotingswijziging 2023 1e begrotingswijziging 2024

Datum: Contactpersoon: Telefoon E-mail

21 december 2023 Erik Kiers 06 31 97 38 94 erik.kiers@west-brabant.eu

Beste leden van de West-Brabantse raden en colleges, U ontvangt hierbij onze 2e bestuursrapportage 2023 met bijbehorende 2e wijziging van de RWBbegroting. Ook is 1e wijziging van de begroting 2024 bijgevoegd. Het algemeen bestuur stelde deze stukken in zijn vergadering op 6 december vast. 2e Bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2023 In de inleiding van de bestuursrapportage leest u in het kort waar RWB in 2023 aan werkte. Een belangrijk resultaat, de Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028, ontving u eind november voor zienswijzen. De inhoudelijke prestaties worden begin volgend jaar uitgebreider toegelicht in de jaarstukken 2023. De 2e bestuursrapportage rapporteert op financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Naast enkele financieel-technische veranderingen, is hierin het resultaat van 2022 verwerkt. We verwachten nu 2023 af te sluiten met een positief resultaat van € 3 ton. Dat is de optelsom van: • Meerkosten als gevolg van de niet geraamde hoge CAO-ontwikkeling; • Onvoorziene rente-inkomsten; • Correctie onttrekking uit de reserve bijdrage apparaatskosten; • Meer inkomsten van het Mobiliteitscentrum door meer aangesloten organisaties. 1e begrotingswijziging 2024 Op 30 oktober dienden we bij het Rijk de propositie West-Brabants Welvaren in voor een Regio Deal ,vijfde tranche.

De complete investering op basis van de aangedragen projecten bedraagt ongeveer € 77 miljoen. We vragen het Rijk vanuit de Regio Deals daaraan € 30 miljoen bij te dragen.

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Het Rijk geeft in februari/maart 2024 duidelijkheid of zij ons voorstel honoreert en met welke Rijksbijdrage zij dat doet. Bij een positief oordeel start een dealmakingsfase die naar verwachting tot november 2024 duurt. Dat vraagt van RWB de nodige inzet door inhuur van een dealmaker. De kosten daarvan ramen we op € 75.000. Om deze inzet mogelijk te maken heeft het algemeen bestuur de eerste begrotingswijziging 2024 vastgesteld. Qua dekking wil het strategisch beraad nu niet vooruitlopen op de resultaatbestemming 2023. Een voorstel hierover volgt eind maart 2024.

Vragen Als u vragen heeft over deze brief of bijlagen, neemt u dan gerust contact op met Marijke Riksen, manager organisatie en bestuurszaken, marijke.riksen@west-brabant.eu , 06 129 630 29. Met vriendelijke groet, namens het strategisch beraad

Erik Kiers directeur-secretaris

Bijlage 1 bij brief 2023-213

2e bestuursrapportage 2023

Hoe kan West-Brabant versnellen in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie? Wat is daarvoor nodig? In opdracht van Economic Board WestBrabant voerde REWIN samen met de Rabobank en RaboResearch het NEx-T-onderzoek uit naar de West-Brabantse economie. Op 21 juni vond hier een bijeenkomst over plaats bij Breda University of applied sciences. Het leren samen te werken en resultaten met elkaar te delen is essentieel om een nieuwe economie in de regio te realiseren.

Beste colleges,

verlengde van het vorige programma. Wel is er op verzoek en in overleg met de collegeleden, meer focus aangebracht.

Voor u ligt de bestuursrapportage van Regio West-Brabant over de eerste acht maanden van 2023.

Op de inhoudelijke vorderingen van de lopende acties gaan we in deze bestuursrapportage verder niet in. Zie hiervoor onze website, nieuws-

Dit jaar staat in het teken van een herijking en aanscherping van de

brief en volg ons op twitter en LinkedIn.

economische agenda die RWB, samen met triplehelixpartners in WestBrabant voert. De Economic Board West-Brabant, waaraan gemeen-

In deze rapportage komen de financiële afwijkingen aan bod. We voor-

ten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven deelnemen, presen-

zien nu voor 2023 een positief resultaat van circa € 3 ton. Een belang-

teerde eind 2022 haar ambities voor 2030. Het voortvarend anticipe-

rijke meevaller van ruim € 2 ton zijn de rente-inkomsten. We verwach-

ren op de economisch relevante transities staat daarin centraal. Het

ten een positief resultaat van € 1 ton op het Mobiliteitscentrum. Dit

verder benutten van de potentie en kracht die West-Brabant heeft als

komt door aansluiting en dus financiële bijdragen van andere organi-

plantaardige regio is één van de speerpunten. Op het gebied van circu-

saties terwijl tegelijkertijd de noodzakelijke uitbreiding van personeel

lariteit heeft onze regio een been bij te trekken. En het MKB kan hulp

nog niet is gerealiseerd. Negatieve resultaten, af te dekken uit egalisa-

gebruiken om innovatiever te worden en om startups op te schalen.

tiereserves, zijn er op de pools van het MBC en op de kosten van bureau KCV. Bij beide spelen hogere personele kosten als gevolg van de

RWB draagt hieraan bij vanuit de overheidsgeleding. In 2023 werkten

CAO-ontwikkelingen een rol.

RWB samen met inhoudelijke strategen, gemeentesecretarissen en bestuurders aan een nieuw concept meerjarenbeleidsplan: de Strate-

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

gische agenda met Actieprogramma 2024-2028. Eind november 2023 bieden we dit voor zienswijzen aan de gemeenten aan. De nieuwe

Paul Depla

Erik Kiers

agenda is uiteraard niet helemaal nieuw. Veel acties liggen in het

voorzitter

directeur-secretaris

INHOUD 1.

ALGEMENE OPMERKINGEN

4

2. 2.1

PROGRAMMAVERANTWOORDING ALGEMEEN

5

2.2

STRATEGISCHE AGENDA

7

2.3

UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

8

3.

TOTAALOVERZICHT

3.1

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

11

3.2

OVERZICHT RESERVES

12

BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2023

3

14

1. ALGEMENE OPMERKINGEN We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma’s algemeen, strategische agenda en uitvoeringsgerichte taken. Hoofdstuk 3 bevat de financiële totaaloverzichten. In bijlage 1 vindt u een overzicht van

RESULTAATBESTEMMING 2022 Het algemeen bestuur nam in juli besluiten over het positieve resultaat van 2022. Deels behelst dat een toevoeging aan diverse RWB-reserves. Dit is in deze bestuursrapportage verwerkt.

de projecten die subsidie hebben ontvangen uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds.

GEPROGNOTISEERD RESULTAAT Bij deze rapportage presenteren wij een geprognotiseerd positief re-

WIJZIGING RUBRICERING

sultaat van € 294.000.

In de primitieve begroting wordt het programma strategische agenda (bedragen x € 1.000) Vrijval reserve apparaatkosten

51

markt, mobiliteit en ruimte. Vanwege de doorontwikkeling en de over-

Renteopbrengsten

200

lap van deze deelprogramma’s is het financiële onderscheid niet meer

KCV

-37

te maken waardoor dit geen getrouw beeld geeft per deelprogramma.

MBC - Algemeen

120

MBC - Flexpools

-40

Geprognotiseerd resultaat

294

financieel verantwoord op 4 deelprogramma’s economie, arbeids-

Daarom is ervoor gekozen om de deelprogramma’s inhoudelijk wel (in het jaarverslag), maar financieel niet apart te verantwoorden. Ook is sprake van een verwevenheid tussen de programma’s algemeen en strategische agenda, wat in deze bestuursrapportage leidt tot verschuiving van baten en lasten.

4

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING

2.1

Programma Algemeen

Onder dit programma vallen de algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie, regionale fondsen en subsidies, Lobby en Public Affairs, Strategische communicatie, Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. De laatste twee worden financieel apart verantwoord. AFRONDING SUBSIDIEREGELING ECONOMIE EN INNOVATIE

Algemeen (bedragen x € 1.000) Begroting na 1e wijziging Begroting na 2e berap Algemeen (bedragen x € 1.000) O&O fonds Afronding subsidieregeling E&I Herrubricering Totaal voor bestemming Mutaties reserves

Baten 1.071 1.024 Wijziging 2e Berap Baten 65 58 -221 -98 51

Lasten 1.103 1.005

Saldo -32 19

Lasten 65 58 -221 -98

Saldo 51

Dit jaar wordt de subsidieregeling van provincie Noord-Brabant afgerond. Dit zorgt voor budget neutrale wijziging. HERRUBRICERING Als gevolg van de herrubricering die we in hoofdstuk 1 toelichtten, vallen minder baten en lasten toe aan het onderdeel algemeen. MUTATIES RESERVES

O&O FONDS Dit jaar komen 17 projecten van het O&O fonds tot een afronding. Voor deze 17 projecten wordt een definitieve subsidie toegekend van € 527.000. Dit is € 65.000 meer dan primitief geraamd.

In 2021 besloten we om de voorgenomen onttrekking van € 51.000 uit de reserve apparaatskosten (die werd gevuld vanuit de uittredingsbijdrage van Tholen) niet door te zetten. Omdat deze in de meerjarenbegroting wel is opgenomen, stellen wij voor om dit bedrag alsnog in 2023 te onttrekken.

5

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

Overhead (bedragen x € 1.000) Begroting na 1e wijziging Begroting na 2e berap

Baten

Overhead (bedragen x € 1.000) Herrubricering

Wijziging 2e Berap Baten Lasten 115

Lasten 1.238 1.353

Saldo Mutaties reserves

Saldo 1.470 1.585

115

-232 -232

HERRUBRICERING Als gevolg van de herrubricering die we in hoofdstuk 1 toelichtten, vallen meer baten en lasten toe aan het onderdeel overhead.

Saldo 115

-

115 -

RENTEOPBRENGSTEN Over het saldo van onze bankrekeningen ontvangen wij voor het eerst sinds jaren rente. De renteontvangst in 2023 schatten we in op

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Begroting na 1e wijziging Begroting na 2e berap

Baten

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Renteopbrengsten

Wijziging 2e Berap Baten Lasten 200

Saldo

6

Lasten

200

200

200

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

€ 200.000. Dit leidt tot een positief rekeningresultaat, waarvoor bij de

Saldo

Saldo

-

200 200

jaarrekening een bestemmingsvoorstel wordt gedaan.

2.2 Programma Strategische Agenda Onder dit programma vallen de baten en lasten voor het actieprogramma, incidentiele projecten (zoals de campagnekalender verkeersveiligheid, overlast spoorgoederenvervoer) , subsidieprojecten (zoals West-Brabant werkt met talent en SmartwayZ) en de bijdrage aan REWIN.

HERRUBRICERING

Strategische Agenda (bedragen x € 1.000) Begroting na 1e wijziging Begroting na 2e berap Strategische agenda

Baten 4.766 4.872

Lasten 4.824 4.930

Saldo

len meer baten en lasten toe aan dit programma strategische agenda.

Wijzigingen 2e berap

(bedragen x € 1.000) Herrubricering

Baten 106

Lasten 106

Saldo -

Totaal voor bestemming

106

106

-

-

-

-

Mutaties reserves

7

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

Als gevolg van de herrubricering die we in hoofdstuk 1 toelichtten, val-

2.3 Uitvoeringsgerichte taken

2.3.1

Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV (bedragen x € 1.000) Begroting na 1e wijziging Begroting na 2e berap KCV

Baten 13.585 13.585

Lasten 13.585 13.622

Saldo -37

Baten

Lasten 37

-

37

Saldo -37 -37 -

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000) Aanbesteding vervoerscontract Totaal voor bestemming Mutaties reserves

AANBESTEDING VERVOERSCONTRACT Voor de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract is in 2023 r meer capaciteit nodig dan bij de 1e berap werd gemeld. Daarnaast leiden de CAO-ontwikkelingen op dit onderdeel tot een negatief resultaat. Bij elkaar verwachten we een negatief resultaat van € 37.000.

8

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

2.3.2

Regioarcheologie

CAO ONTWIKKELING

Regioarcheologie (bedragen x € 1.000) Begroting na 1e wijziging Begroting na 2e berap Regioarcheologie (bedragen x € 1.000) CAO ontwikkeling Totaal voor bestemming Mutaties reserves

Baten 245 270

Lasten 245 270

Saldo -

De CAO-ontwikkeling zorgt bij regioarcheologie voor een hogere loonlast van € 25.000. Deze toename is in 2023 niet verwerkt in het uurta-

Wijziging 2e Berap Baten 25

Lasten 25

Saldo

25

25

-

rief. De vraag van de gemeenten is hoger dan waar we bij de primitieve begroting rekening mee hielden. Dit zorgt voor een hogere opbrengst. We verwachten de toename van de loonkosten daarmee te kunnen dekken.

9

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

2.3.4

Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum (bedragen x € 1.000) Begroting na 1e wijziging Begroting na 2e berap

Baten 4.043 5.604

Lasten 3.800 5.281

Saldo 243 323

FLEXPOOLS De CAO-ontwikkeling 2023 zorgt voor afwijking in de loonlasten. De tarieven zijn op zich kostendekkend, maar de CAO-ontwikkeling is pas

Mobiliteitscentrum (bedragen x € 1.000) Opbrengst Fee Bijdrage Netive Flexpools Nieuwe aangesloten organisaties Detachering Overig Totaal voor bestemming Mutaties reserves

Wijziging 2e Berap Baten 1.500 -208 67 131 71 1.561

Lasten 1.292 107 71 11 1.481

Saldo 208 -208 -40 131 -11 80 -

vanaf april in het tarief verwerkt. Dit leidt voor 2023 tot een verwacht negatief resultaat van € 40.000.

NIEUWE AANGESLOTEN ORGANISATIES In 2023 sloten verschillende nieuwe organisaties zich aan bij het Mobiliteitscentrum. Doordat de noodzakelijke personele uitbreiding nog

OPBRENGST FEE FLEX WEST-BRABANT

moet volgen, is sprake van hogere baten en dus een positief resultaat.

We verwachten dit jaar een totaalomzet fee te realiseren van € 3,2 miljoen. Dit bedrag wordt na aftrek van kosten overgemaakt aan de

DETACHERING

organisaties die via Flex personeel inhuurden.

In 2023 wordt een gedetacheerde medewerker één op één gedetacheerd aan een andere gemeente. Dit zorgt voor een budgettair neu-

BIJDRAGE NETIVE De opbrengst Fee Flex West-Brabant is voldoende om de licentielasten voor de bedrijfsvoeringsapplicatie (VMS) Netive te dekken. Daarom brengen wij in 2023 de bijdrage hiervoor niet in rekening.

10

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

trale wijziging.

3. TOTAALOVERZICHT 3.1

Overzicht van Baten en Lasten

(bedragen x € 1.000)

Begroting na 1e wijziging

Programma

Baten

Begroting na 2e wijziging

Wijziging 2e berap

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

1. Algemeen

1.071

1.103

-32

-98

-98

-

973

1.005

-32

2. Strategische agenda

4.766

4.824

-58

106

106

-

4.872

4.930

-58

3. Uitvoeringsgerichte taken:

18.039

17.881

158

1.586

1.543

43

19.625

19.424

201

KCV

13.751

13.836

-85

-

37

-37

13.751

13.873

-122

245

245

-

25

25

-

270

270

-

MBC

4.043

3.800

243

1.561

1.481

80

5.604

5.281

323

Subtotaal programma's

23.876

23.808

68

1.594

1.551

43

25.470

25.359

111

Regioarcheologie

Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie

200

200

200

-

200

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

200

200

200

-

200

Kosten van de overhead

1.246

1.541

-295

115

115

-

1.361

1.656

-295

Totaal saldo van baten en lasten

25.122

25.349

-227

1.709

1.666

43

26.831

27.015

16

227

-

227

51

51

278

-

278

49.225

49.157

68

3.554

337

27.109

27.015

294

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Geprognotiseerd resultaat

11

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

3.217

3.2

Overzicht van reserves 2023

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)

Saldo 1 januari 2023

Resultaatbestemming 2022

Toevoegingen

Saldo 31 december 2023

Onttrekkingen

Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot

100

Reserve Basis op Orde / Goed werkgeversschap

52

Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie

100 25

52

25

58

58

-

Reserve bijdrage apparaatskosten

114

83

31

Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer

117

39

85

71

Reserve Regioarcheologie

69

54

123

Reserve Flexpools

269

-2

267

Reserve Mobiliteitscentrum

76

10

86

Totaal bestemmingsreserves

855

126

-

278

703

Totaal reserves

855

126

-

278

703

12

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

3.3

Toelichting mutaties reserves

BASIS OP ORDE Deze reserve is bestemd voor personele ontwikkeling.

RESERVE BIJDRAGE APPARAATKOSTEN

In 2023 werd € 52.000 besteed voor trainingen en cursussen voor een

Deze reserve is bestemd voor de dekking van het begrotingstekort als

verdere ontwikkeling van de samenwerkingsskils van de medewerkers,

gevolg van uittreden gemeente Tholen. De onttrekking voor 2023 is

digitoegankelijkheid van de website en het organisatie en formatie-

€ 32.000. Bij deze rapportage onttrekken we eveneens de reservering

plan. Deze reserve is in 2023 omgedoopt naar Goed werkgeverschap,

van 2021 van € 51.000. in Totaal € 83.000.

waaraan vanuit het resultaat 2022 € 25.000 is toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor maatregelen om RWB als aantrekkelijke

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

werkgever te positioneren.

Voorheen waren er 2 reserves bestemd voor KCV, de bestuurscommissie heeft besloten deze samen te voegen tot 1 egalisatiereserve. Van-

RESERVE CREATIEVE DIENSTVERLENING EN VRIJETIJDSECONOMIE

uit deze reserve wordt dit jaar maximaal € € 85.000 onttrokken voor

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van creatieve dienstverle-

de aanbesteding van het vervoer.

ning en vrijetijdseconomie. In 2023 vinden hiervoor de laatste onttrekkingen plaats uit deze reserve. € 58.000 voor vrijetijdseconomie.

13

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2023 Gemeenten dragen hieraan ieder jaar € 0,65 per inwoner bij. Dit is het startkapitaal. Daarnaast kan er sprake zijn van vrijval van middelen van toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het saldo nog te beschikken op 31 december 2023 vloeit terug naar de deelnemers. Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023

O&O fonds 2023 Dotatie O&O fonds 2023 Bijdrage O&O 2023 (€ 0,65/inwoner) Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren Totaal O&O fonds 2023

Aanwending O&O fonds 2023 (Projecten) (semi) Rurale Energy Hubs Bietengrond in de Boomteelt Plantbased Seafood Venture Cafe Natuurkruid Food Hub Breda Champ Agroforestry bufferstrook voor grondverwaarding in teelsector

461.926 148.465 610.391

Jaar

Status

Stand 31/08/2023 50.000 24.547 43.612 15.000 22.500 25.310 51.000

249.411

360.980

49.786

Digitale transitie in inspectie voor vliegtuigen

60.225

Samen werken aan een circulaire toekomst Totaal beschikt Nog te beschikken

19.000 360.980 249.411

Totaal beschikt

14

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

Nog te beschikken

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Voorlopig Projecten Jaar Status beschikt Havenontwikkeling en integraal riviermanagement Werkendam 2019 def 50.000 Powered by connected 2019 def 50.000 Chroom 6 op locatie 2021 def 41.600 (Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in de gemeenten 2021 Altena def en Regio14.000 WB Circulariteit in banden 2021 def 40.100 CHIEF 2019 def 34.000 Kennisloket deltri agrifood business 2020 def 44.920 Biorizon 2020 def 50.000 Smaakbeleving met zorg 2020 def 46.125 Stadspark voor agrofood 2021 def 44.500 Proeftuin horeca Breda scan voedselafval 2021 def 15.500 Innovatielab Game of karts 2021 def 25.687 No Waste Army 2021 def 39.000 Extracts by nature 2021 def 37.040 Fortified Biobased Foods 2022 def 49.500 Plant-Farma 2022 def 50.000 Vrijval oude balanspost O&O fonds Totaal definitief beschikt 631.972

15

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

Definitef beschikt

Vrijval tbv subsidiepl.

50.000 50.000 41.600 13.045 38.950 34.000 38.421 50.000 21.925 20.625 0 0 39.000 37.040 42.122 50.000

0 0 0 955 1.150 0 6.499 0 24.200 23.875 15.500 25.687 0 0 7.378 0 43.221 148.465

526.728

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren Voorlopig Projecten Jaar Status beschikt Bwize Next level Starthub van WB 2019 vlp 50.000 LOF2 (eigenlijk geen O&O) 2019 vlp 100.000 IntRo Drone 2020 vlp 33.600 Techvoice 2020 vlp 50.000 West-Brabant Data Economie 2021 vlp 40.000 Pilot begeleiding & kennisdeling 2021 vlp 39.200 Logistics robot experience center 2021 vlp 48.800 Duurzame verbetering water- en bodemkwaliteit vollegrondsteelt 2022 vlp 39.000 Vezelvolle potgrond 2022 vlp 50.000 Onderzoek plantbased thema's 2022 vlp 43.000 JTF 2022 vlp 50.000 Smart farming and food processing 2022 vlp 37.000 Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus Werkendam 2022 vlp 50.000 Onderzoek versterking vestigingsfactoren maintenancecluster 2022 vlp Aviolanda 12.500 Global Composite Material Exchange Portal 2022 vlp 46.050 Visie toekomstgerichte binnenhavens Bergen op Zoom 2022 en Oosterhout vlp 44.080 Totaal voorlopig beschikt

16

2e Bestuursrapportage 2023 strategisch beraad

733.230

Bijlage 2 bij brief 2023-213

REGIO WEST-BRABANT

R' BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2e Bestuursrapportage

1

1

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 1Wijziging nr. 1 2 2023

1

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2023 Het algemeen bestuur voornoemd, De directeur - secretaris,

Kiers

Aan Gedeputeerde Staten gezonden: Datum van inzending: 12 december 2023 Kenmerk: Bijlage bij brief 2023-211

•

R

REGIO WEST-BRABANT

2e Begrotingswijziging 2023 (bedragen x € 1.000,-)

Gewijzigde begroting na le wijziging 2023

Baten

Saldo voor resultaat-

Lasten

bestemming

Onttrekking reserves Toevoeging reserves

Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2023

Programma 1 ALGEMEEN 2 STRATEGISCHE AGENDA 3 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

TOTAAL voor bestemming

De directeur - secretaris,

Iers

19152243

217 106 1.586

17 106 1.543

39152200

51 -

44252200

-

1.909

1.666

243-1

51 1

294-1

•

Bijlage 3 bij brief 2023-213

R

REGIO WEST-BRABANT

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

I1e begrotingswijziging 2024

(Provincie Noord-Brabant

(Begrotingsjaar 2024

Het algemeen bestuur van Regio West-Brabant besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van6 december 2023 Het algemeen bestuur voornoemd, De directeur - secretaris,

E. Kiers

Aan Gedeputeerde Staten gezonden: Datum van inzending: 12-12-2023 Kenmerk: Bijlage bij brief 2023-212

(Wijziging nr. 1

•

R

REGIO WEST-BRABANT

le Begrotingswijziging 2024 (bedragen x € 1.000,-)

Programma

Primitieve begroting

Baten

Saldo voor resultaatbestemming

Lasten

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

1 ALGEMEEN 2 STRATEGISCHE AGENDA 3 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

289267

75 -

28975 267

22 -

TOTAAL voor bestemming

22-1

75 1

53 1

22 1

De directeur - secretaris,

Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2024 26775 267

1

75