11 RV RB Ontwerpbegroting 2027, 1e Begrotingswijziging 2026 en Jaarrekening 2025 van het Regionaal Bureau Leren

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 10 juni 2026

Agendanummer 00

Commissievergadering MA 26 mei 2026

Agendanummer 11

Ontwerpbegroting 2027, 1e Begrotingswijziging 2026 en Jaarrekening 2025 van het Regionaal Bureau Leren (RBL) Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) aangaande de ontwerpbegroting 2027. 2. Geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) aangaande de 1e begrotingswijziging 2026. 3. De 3e begrotingswijziging 2026 vast te stellen. 4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van het Regionaal Bureau Leren (RBL). Samenvatting: Onze gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV), ook wel bekend als het Regionaal Bureau Leren (RBL). In overeenstemming met procedures die gelden voor een gemeenschappelijke regeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken over de voorliggende ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026. Hier is formeel tot 1 juli de gelegenheid voor. Motivering: 1. De ontwerpbegroting is tijdig en conform de voorschriften ingediend. De jaarstukken 2025 en de begroting 2027 zijn tijdig ingediend. De ontwerpbegroting 2027 is opgesteld met inachtneming van de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk. Daarbij is rekening gehouden met de scheiding tussen Leerplicht en het Doorstroompunt en de daarbij horende wijzigingen in taken, formatie en financiering.

Het RBL volgt bij het opstellen van de begroting de regionale financiële afspraken van de 14 deelnemende gemeenten. Kern hiervan is dat de kosten zo veel mogelijk worden gestabiliseerd en dat steeds wordt gezocht naar mogelijkheden om efficiënter te werken. De 14 gemeenten betalen samen de kosten voor de uitvoering van de leerplichttaken (niveau 1 en 2). Het RBL voert zijn taken uit via een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Breda. Loonen prijsstijgingen en overige kostenontwikkelingen die daaruit voortkomen, werken door in de begroting van het RBL. Omdat het RBL zelf geen reserves heeft, moeten deze stijgende kosten rechtstreeks worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. 2. De begroting 2026 van het RBL wijzigt als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet van school naar duurzaam werk. Bij het opstellen van de begroting 2026 was al bekend dat de landelijke financiering voor leerplicht en het doorstroompunt zou veranderen. De invoering van de Wet van school naar duurzaam werk (per 1 januari 2026) en de precieze uitwerking daarvan waren toen echter nog niet volledig duidelijk. In de loop van 2025 is dit verder geconcretiseerd, waardoor de geldstromen voor leerplicht en het doorstroompunt veranderen en een aanpassing van de begroting nodig is.

2

Vanaf 2026 worden de financiële stromen voor leerplicht en het doorstroompunt van elkaar gescheiden. Leerplicht wordt bekostigd door de deelnemende gemeenten, terwijl het doorstroompunt wordt gefinancierd via een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK). Omdat de doelgroep van het doorstroompunt wordt uitgebreid tot 27 jaar, neemt deze rijksbijdrage toe. Daarnaast wordt de regionale VSV‑subsidie ingezet voor verschillende projecten. Dit alles leidt tot een andere financiële uitgangspositie voor 2026 dan eerder werd voorzien. Wij adviseren u om geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2026 4. Het RBL sluit 2025 af met een positief resultaat van € 192.258,-. Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat de inhuurkosten lager uitvielen dan begroot. Voor onze gemeente betekent dit dat onze bijdrage over 2025 € 19,00 lager uitvalt dan eerder geraamd en nu uitkomt op € 20.895,00 voor niveau 1 (leerplichtadministratie) en € 18.826,00 voor niveau 2a (doorstroomcoaches) tot 1 augustus 2025. Ook de eenmalige frictiekosten als gevolg van het per 1 augustus 2025 beëindigen van de regionale dienstverlening, vallen lager uit dan oorspronkelijk geraamd: in plaats van € 18.581,00 bedraagt de uiteindelijke bijdrage € 15.814,00. Middelen: De geoormerkte middelen bestemd voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten, worden in een reserve gestort.

De uitgaven m.b.t. voortijdig schoolverlaten, waaronder de bekostiging van de GR, komen ten laste van deze reserve. 1e Begrotingswijziging 2026 RBL De verlaging van de kosten 2026 voor onze gemeente resulteert in een vermindering van onze bijdrage van in totaal € 6.532,00 (van € 21.496,00 naar € 14.964,00). Uw raad wordt voorgesteld om dit ten gunste van de reserve VSV te brengen en de 3e begrotingswijziging 2026 vast te stellen. Ontwerpbegroting 2027 RBL In 2027 wordt van onze gemeente een bijdrage gevraagd van € 15.545,00. Dit betreft echter enkel nog de leerplichtadministratie (niveau 1) omdat de bijdrage voor de administratie van het doorstroompunt vanaf 2026 rechtstreeks bekostigd wordt uit de geoormerkte middelen die centrumgemeente Breda voor deze taak ontvangt. Als we de bedragen afzetten tegen onze meerjarenraming, dan heeft dit het volgende effect:

Begroting gemeente Rucphen Begroting 2027 RBL Verschil (-/- = voordeel)

2027 22.745 15.545 -7.200

2028 23.458 14.743 -8.715

2029 24.239 15.315 -8.924

2030 25.015 15.924 -9.091

De financiële consequenties van de Ontwerpbegroting 2027 RBL worden opgenomen in de Kadernota 2027 en komen ten gunste van de reserve voortijdig schoolverlaten. Waar we aangeven dat het ten gunste komt van de reserve, betekent het in feite dat we de reserve in dat jaar minder aanwenden. Er is geen effect op het meerjarig begrotingssaldo. Vervolg: Tot 1 juli kunnen reacties worden ingediend bij het Algemeen Bestuur van het RBL. De begroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026 worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Orgaan van het RBL. De financiële consequenties voor Rucphen worden verwerkt in Kadernota 2027.

3

Rucphen, 28 april 2026 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief van het RBL c. Ontwerpbegroting 2027 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant d. 1e begrotingswijziging 2026 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant e. Jaarstukken 2025 van het RBL f. Regionaal format ontwerpbegroting RBL 2027

RAADSBESLUIT Ontwerpbegroting 2027, 1e Begrotingswijziging 2026 en Jaarrekening 2025 van het Regionaal Bureau Leren (RBL) 10 juni 2026 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2026, overwegende dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 en de eerste begrotingswijziging 2026 van het Regionaal Bureau Leren, gelet op hetgeen bepaald is in de Wet gemeenschappelijke regelingen, gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 26 mei 2026, besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) aangaande de ontwerpbegroting 2027. 2. Geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Bureau Leren (RBL) aangaande de begrotingswijziging 2026. 3. De 3e begrotingswijziging 2026 vast te stellen. 4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van het Regionaal Bureau Leren (RBL).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 10 juni 2026, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.