10c 30e begrotingswijziging 2024
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Gemeente Rucphen
Provincie Noord-Brabant
Begrotingsjaar 2024
Wijziging nr. 30
2e bestuursrapportage 2024
De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 06-nov-2024.
De raad voornoemd,
De griffier,
De voorzitter,
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2024 2e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 06-nov-2024 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.
Taakveld
Lasten 2024
0.1
Bestuur
-35.133
0.2
Burgerzaken
-1.088 -36.221
00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
157
176
196
1.250
117
143
170
1.250
274
319
366
Baten 2027
Programma 01 Veiligheid Nr.
Taakveld
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
2.910.258
2.912.705
1.2
Openbare orde en veiligheid
-13.193
8.662
2.842
4.497
5.676
2.897.065
2.921.367
2.842
4.497
5.676
01 - Totaal Programma Veiligheid
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.
Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer
-58.793
14.613
2.5
Openbaar vervoer
6.500
10.500
-52.293
25.113
02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
1.072
945
813
1.072
945
813
Baten 2027
Programma 03 Economie Nr.
Taakveld
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
03 - Totaal Programma Economie
Lasten 2024
Baten 2024
-20.000
423
-20.000
423
Lasten 2025
Baten 2025
Programma 04 Onderwijs
2
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2024 2e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 06-nov-2024 Nr.
Taakveld
4.1
Openbaar basisonderwijs
10.000
4.2
Onderwijshuisvesting
-1.880
-44.743
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
10.215
24.750
18.335
-19.993
04 - Totaal Programma Onderwijs
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
-376
-8.472
Lasten 2026
243
115 -376
-8.357
Baten 2026
-8.606
Lasten 2027
874
162 243
-8.444
Baten 2027
-8.741 212
874
-8.529
Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.
Taakveld
5.2
Sportaccommodaties
-9.135
-57.113
12.357
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
9.252
7.000
-250
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2.100
15.163
9.827
10
9.827
14
9.827
18
-1.983
-34.950
21.934
481
22.163
617
22.400
757
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
5.7
05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025 471
Lasten 2026 12.588
Baten 2026 603
-252
Lasten 2027 12.828
Baten 2027 739
-255
Programma 06 Sociaal Domein Nr.
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.3
Inkomensregelingen
920.272
6.4
WSW en beschut werk
717.495
6.5
Arbeidsparticipatie
62.733
81.189
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
-84.705
9.184
327.128
156.740
3.484
-2.606 39.400
699.709
3
312
-2.358 39.400
424
-2.105 39.400
540
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2024 2e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 06-nov-2024 Nr.
Taakveld
6.71A
Hulp bij het huishouden (WMO)
183.150
6.71B
Begeleiding (WMO)
-147.061
6.71C
Dagbesteding (WMO)
39.000
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
8.000
6.72B
Jeugdhulp behandeling
500.000
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
330.000
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-690.217
6.73A
Pleegzorg
75.000
6.73B
Gezinsgericht
200.000
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
600.000
6.74A
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
22.000
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
-80.000
6.74C
Gesloten plaatsing
76.012
6.82A
Jeugdbescherming
149.205
6.82B
Jeugdreclassering
-90.000
06 - Totaal Programma Sociaal Domein
Lasten 2024
3.121.496
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
-76.590
76.590
946.822
36.794
312
37.042
424
37.295
540
Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.
Taakveld
Lasten 2024
Baten 2024
7.1
Volksgezondheid
-72.060
7.2
Riolering
95.586
95.654
7.3
Afval
0
6.753
Lasten 2025
Baten 2025
-277
4
Lasten 2026
14
Baten 2026
Lasten 2027
305
Baten 2027
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2024 2e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 06-nov-2024 Nr.
Taakveld
7.4
Milieubeheer
Lasten 2024
07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu
Baten 2024
109.000
129.000
132.526
231.407
Lasten 2025
Baten 2025
-277
Lasten 2026
Baten 2026
14
Lasten 2027
Baten 2027
305
Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.
Taakveld
Lasten 2024
8.1
Ruimte en leefomgeving
-24.925
3.500
8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
37.552
4.283
689
695
702
12.627
7.783
689
695
702
08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
Programma 09 Financiële paragraaf Nr.
Taakveld
0.10
Mutaties reserves
581.466
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-511.160
0.4
Overhead
-101.490
36.407
0.5
Treasury
8.341
159.931
0.61
OZB woningen
2.500
16.368
0.62
OZB niet-woningen
62.410
0.64
Belastingen overig
-26.826
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8
Overige baten en lasten
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
459.444
Lasten 2026
23.860
Baten 2026
Lasten 2027
23.982
24.106
-8.791
-12.132
-15.024
2.913
3.583
4.271
-39.400
-39.400
-39.400
1.259.668 18.162
22.747
5
Baten 2027
BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2024 2e bestuursrapportage 2024 Raadsbesluit van 06-nov-2024 Nr.
Taakveld
09 - Totaal Programma Financiële paragraaf TOTAAL GENERAAL
Lasten 2024
Baten 2024
Lasten 2025
Baten 2025
Lasten 2026
Baten 2026
Lasten 2027
Baten 2027
-2.181
1.990.149
-45.278
23.860
-47.949
23.982
-50.153
24.106
6.069.371
6.069.371
16.985
16.985
17.274
17.274
17.576
17.576
6