10 WVS Aanbiedingsbrief kwarap 3-2021 WVS

De leden van het algemeen bestuur van WVS i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen

rapportage 3e kwartaal 2021 WVS Uw kenmerk

Bestsecr-21/49 A 1 Roosendaal, 1 november 2021

Geachte bestuursleden, Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 3e kwartaal van 2021. Het exploitatieresultaat tot en met het 3e kwartaal 2021 is € 906k positief ten opzichte van het budget. Hierbij is rekening gehouden met 9/12e vrijval van de € 2 miljoen die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen.WVS heeft tot op heden nog geen gebruik hoeven te maken van de compensatie voor Covid 19. WVS Detachering boekte tot en met Q3 een toegevoegde waarde verlies van € 257k ten opzichte van budget. Dit komt doordat, als gevolg van Covid 19, een groot aantal detacheringen (tijdelijk) zijn gestopt omdat inleners hun deuren moesten sluiten. De medewerkers worden wel zoveel mogelijk elders bij WVS ingezet. WVS Industrie wist het verlies met name als gevolg van Covid 19 tot en met Q3 te beperken tot € 88k ten opzichte van budget. WVS Groen boekte tot en met Q3 een toegevoegde waarde verlies van € 302k. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat, als gevolg van Covid 19, de instroom van participanten groen stagneert en er dus meer uitzendkrachten moeten worden ingezet. De verliezen van WVS Detachering, WVS Industrie en WVS Groen werden tot en met Q3 voor het grootste deel gecompenseerd door het uitstekende resultaat van WVS Post & Pakketbezorging.

Zij boekten tot en met Q3 een toegevoegde waarde winst van € 487k positief ten opzichte van budget. Tot en met Q3 werd € 249k minder aan opbrengsten (dekking van het begeleidingsapparaat) gegenereerd ten opzichte van budget als gevolg van de stagnering, als gevolg van Covid 19, van

de start van nieuwe leerwerktrajecten en de instroom van beschut werkers. Dit laatste heeft ook een negatief effect op de toegevoegde waarde. Vanaf begin van de zomer 2021 starten weer leerwerktrajecten en vindt er weer instroom plaats van beschut werkers. Op de personeelskosten SW is tot en met Q3 € 1.355k bespaard ten opzichte van budget als gevolg van een lager aantal fte SW dan gebudgetteerd. De Cao Aan de Slag is per 1 juli 2021 gestart en zo dus ook de daaruit voortvloeiende kosten. De onderhandelingen over de Cao SGO (regulier personeel) zitten in een impasse. De loonkostenstijgingen voor 2021 zijn derhalve nog niet bekend. De corona pandemie heeft ook voor WVS grote gevolgen, zowel voor de bedrijfsvoering als voor het financiële resultaat. Dit jaar heeft de pandemie tot en met juni ruim € 1 miljoen gekost. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5.1 van de bijgevoegde rapportage. Het kabinet heeft onlangs besloten om ook over het 1e halfjaar 2021 een tegemoetkoming te verstrekken aan SW-bedrijven voor de geleden verliezen als gevolg van corona. Voor WVS betekent dit een verhoging van de rijksbijdrage Wsw met bijna € 1 miljoen. Deze extra bijdrage is nog niet meegenomen in het exploitatieoverzicht. Alle ontwikkelingen overziende mogen we niet ontevreden zijn met het resultaat tot en met Q3.

De ombouw van WVS van een traditioneel SW-bedrijf naar een leerwerkbedrijf loopt op koers. U kunt hierover meer lezen in paragraaf 1.2.1 van de kwartaalrapportage. Per 30 juni 2021 bedraagt de realisatie van het aantal beschutte werkplekken 149,88 (berekend op basis van arbeidscontracten van gemiddeld 31 uur per week). In aantal personen gaat het hierbij om 165 medewerkers. In verband met Covid 19 zijn in 2020 en het eerste halfjaar van 2021 een beperkter aantal beschut werkers in dienst getreden. Tot en met het 3e kwartaal van 2021 zijn slechts 49 leerwerktrajecten geactiveerd. Dit aantal is aan de (zeer) lage kant. Dat heeft te maken met Covid 19. Partijen (ISD, Werkplein en WVS) zijn in onderling overleg aan het bekijken hoe in de toekomst verder invulling kan worden gegeven aan de leerwerktrajecten waarbij tevens de focus ligt op het aanbieden c.q. uitvoeren van andere, alternatieve (maatwerk) trajecten die mensen zo goed mogelijk kunnen toe leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo zijn er inmiddels met de ISD en het Werkplein afspraken gemaakt over het uitvoeren van specifieke leerwerktrajecten voor statushouders en zijn er voor het Werkplein kandidaten gestart in de leerroute logistiek. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 1.2.1 in de kwartaalrapportage.

De start van de leerwerktrajecten en de instroom van beschut werkers is sedert het begin van de zomer weer op gang gekomen. In december 2017 is door de 9 wethouders besloten dat WVS 30 fte uit de doelgroep van de Participatiewet tijdelijk in dienst mag nemen voor het opvangen van de uitstroom van de SW in

het groenbedrijf van WVS. De tijdelijke dienstverbanden zijn gericht op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Ultimo september 2021 waren er slechts 4 medewerkers bij WVS in dienst in het kader van het groenproject. Gedurende de looptijd van het project zijn 11 groenmedewerkers uitgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven en 12 medewerkers hebben een dienstverband gekregen in het kader van beschut werk. In overleg met het Werkplein en de ISD stromen er weer nieuwe medewerkers in om de opengevallen plaatsen bij WVS in te vullen. Als gevolg van Covid 19 stagneert de instroom van nieuwe medewerkers op de opengevallen plaatsen. Op 26 september 2019 hebben de bestuurders Sociaal Domein van de 9 deelnemende gemeenten groen licht gegeven aan het Werkplein, de ISD en WVS om gedurende een jaar 3 ‘proeftuinen’ te starten om ervaring op te doen in het ontwikkelen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een (groot) deel van deze doelgroep zal hoogstwaarschijnlijk geen structurele aansluiting kunnen vinden naar betaald werk. Het is essentieel om hierbij maatwerk te bieden. Het doel is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en op de één of andere manier te laten participeren in onze maatschappij. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de 3 ketenpartners om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

In februari 2020 is een startbijeenkomst gehouden voor de proeftuinen. Helaas zijn de proeftuinen kort na deze opstart gestopt in verband met Covid 19. Inmiddels zijn de proeftuinen in maart 2021 alsnog (digitaal) van start gegaan. De proeftuinen verkeren thans in de 3e (en afrondende) fase. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van WVS, de secretaris,

de voorzitter,

P.F.J.M. Havermans

L.G.M. van der Beek.

Gemeente Rucphen Informatieset 3e kwartaal 2021

Gemeente Rucphen & WVS Informatieset 3e kwartaal 2021 Inhoudsopgave Inleiding....................................................................................................................... 3 1. Algemene informatie ................................................................................................. 4 1.1 Bestuurlijke ontwikkeling ...................................................................................... 5 1.2 Uitvoering leerwerkbedrijf en Participatiewet ............................................................... 6 1.3 Samenwerking met SDW & GGZ .......................................................................... 10 1.4 Commerciële ontwikkelingen ............................................................................... 11 2. Informatie van uw gemeente en WVS totaal over Wsw ...................................................... 13 2.1 Financiering Wsw ............................................................................................. 13 2.2 Dienstverbanden .............................................................................................. 13 2.3 Herindicaties dienstverbanden ............................................................................. 17 3. Gemeentelijke omzet en omzet ISD en Werkplein............................................................ 18 4.

Regulier personeel en ziekteverzuim ........................................................................... 20 4.1 Personele bezetting (regulier) .............................................................................. 20 4.2 Uitzendkrachten............................................................................................... 20 4.3 Ziekteverzuim ................................................................................................. 21 5. Financiële kengetallen en informatie ............................................................................ 22 5.1 Exploitatierekening ........................................................................................... 22 5.2 Risicoparagraaf ............................................................................................... 24 6. Verklaring van afkortingen en begrippen ....................................................................... 27

Inleiding WVS is hèt leerwerkbedrijf in het westen van Noord-Brabant om mensen tegen zo laag mogelijke kosten deel te laten nemen aan arbeid. De missie is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk brengen. WVS beschikt hiertoe over diverse werkbedrijven. Negen gemeenten in het westen van Noord-Brabant zijn 'aandeelhouder' van WVS. Dit geldt ook voor uw gemeente. De ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant zijn voor WVS belangrijke opdrachtgevers als het gaat om het uitvoeren van leerwerktrajecten. Graag informeren wij u over de financiële en sociale resultaten binnen WVS in het algemeen én voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt worden die verbonden zijn met WVS en de specifieke opdracht die wij ook voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 6 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Wij gaan er vanuit dat wij u, middels deze informatieset, zo volledig mogelijk informeren. Voor een nadere toelichting of suggesties kunt u contact opnemen met de heren Jos Koopman, algemeen directeur, of Pieter Havermans, ambtelijk secretaris, te bereiken op telefoonnummer 0165 – 596500 of per e-mail: jkoopman@wvs.nl of phavermans@wvs.nl.

-3-

1.

Algemene informatie

In deze kwartaalrapportage doet de directie verslag van haar activiteiten en resultaten binnen de aan haar verstrekte opdrachten. Hierbij gelden als leidraad de strategische doelen, te weten:

-

het ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar, waar mogelijk, betaald werk; het bieden van een SW-baan aan mensen met een Wsw-indicatie; het meer naar buiten plaatsen van onze medewerkers; het zoeken van samenwerking met private marktpartijen.

WVS voert van oudsher de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Per 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om mensen met een Wsw-indicatie een SW-baan aan te bieden. Het aantal mensen dat bij of via WVS een Wsw-dienstverband heeft loopt vanaf 1 januari 2015 dus geleidelijk aan terug. Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben de 9 deelnemende gemeenten besloten dat WVS hèt leerwerkbedrijf van de negen gemeenten wordt. WVS beschikt immers over de kennis, het netwerk en de infrastructuur om deze taak goed uit te voeren. Dit betekent dat WVS, in opdracht van de ISD Brabantse Wal (hierna: ISD) en het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: het Werkplein) in onze regio, kortlopende leerwerktrajecten zal bieden aan mensen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen weer meer kansen te bieden op betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. Tevens hebben de negen deelnemende gemeenten besloten dat WVS het beschut werk zal uitvoeren. Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben voor arbeidsparticipatie. Het UWV indiceert deze mensen.

In de afgelopen jaren is WVS omgevormd van een traditioneel SW-bedrijf (dat vooral gericht is op het bieden van werk, het uitvoeren van productie en het genereren van financiële opbrengsten) naar een leerwerkbedrijf (dat vooral de focus heeft op (arbeids-)ontwikkeling en training van mensen). WVS opereert in nauwe samenwerking met de ISD en het Werkplein, teneinde zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar betaald werk. In de afgelopen jaren heeft WVS verschillende werkgelegenheidsprojecten uitgevoerd waarvan sommigen in opdracht van gemeenten en bedrijfsleven. Bij paragraaf 1.2 kunt u lezen welke projecten recentelijk zijn uitgevoerd c.q. in uitvoering zijn. Tevens wordt in deze paragraaf nader toegelicht welke activiteiten WVS (in opdracht van de gemeenten / ISD / Werkplein) uitvoert c.q. gaat uitvoeren in het kader van de Participatiewet. In deze rapportage treft u sociale én financiële kengetallen aan over (en tot en met) het 3e kwartaal van 2021.

-4-

1.1

Bestuurlijke ontwikkeling

In het 3e kwartaal 2021 vonden de navolgende gebeurtenissen en / of ontwikkelingen plaats. 1. Op 12 juli 2021 zijn de begroting 2022 (incl. de meerjarenraming t/m 2025) en de jaarrekening 2020 vastgesteld in het algemeen bestuur. De begroting 2022 sluit met een tekort van € 8.009.000,-. De begroting 2022 is gebaseerd op voorlopige cijfers. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen op basis van de mei- en september circulaire van het ministerie. Inmiddels is een ontwerp herziene begroting 2022 opgesteld waarin rekening is gehouden met de uitkomsten van de mei- en september circulaire. De ontwerp herziene begroting 2022 sluit met een tekort van € 7.532.000,- en wordt op 13 december a.s. in het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden. De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 4.136.000,-. In 2020 is besloten om ten laste van dit resultaat een bedrag van € 2.000.000,- aan te wenden voor de exploitatie van 2021 (eenmalige verlaging van de gemeentelijke bijdragen 2021). Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is op 12 juli 2021 besloten om ten laste van het resultaat een bedrag van € 1.880.000,- toe te voegen aan de algemene reserve (dit betreft het restant aan compensatie voor Covid 19), en een bedrag van € 50.000,- te reserveren in een bestemmingsreserve ‘viering 50 jaar WVS’.

Voorts is besloten om de resterende € 206.000,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Tevens is bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 besloten om een bedrag van € 2.336.000,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Dit betreft de ontvangen compensatie voor de betaalde transitievergoedingen over de periode 2015 t/m 2019. 2. WVS probeert zich zo goed mogelijk door de corona tijd heen te slaan. Tot op heden is dit gelukkig goed gelukt. In verband met de RIVM richtlijnen zijn veel aanpassingen aangebracht / doorgevoerd op de werkvloer. Voor onze medewerkers is het ook van groot belang dat ze de vaste structuur van werk kunnen vasthouden. In de eerste maanden van 2021 is WVS geconfronteerd met enkele besmettingshaarden op de werkvloer, met name op de vestigingen van WVS Industrie in Bergen op Zoom en (in mindere mate) in Roosendaal. Als gevolg hiervan zijn tijdelijk enkele afdelingen gesloten geweest. In verband met de toename van de besmettingen is er voor gekozen om op locatie (bij WVS Bergen op Zoom en WVS Roosendaal) eigen testlocaties in te richten. Dit heeft als voordeel dat, wanneer er een besmetting wordt vastgesteld, grote aantallen medewerkers (vrijwillig) snel getest kunnen worden en de uitbraak van besmetting snel onder controle kan worden gebracht. Dit heeft in februari en maart zeker z’n nut bewezen.

In het 2e en 3e kwartaal 2021 hebben zich gelukkig geen noemenswaardige problemen voorgedaan met betrekking tot grootschaligere besmettingen op het werk. De start van de leerwerktrajecten en de instroom van beschut werkers is sedert het begin van de zomer weer op gang gekomen. De pandemie heeft ook voor WVS grote financiële gevolgen. De financiële gevolgen van Covid 19 op WVS worden toegelicht bij paragraaf 5.1 ‘Exploitatierekening’.

-5-

1.2

Uitvoering leerwerkbedrijf en Participatiewet

WVS heeft van de negen deelnemende gemeenten de rol gekregen als leerwerkbedrijf. De focus ligt hierbij op de (arbeids-)ontwikkeling van werkzoekenden. WVS is verantwoordelijk voor de (arbeids-) ontwikkeling en training van mensen. De toeleiding tot betaald werk is in handen van het regionaal georganiseerde Werkgevers Service Punt (WSP) waarin gemeenten, werkpleinen, UWV en WVS samenwerken. Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die WVS in het kader van de Participatiewet uitvoert c.q. recentelijk heeft uitgevoerd.

1.2.1 Activiteiten in het kader van de Participatiewet Beschut Werk Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ (beschermde) werkomgeving kunnen werken. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht om beschut werk aan te bieden en kunnen inwoners die denken in aanmerking te komen voor een indicatie beschut werk zich zelf aanmelden bij het UWV. Een gemeente bepaalt zelf op welke manier en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Alle gemeenten krijgen geld om beschutte werkplekken te organiseren. In onze regio hebben alle 9 deelnemende gemeenten besloten om beschutte werkplekken te organiseren via WVS. Beschut werkers krijgen een arbeidscontract bij Flexkompaan BV en worden gedetacheerd bij WVS. Per 1 juli 2021 vallen de beschut werkers onder de (landelijke) Cao Aan de Slag. Intern zijn er acties in gang gezet om beschut werkers verder te ontwikkelen richting detachering bij reguliere werkgevers.

Gemeenten/werkpleinen ISD Brabantse Wal Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht Totaal Werkplein Hart van West-Brabant Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal

Te realiseren beschutte werkplekken t/m 2021* Aantal 38 9 9 56 Aantal 18 15 13 52 19 6 123

Gerealiseerde beschutte werkplekken tot en met 30 september 2021 Aantal** 33,42 7,35 7,89 48,66 Aantal** 17,24 10,32 8,26 46,06 15,73 3,61 101,22

Werkelijke beschutte werkplekken per 30 september 2021 Aantal 39 9 9 57 Aantal 20 11 8 50 15 4 108

* De berekende fictieve aantallen zijn geen personen, maar jaargemiddelde bezette plaatsen. ** Realisatie op basis van ultimo-stand maand op basis van 31 uur per week.

Leerwerktrajecten WVS voert in opdracht van de ISD en het Werkplein leerwerktrajecten uit. Het betreft hier uitkeringsgerechtigden van de negen deelnemende gemeenten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die voor maximaal 6 maanden met behoud van uitkering deelnemen aan een leerwerktraject. Het doel van een leerwerktraject is een optimale arbeids- en mensontwikkeling voor de werkzoekende. Het ultieme doel is het laten uitstromen van kandidaten richting regulier werk.

-6-

Een medewerker op één van de industriële vestigingen verrichtte werkzaamheden op verschillende afdelingen. Hij rendeerde het beste in werkzaamheden waarin dynamiek en actieve fysieke arbeid aanwezig was. Zodra dit minder voorhanden was verdween zijn interesse. Door middel van de methodiek Werkstap is duidelijk gemaakt waar verandering / verbetering mogelijk was om een vervolgstap in de ontwikkeling te maken. De medewerker is vervolgens via een stage bij een inlener als bijrijder aan de slag gegaan. Door middel van twee wekelijkse evaluatiemomenten worden de voortgang en eventuele aandacht- en verbeterpunten besproken. De medewerker boekt duidelijk progressie en de vooruitzichten voor de medewerker zijn gunstig. De doelgroep betreft kandidaten die bemiddelbaar zijn met ondersteuning en arbeidsperspectief. Tijdens het leerwerktraject worden werknemersvaardigheden en competenties ontwikkeld en worden specifieke ontwikkelvragen beantwoord. Na het leerwerktraject neemt het Werkgevers Servicepunt (WSP) de bemiddeling richting de arbeidsmarkt op zich. De ISD of het Werkplein bepaalt of, en zo ja welke aanvullende instrumenten worden ingezet voor de ontwikkeling van de werkzoekenden alsmede of er voor betrokkene een traject wordt ingezet met als doel het doorstromen naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt.

De doelgroep betreft kandidaten die bemiddelbaar zijn met ondersteuning en arbeidsperspectief. Tijdens het leerwerktraject worden werknemersvaardigheden en competenties ontwikkeld en worden specifieke ontwikkelvragen beantwoord. Na het leerwerktraject neemt het Werkgevers Servicepunt (WSP) de bemiddeling richting de arbeidsmarkt op zich. De ISD of het Werkplein bepaalt of, en zo ja welke aanvullende instrumenten worden ingezet voor de ontwikkeling van de werkzoekenden alsmede of er voor betrokkene een traject wordt ingezet met als doel het doorstromen naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. In het Jaarplan ketensamenwerking 2021-2022 is tussen de ISD, het Werkplein en WVS afgesproken dat jaarlijks ongeveer 233 leerwerktrajecten worden gestart, waarvan 1/3e vanuit de ISD (78) en 2/3e vanuit het Werkplein (155) met een mogelijke afwijking van 20 % boven of onder het afgesproken aantal. De ISD, het Werkplein en WVS zijn in onderling overleg aan het bekijken hoe in de toekomst verder invulling kan worden gegeven aan de leerwerktrajecten, waarbij tevens de focus ligt op het uitvoeren c.q. aanbieden van andere, alternatieve (maatwerk) trajecten die mensen zo goed mogelijk kunnen toe leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. In 2018 is gestart met de leerroute logistiek.

Kandidaten van het Werkplein, waarvan verwacht wordt dat zij mogelijk geschikt zijn om, na een leerwerktraject, te gaan werken in de logistieke sector, kunnen instromen in deze leerroute logistiek. Deze leerroute logistiek is vormgegeven binnen het industriële bedrijf van WVS in Roosendaal op een aparte werklocatie. Deze leerroute logistiek is een onderdeel van de uitwerking van het project Sociale Innovatie. Dat is een samenwerking tussen het Werkplein, Uitzendbureau Randstad en WVS. Randstad biedt een jaar werkgelegenheid aan de deelnemers van dit project. Vanaf eind 2018 zijn de eerste kandidaten die hebben deelgenomen aan de leerroute logistiek ook daadwerkelijk ingestroomd in een dienstverband bij Randstad. Daarna zijn nog meerdere kandidaten op deze wijze doorgestroomd. Aansluitend op het dienstverband bij Randstad zijn kandidaten in dienst getreden bij logistieke bedrijven. WVS overlegt structureel met het Werkplein en Randstad over verdere verfijning van dit specifieke leerwerktraject om de aansluiting naar de arbeidsmarkt zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Omdat de pilot fase van het project leerwerktrajecten logistiek is afgerond zijn de leerwerktrajecten logistiek nu in de onderstaande opgave (van de reguliere leerwerktrajecten) opgenomen.

-7-

Het aantal leerwerktrajecten dat tot en met het 3e kwartaal 2021 is gestart is een stuk lager dan afgesproken. Dit heeft te maken met restricties vanwege Covid 19. Sedert het begin van de zomer 2021 zijn er weer nieuwe leerwerktrajecten gestart. Leerwerktrajecten Status Actief Traject beëindigd* Tijdelijk inactief Totaal In afwachting procedure Nooit gestart

Aantal deelnemers per 30 september 2021 30 13 4 47 15 18

* - uitstroom regulier werk (4) - uitstroom beschut werk(1) - nieuw traject WVS (3) - nieuw traject extern (0) - traject volledig doorlopen/einde (0) - teruggetrokken door opdrachtgever (2) - traject niet passend (2) - medische redenen (1) - misdragingen (0) - geen recht op uitkering (0)

Naast de reguliere leerwerktrajecten en de leerwerktrajecten logistiek zijn er ook de leerwerktrajecten voor statushouders. Het betreft een leerwerktraject van maximaal 6 maanden waarbij naast ‘leer / werken’ ook diverse ontwikkelinstrumenten worden ingezet zoals e-learning, NL-taal les (gericht op taal op de werkvloer) en een workshop Nederlandse waarden en normen. Dit leerwerktraject start met het toepassen van een diagnose in een periode van maximaal 1 maand. De uitkomsten van deze diagnoseperiode geven een helder beeld wat de inzet van een leerwerktraject van 6 maanden kan zijn. Wellicht moet na deze diagnoseperiode worden geconcludeerd dat het verder inzetten van een leerwerktraject van minimaal toegevoegde waarde zal zijn voor de statushouder en dat een ander ontwikkeltraject dient te worden ingezet. Het aantal leerwerktrajecten voor statushouders is, als gevolg van Covid 19, tot en met het 3e kwartaal 2021 minimaal. Leerwerktrajecten statushouders Status Actief Traject beëindigd* Tijdelijk inactief Totaal In afwachting procedure Nooit gestart

Aantal deelnemers per 30 september 2021 1 1 0 2 4 0

* - naar regulier werk (0) - traject niet passend (0) - medische redenen (0) - traject volledig doorlopen (1) - nieuw traject extern (0) - nieuw traject WVS (0) - misdragingen (0)

Alle acties in het kader van leerwerktrajecten gebeuren in goed overleg tussen de klantmanagers van de ISD en het Werkplein en de trajectbegeleiders van WVS. Een beschut werker bij WVS Groen heeft via de methodiek Werkstap enkele werkopdrachten met succes uitgevoerd en afgerond. De verschillende onderdelen van de opdracht zijn in de praktijk door een gecertificeerde praktijkopleider van WVS getoetst. De uitslag hiervan was positief en de beschut werker mocht hiervoor een praktijkverklaring in ontvangst nemen. De medewerker heeft laten zien dat hij over voldoende kennis beschikt over de materialen en middelen waarmee wordt gewerkt. De kwaliteit en de kwantiteit van het werk zijn volgens de normen binnen WVS Groen goed. De praktijkverklaring is door de Marlijn Academie uitgegeven. Complimenten voor de medewerker zijn zeker op z’n plaats!

-8-

Participanten In het kader van de Participatiewet bestaat de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden met behulp van een loonkostensubsidie een (tijdelijk) arbeidscontract te bieden (tot maximaal 23 maanden) bij het sociaal detacheringsbedrijf van WVS, Flexkompaan BV. Werkzoekenden kunnen dan vanuit Flexkompaan BV (tijdelijk) gedetacheerd worden bij een reguliere werkgever of bij WVS. Ingeval van plaatsing bij een reguliere werkgever wordt met deze werkgever de afspraak gemaakt dat de betrokken werkzoekende (gedetacheerde), na afloop van de detacheringstermijn, bij de reguliere werkgever in dienst zal treden, tenzij tijdens de detachering is gebleken dat de gedetacheerde overduidelijk niet geschikt is voor de functie. Ingeval van plaatsing bij WVS wordt getracht om de gedetacheerde, binnen uiterlijk 23 maanden, door te laten stromen naar een dienstverband bij een reguliere werkgever. Deze voorbereidingsbanen kunnen op deze manier fungeren als een voorschakeltraject op weg naar een betaalde baan bij een reguliere werkgever. Ultimo september 2021 waren er geen kandidaten via voorbereidingsbanen werkzaam / geplaatst. In december 2017 is door de 9 wethouders besloten dat WVS 30 fte uit de doelgroep van de Participatiewet tijdelijk in dienst mag nemen voor het opvangen van de uitstroom van de SW in het groenbedrijf van WVS.

WVS is hierdoor in staat om zijn lopende contractuele verplichtingen na te komen (o.a. voor de gemeenten) en tevens kan de uitvoering van de groenactiviteiten door WVS op peil blijven zolang er nog geen besluit is genomen over de wijze waarop deze activiteiten in de toekomst georganiseerd moeten gaan worden. De ISD, het Werkplein en WVS hebben een plan van aanpak gemaakt om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet op te leiden voor werkzaamheden in de groensector. Ultimo september 2021 waren er 4 medewerkers bij WVS in dienst in het kader van het groenproject. Gedurende de looptijd van het project zijn 11 medewerkers doorgestroomd naar werk bij reguliere groenbedrijven en 12 medewerkers hebben een dienstverband gekregen in het kader van beschut werk. In overleg met de ISD en het Werkplein stromen er weer nieuwe medewerkers in om de opengevallen plaatsen bij WVS in te vullen. Als gevolg van Covid 19 stagneert de instroom van nieuwe medewerkers op de opengevallen plaatsen.

Op stap naar werk met praktijkverklaringen / MBO bouwstenen Werkgevers, onderwijsinstellingen, de ISD, het Werkplein en WVS hebben de handen ineen geslagen om werkzoekenden middels werkend leren via zogenaamde MBO bouwstenen praktijkverklaringen te laten behalen om hen zo een betere kans te bieden om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om werkzoekenden die geen startkwalificatie kunnen behalen voor de arbeidsmarkt (MBO 2 niveau), maar die wel in staat zijn om met ondersteuning werknemersvaardigheden en vakvaardigheden te ontwikkelen. Doelstelling is 100 werkzoekenden in leerwerktraject laten starten met als doel een uitstroom naar passend werk op de reguliere arbeidsmarkt van minimaal 70 %, samen met MidZuid (Oosterhout) en Atea (Breda). De bereikte resultaten in 2019 en 2020 zijn: - 11 praktijkverklaringen uitgereikt door WVS, MidZuid en Atea op 28 november 2019; - Q1 2020: powerteams gekoppeld aan kansrijke beroepssoorten conform Perspectief op Werk (groen, schoonmaak, productie / logistiek en post); - Q2 2020: presentaties verzorgd aan WSP; werkproces is opgesteld; website is gebouwd, leaflets opgesteld en video opnames van goede praktijkvoorbeelden gemaakt; - Q3 2020: training online hervat, doelgroep verbreed i.v.m.

stopzetting instroom leerwerktrajecten vanwege Covid 19; - Q4 2020: professionals (werkleiders, trajectbegeleiders, jobcoaches en detacheringsconsulenten) hebben proeve van bekwaamheid behaald; zij kunnen nu werken met de methodiek Werkstap; toepassing wordt 2 wekelijks met elkaar geëvalueerd.

-9-

Inmiddels wordt de methodiek Werkstap nu bij een bredere doelgroep toegepast. WVS heeft besloten om tot februari 2022 door te gaan met Werkstap en trainingen op te starten voor meer professionals (van WVS, MidZuid en Atea). In Q3 is een volgende groep jobcoaches en consulenten getraind om met Werkstap te gaan werken. Er zijn presentaties verzorgd tijdens een landelijk seminar van SBCM, de gemeente Oosterhout, de SBB en het UWV. In Q3 is ook een presentatie verzorgd aan de klantmanagers van de ISD Brabantse Wal. Afspraak is om dit elk kwartaal te herhalen. Op 15 juli 2021 heeft de lancering van het MVO werkgeversnetwerk Stichting MetWerk plaatsgevonden. Tijdens deze lancering is een presentatie verzorgd over methodische arbeidsontwikkeling met Werkstap in samenwerking met WVS Schoonmaak Vof. Tevens zijn toen de eerste 2 MBO praktijkverklaringen uitgereikt aan beschut werkers die werkzaam zijn bij WVS Groen. Tot en met Q3 zijn met hulp van Werkstap 3 praktijkverklaringen gerealiseerd. In samenwerking met Bravis zijn 2 leerlijnen ingericht waarin deelnemers met behulp van Werkstap een praktijkverklaring kunnen behalen.

1.3

Samenwerking met SDW & GGZ

WVS voert in samenwerking met GGZ Breburg voor een aantal cliënten arbeidsmatige dagbesteding uit in onderaanneming. Dit vindt plaats op de industriële vestiging in Etten-Leur. Ook met GGZ Westelijk NoordBrabant is een overeenkomst gesloten voor de uitvoering in onderaanneming van arbeidsmatige dagbesteding bij WVS. Bij WVS Industrie Roosendaal wordt één van de hallen gehuurd door de SDW. In deze hal wordt, onder leiding van medewerkers van de SDW, arbeidsmatige dagbesteding uitgevoerd door cliënten van de SDW. Daarnaast heeft WVS in februari 2021 ook een overeenkomst met de SDW gesloten voor de uitvoering in onderaanneming van arbeidsmatige dagbesteding bij WVS. In juni 2021 heeft WVS ook een overeenkomst gesloten met de Stichting Prisma als onderaannemer.

-10-

1.4

Commerciële ontwikkelingen

Hieronder worden de belangrijkste commerciële ontwikkelingen beschreven binnen WVS. Gelet op onze relatie met onze klanten noemen we geen bedrijfsnamen. Online marketing In het 3e kwartaal van 2021 resulteerde onze content marketing in:   

3 Nieuwsberichten. Meer dan 130 social media posts. Advertentiecampagne Business Post.

Er was in het 3e kwartaal nog volop aandacht voor ons online jaarverslag 2020. Zo werden de bij het jaarverslag behorende blogs op social media uitgezet. Deze zijn net als de bij het jaarverslag horende video door duizenden mensen bekeken. Daarnaast werd er voor onze Business Post afdeling een bescheiden advertentiecampagne op LinkedIn en Facebook gestart om deze dienst onder de aandacht te brengen bij bedrijven in de regio.

Afbeelding boven: De ‘overwinnen’-blogs kregen duizenden views. Industrie  In het 3e kwartaal heeft het werkaanbod bij diverse opdrachtgevers van WVS veel te lijden gehad onder de materiaal schaarste en de hierdoor ontstane prijsstijgingen op de wereldmarkt. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat veel opdrachten worden uitgesteld, geannuleerd of gewijzigd.  Een producent van o.a. bruisballen heeft een groot gedeelte van zijn productie verplaatst naar Duitsland waardoor WVS Industrie een aantal opdrachten en een WOL locatie heeft verloren.  Met een bestaande producent (klant) van o.a. huishoudtrappen is een contractverlenging overeengekomen van 2022 tot en met 2024.  Vanuit WVS Industrie zijn ongeveer 200 mensen gedetacheerd bij 5 reguliere bedrijven. Hier worden diverse werkzaamheden verricht. De meeste werkzaamheden bestaan uit in- en ompakwerk en daarnaast logistiek en montage. Groenbedrijf  In het 3e kwartaal zijn 28 nieuwe relaties aangemaakt in het systeem. Dertien klanten zijn een nieuw contract aangegaan.  Bij bestaande en nieuwe klanten zijn er tot op heden 634 projecten in uitvoering.

-11-

 

Door een teruglopend personeelsbestand, de vakantieperiode en het groeizame weer, is er voor gekozen bij WVS Groen een pas op de plaats te maken. Dit is terug te zien in het aantal projecten. Naast de reguliere werkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - ten behoeve van een klant zijn 40 nestkasten geleverd; - voor één van onze gemeenten is gedurende 2 weken een hagenknipper met bediening ingezet en zijn speeltuinondergronden vervangen; - in één van onze gemeenten is begonnen met het groenonderhoud bij een voetbalstadion; - bij een woonvoorziening is een gazonrenovatie uitgevoerd; - binnen onze regio zijn boven- en ondergrondse afvalcontainers gereinigd; - ten behoeve van één van onze gemeenten zijn lantarenpaal stickers gefabriceerd; - in het kader van duurzaamheid is de eerste elektrische maaimachine in gebruik genomen.

Businesspost  In het 3e kwartaal zijn 20 offertes uitgebracht waarvan er 8 zijn gegund. 7 Daarvan zijn nieuwe klanten. Het geregistreerde klachtenpercentage is 0, 005 %.  In het 3e kwartaal zijn 491.932 poststukken verwerkt, waarvan 390.000 door BP zelf zijn bezorgd. De overige poststukken zijn naar Post NL gegaan i.v.m. de landelijke verspreiding.  Dankzij de toenemende online bestellingen van producten, hebben de medewerkers van BP in de pakketbezorging in het 3e kwartaal tienduizenden pakketten afgeleverd. Detacheringen  Er zijn 35 personen en 1 persoon hybride, werkzaam in het kader van begeleid werken.  Drie personen zijn werkzaam in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden.  Er zijn 264 medewerkers, waarvan de meeste individueel, gedetacheerd bij reguliere bedrijven, gemeenten, scholen etc..

De detacheringsconsulenten werken ook samen met de Multi Disciplinaire Teams (MDT’s) van de beide werkpleinen waar WVS de uitvoeringsorganisatie van is. In deze samenwerking zijn o.a. de volgende resultaten geboekt:  Werkplein Hart van West-Brabant:  Vanuit het doelgroep register zijn er 38 klanten bemiddeld en 17 klanten geplaatst bij reguliere werkgevers.  Er waren 8 SW-medewerkers in bemiddeling waarvan er 2 zijn gedetacheerd bij een reguliere werkgever.  Er zijn 3 gesprekken gevoerd met mensen werkzaam in beschut werk voor mogelijke detachering.  ISD Brabantse Wal:  Vanuit het doelgroep register zijn er 16 klanten bemiddeld waarvan er 13 zijn geplaatst bij reguliere werkgevers.  Vanuit een leerwerktraject zijn 2 personen bemiddeld en 1 is geplaatst bij een reguliere werkgever.  Er was 1 persoon in bemiddeling vanuit beschut werk. Er is helaas geen plaatsing uit voort gekomen.  Er waren 4 SW-medewerkers in bemiddeling waarvan er 3 zijn gedetacheerd bij een reguliere werkgever.  Vanuit de participanten groep zijn nog 2 mensen bemiddeld en geplaatst.

-12-

2.

Informatie van uw gemeente en WVS totaal over Wsw

Om als WVS in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. WVS moet zich namelijk kunnen meten met de betere bedrijven in de diverse markten. Alleen dan kan WVS werkgelegenheid op langere termijn garanderen, SW-medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze trots op kunnen zijn en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op betaald werk elders. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en uitstekende contacten met het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe SW ge-indiceerden in, in een SWdienstverband. Dit betekent dat het zittende Wsw bestand via natuurlijk verloop jaarlijks afneemt.

2.1

Financiering Wsw

Het ministerie van SoZaWe verstrekt aan de gemeenten jaarlijks een Participatiebudget. Ook het budget voor de Wsw is hieraan toegevoegd. Het geld voor het zittend Wsw bestand wordt door het ministerie verdeeld op basis van de realisaties uit het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor de voorspelde natuurlijke uitstroom voor het lopende jaar. Door de aangesloten gemeenten wordt het participatie (deel-)budget Wsw/zittend aan WVS overgedragen. De financiering (inclusief LPO) ziet er voor 2021 als volgt uit: Middelen WVS Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

2.2

€ 10.568.508 5.507.178 4.797.360 2.528.805 13.869.166 5.971.179 2.439.712 2.078.626 1.923.104 49.683.638

Dienstverbanden

Wsw-dienstverbanden In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden bij WVS van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal van 2021. Plaatsingen WSW (incl. Begeleid Werken) Per 31 december 2020 Mutaties i.v.m. verhuizingen Beëindigde dienstverbanden Overige mutaties* Per 30 september 2021 Gemiddeld t/m 3e kwartaal Waarvan Begeleid Werken: Gemiddeld t/m 3e kwartaal

SE 211,71 0,00 -10,74 -0,43 200,54 206,39 6,44

* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap of verhuizing.

-13-

Rucphen Fte 207,33 0,00 -10,49 -0,28 196,56 202,14

Totaal Aantal 244 0 -17 6 233 238

SE 1.778,18 0,56 -80,28 -0,04 1.698,42 1.737,33 26,00

Fte 1.743,67 0,56 -78,86 -0,03 1.665,40 1.703,66

Aantal 2.032 1 -98 18 1.953 1.992

De beëindiging van Wsw-dienstverbanden tot en met het 3e kwartaal 2021 is als volgt te specificeren: Bestemming einde dienstverband

Rucphen Aantal

%

9

Reguliere arbeid buiten Wsw Wsw-plaatsing andere gemeente Retour wachtlijst Wsw Uitkering ziekte of arbeidsongeschiktheid Uitkering werkloosheid (Vervroegd)pensioen Voorziening i.h.k.v. AWBZ Overige bestemmingen Overlijden werknemer Begeleid werken plaatsing Totaal

Totaal Aantal 1 3

% 1 3

53

33

34

5

29

46

47

3

18

5 10

5 10

17

100

98

100

De betaalde transitievergoeding* aan Wsw-medewerkers tot en met het 3e kwartaal 2021: Transitievergoeding

Rucphen Aantal € 9 68.678,76

Wsw

Totaal Aantal 50

€ 372.113,41

* Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS heeft hier geen invloed op.

De verdeling van de geplaatste Wsw-medewerkers naar geslacht, handicapcategorie, arbeidshandicap en leeftijd per 30 september 2021 is als volgt:

*overig = handicaps die niet direct te relateren zijn aan de bovengenoemde driedeling

-14-

Re-integratieladder Het Wsw-personeel is onder te verdelen op de re-integratieladder*. De SW-medewerkers die bij WVS werkzaam zijn in staf- of leidinggevende functies vallen volgens de definitie van de re-integratieladder (voor een groot deel) onder de categorie ‘Binnen onder eigen leiding’. Om een duidelijk beeld te geven om hoeveel fte staf- en leidinggevend SW-personeel het gaat zijn deze aantallen in het onderstaande overzicht uitgesplitst. Aan het eind van het 3e kwartaal van 2021 geldt de volgende verdeling in vergelijking tot het eind van het 3e kwartaal van 2020: Re-integratieladder (in fte’s)

Rucphen waarvan staf of leiding 2020 2021 2020

2021

Totaal waarvan staf of leiding 2020 2021 2020

755,13 590,08 39,51 260,08 28,52

790,78 625,97 42,75 286,14 28,85

Fte

3e kwartaal

2021

Binnen onder eigen leiding Buiten onder eigen leiding (werken op locatie) Buiten met externe leiding (groepsdetachering) Individuele detachering Begeleid werken

69,27 53,14 26,63 40,08 6,44

* Re-integratieladder volgens de officiële definities van Cedris.

-15-

69,16 58,69 29,86 45,78 6,44

12,94 3,00 4,00 2,69

13,64 3,00 5,00 2,00

Fte

72,77 38,31 6,00 6,50

77,52 40,03 7,00 4,92

Opleidingen Om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers verder te ontwikkelen met als doel intern maar uiteindelijk extern te kunnen functioneren zijn in het 3e kwartaal de volgende trainingen en cursussen gevolgd:  Herhalingscursus BHV, 14 deelnemers, 12 geslaagd.  Cursus BHV compleet, 7 deelnemers, 4 geslaagd.  Cursus Basis beheer groen, 2 deelnemers, 1 geslaagd.  Cursus heftruckchauffeur, 3 deelnemers geslaagd.  Herhalingscursus Heftruckchauffeur, 3 deelnemers geslaagd.  Cursus Bosmaaien, 11 deelnemers, 10 geslaagd.  Her instructie cursus bosmaaien, 13 deelnemers geslaagd.  Cursus Basis EHBO, 4 deelnemers, 3 geslaagd.  Training Elektronische palet stapellaar, 35 deelnemers, 33 geslaagd.  Cursus Lezen en schrijven (Regiolaan opleidingscentrum), 10 deelnemers geslaagd.  Cursus NEN 3140 (veiligheidsmethodiek), 3 deelnemers geslaagd.  Cursus Talent 6 (observatiemethodiek), 22 deelnemers geslaagd.

-16-

Detachering bij gemeenten/ Begeleid Werken WVS heeft Wsw-geïndiceerden geplaatst bij de gemeenten. Dit kan ofwel op basis van een Begeleid Werken plaats ofwel middels een detacheringsovereenkomst. Onderstaande overzichten geven het aantal geplaatste medewerkers weer bij uw gemeente aan het eind van het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het eind van het 2e kwartaal van 2021. Detachering bij Gemeente Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Werkplein Hart van West-Brabant ISD Brabantse Wal Totaal Begeleid Werken bij Gemeente Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Werkplein Hart van West-Brabant ISD Brabantse Wal Totaal

2.3

eind 3e kwartaal 2021 Fte Aantal 19,98 22 24,77 30 3,78 4 4,80 5 0,33 1 39,31 45 2,00 2 21,22 23 3,44 4 119,63

eind 2e kwartaal 2021 Fte Aantal 23,04 25 27,76 41 6,22 7 4,80 5 0,33 1 41,70 47 3,00 3 20,44 21 3,44 4

136

eind 3e kwartaal 2021 Fte Aantal 3,00 3 3,44

4

2,00 1,00

2 1

9,44

10

130,73

154

eind 2e kwartaal 2021 Fte Aantal 1,00 1 1,56

2

2,56

3

Herindicaties dienstverbanden

Herindicaties ten opzichte van de regio Totaal aantal herindicaties van geplaatste Wsw-medewerkers tot en met het 3e kwartaal van 2021. Herindicaties medewerkers Verlenging indicatie Bovengrens* Ondergrens** Totaal

Rucphen Aantal 34

Totaal Aantal 253

2 36

7 260

* Bovengrens: iemand voldoet niet meer aan de Wsw-criteria en kan doorstromen naar reguliere arbeidsmarkt. ** Ondergrens: iemand heeft dermate veel beperkingen dat hij/zij niet (meer) werkzaam kan zijn in de Wsw; in dit geval kan doorstroom plaatsvinden naar de dagbesteding.

-17-

3.

Gemeentelijke omzet en omzet ISD en Werkplein

Onderstaand treft u een overzicht aan van de door de gemeenten aan WVS verstrekte opdrachten (in geld) tot en met het 3e kwartaal van 2021 voor de uitvoering van de Wsw en de nieuwe doelgroepen (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde periode vorig jaar opgenomen). In het onderstaande overzicht is ook rekening gehouden met de omzet van WVS bij de Stichting Samenwerken (SSW) tot de liquidatie van SSW per 1 april 2021. De omzet van SSW is in het onderstaande overzicht verdeeld over de gemeenten Bergen op Zoom (43%), Steenbergen (28,5%) en Woensdrecht (28,5%). In het onderstaande overzicht is ook rekening gehouden met de omzet van WVS bij Saver NV (incl. De Kringloper). De omzet van Saver is in het onderstaande overzicht verdeeld over de aandeelhouders van Saver, te weten de gemeenten Roosendaal (40,4%), Bergen op Zoom (34,3%), Halderberge (15,2%) en Woensdrecht (10,1%). Bedrijf/Activiteit (in euro’s) Centrale diensten Bedrijf 1 Groen Bedrijf 3 Post Bedrijf 4 Deta + BW Bedrijf 5 Schoonmaak Nieuwe doelgroepen* Totaal

Tot en met 3e kwartaal 2021

Rucphen Tot en met 3e kwartaal 2020

Verschil 2021-2020 -32.694 -2.229 -3.025 1.440

Tot en met 3e kwartaal 2021 21.672 5.046.342 252.900 799.869 1.255.228

Totaal Tot en met 3e kwartaal 2020 77.919 4.857.390 289.610 896.190 1.232.782

571.871 21.390 33.968 72.319

604.565 23.620 36.993 70.879

699.548

736.057

-35.509

7.376.012

7.353.890

Verschil 2021-2020 -56.246 188.952 -36.710 -96.321 22.446 22.121

* Zie hoofdstuk 1.2

In het onderstaande overzicht van het 3e kwartaal 2021 wordt de omzet van de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant gerapporteerd. Bedrijf/Activiteit (in euro’s) Centrale diensten Bedrijf 1 Groen Bedrijf 3 Post Bedrijf 4 Deta + BW Bedrijf 5 Schoonmaak Nieuwe doelgroepen* Totaal

ISD Brabantse Wal Tot en met Tot en met Verschil 3e kwartaal 3e kwartaal 2021-2020 2021 2020 84.208 116.309 -32.100 47.843 47.300 183 5.775 13.300 -7.525 6.280 4.070 2.210 10.267 13.300 -3.033 240.327 235.049 5.277 394.339 429.328 -34.988

Werkplein Hart van West-Brabant Tot en met Tot en met Verschil 3e kwartaal 3e kwartaal 2021-2020 2021 2020 144.781 34.462 110.320 148.223 150.400 -2.176 68.577 62.600 5.977 19.095 16.042 3.053 11.550 13.300 -1.750 437.714 441.910 -4.196 829.941 718.713 111.227

* Zie hoofdstuk 1.2

De omzet per inwoner van uw gemeente tot en met het 3e kwartaal 2021 is als volgt (ter vergelijking is het kengetal over dezelfde periode vorig jaar opgenomen): Omzet per inwoner (in euro’s) Gemeente Rucphen

Tot en met 3e kwartaal 2021 30,31

Tot en met 3e kwartaal 2020 32,17

Verschil 2021-2020 -1,86

De omzet per inwoner tot en met het 3e kwartaal van 2021 van de negen deelnemende gemeenten in de regio West-Brabant is als volgt te specificeren (in vergelijking tot vorig jaar):

-18-

-19-

4.

Regulier personeel en ziekteverzuim

4.1

Personele bezetting (regulier)

De gebudgetteerde formatie 2021 voor regulier personeel met een ambtelijk dienstverband in dienst van WVS dan wel met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst in dienst van Flexkompaan BV bedraagt 198,01 Fte’s. De daadwerkelijke bezetting is als volgt. Regeling Flexkompaan Ambtelijk Totaal Waarvan: werkzaam bij WVS werkzaam bij WVS Schoonmaak Vof werkzaam bij Stichting Samen Werken werkzaam bij Stichting Maatschappelijke Opvang Breda Overig

30 september 2021 Fte Aantal 139,37 156 51,42 56 190,79 212 188,90 1,89

30 september 2020 Fte Aantal 133,01 152 59,42 65 192,43 217 187,70 1,89 1,84 1,00

De betaalde transitievergoeding* aan regulier personeel tot en met het 3e kwartaal 2021: Transitievergoeding

Totaal Aantal € 2 12.545,23

Flexkompaan * Transitievergoeding is een wettelijk recht; WVS heeft hier geen invloed op.

4.2

Uitzendkrachten

Bij WVS Post & Pakketbezorging is het onverminderd druk en worden structureel uitzendkrachten ingeleend voor de opvoerploegen (95 %) en Businesspost (5 %). De inleen in augustus was de hoogste dit jaar, waarna in september een flinke daling is ingezet. Dit vanwege leveringsproblemen bij het uitzendbureau en omdat de vakantievervanging van eigen medewerkers niet meer nodig was. Het verkrijgen van voldoende inleenkrachten voor de opvoerploeg op zaterdag wordt vanwege de situatie op de arbeidsmarkt steeds lastiger. We zijn in gesprek over oplossingen. Bij de afdeling Trappen van WVS Industrie zijn ook in Q3 weer uitzendkrachten ingeleend. Vanaf mei is het inleenpatroon op een stabiel hoger niveau. De hoge productiedoelen van onze opdrachtgever voor huishoudtrappen en vervanging vanwege vakantieverlof zijn hier debet aan. Bij de afdeling Assemblage van WVS Industrie Bergen op Zoom is tijdelijk een teamleider ingehuurd ter vervanging van enkele afwezige leidinggevenden. Bij de centrale diensten zijn in Q3 enkele gespecialiseerde uitzendkrachten en ZZP-ers ingezet voor de afdeling ICT met name vanwege de omzetting van de nieuwe kantoorautomatisering. Vanaf augustus is er een flinke daling van het inleenvolume zichtbaar. Dit past in het beeld dat de implementatie van de kantoorautomatisering en de nazorg in een afrondende fase verkeert.

Vanaf mei is ook een uitzendkracht ingezet bij de Arbodienst ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. Bij het Groen worden in het drukke groeiseizoen uitzendkrachten en vakantiekrachten ingezet, met name wanneer medewerkers in de zomerperiode hun vakanties opnemen. Tevens stagneert de instroom van nieuwe participanten groen in verband met Covid 19. Sinds juni worden in sommige gemeenten uitzendkrachten ingezet. In augustus en september steeg het aantal uitzendkrachten. Het valt te verwachten dat dit in het begin van Q4 nog even doorzet.

-20-

Het contract van WVS met de uitzendorganisatie loopt eind 2021 af. Met het uitzendbureau is inmiddels afgesproken dat het huidige contract met een jaar wordt verlengd tot eind 2022. Landelijk luiden de uitzendbureaus de noodklok omdat vanaf 2022 een structureel tekort aan uitzendpersoneel wordt voorzien. Dit vergt van WVS een proactief beleid.

4.3

Ziekteverzuim

Duurzame inzetbaarheid Voorkomen van ziekteverzuim is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Omdat WVS de aandacht wil richten op positieve en preventieve zaken is er een start gemaakt met het komen tot actie in het kader van duurzame inzetbaarheid. Per 1 februari 2020 is er een coördinator Duurzame Inzetbaarheid benoemd binnen WVS. Eén van de belangrijke eerste taken van deze functionaris was het analyseren van het ziekteverzuim en hierover adviseren. De eerste start hiertoe is gemaakt. Echter, door de veelheid in verzuimmeldingen in het kader van het naleven van de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Covid 19 virus is dit onderzoek ‘on hold’ gezet. Ook in de rest van het jaar zijn hiertoe geen nadere acties ondernomen. In het 3e kwartaal 2021 is besloten om afscheid te gaan nemen van de (eigen) interne arbodienst. Dit in verband met problemen in behoud van bezetting van (voldoende) bedrijfsartsen en praktijkondersteuners (van de bedrijfsarts). In het 3e kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor een Europese aanbesteding van de arbo dienstverlening. Cijfermatig overzicht

3e kwartaal 2021 Regulier

Kort Middellang Lang Langer dan 1 jaar 3e ziektejaar Totaal

0,48 0,62 6,79 1,40 0,00 9,28

WSW 0,88 1,88 8,33 4,44 1,28 16,82

3e kwartaal 2020

Beschut Sociale werk detachering 1,69 5,75 2,24 0,00 6,44 0,00 3,29 0,00 0,41 0,00 14,07 5,75

-21-

Regulier 0,56 0,34 1,63 2,46 0,84 5,84

WSW 0,82 1,68 5,34 5,96 4,46 18,26

Beschut werk 1,57 2,57 6,22 5,65 0,00 16,01

Sociale detachering 0,38 2,13 15,10 0,00 0,00 17,61

5.

Financiële kengetallen en informatie

5.1

Exploitatierekening

De resultaten tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn als volgt: in € x 1.000 Werkelijk Netto-omzet

Budget

Verschil

23.040

23.239

-198

0

-7

7

688

0

688

Totaal Productiewaarde

23.728

23.232

496

Directe kosten (grondstoffen, uitbestedingen, etc.)

-7.625

-7.082

-543

Toegevoegde waarde

16.103

16.150

-46

Re-integratie- en begeleidingsopbrengsten

1.211

1.460

-249

Bijdrage overheid

42.202

43.524

-1.323

Overige opbrengsten

1.860

1.772

88

Netto-opbrengsten

61.376

62.907

-1.530

Personeelskosten

-56.884

-59.050

2.166

Afschrijvingen

-1.353

-1.298

-55

Overige bedrijfskosten, excl. centrale doorbelasting Totaal bedrijfskosten, excl. centrale doorbelasting

-3.714

-3.993

278

-61.950

-64.340

2.389

-574

-1.433

859

WVS bedrijven doorbelastingen

0

0

0

Centrale doorbelastingen

-5

0

-5

Resultaat uit normale bedrijfsvoering vóór rente

-579

-1.433

854

Rentekosten

-97

-149

52

Totaal resultaat uit normale bedrijfsvoering

-676

-1.582

905

0

0

0

-676

-1.582

906

824

-82

906

Interne verrekeningen Mutatie voorraad OHW & GP

Kosten:

Resultaat voor centrale doorbelastingen

Resultaat verbonden partijen Totaal resultaat Resultaat incl. vrijval bestemmingsreserve € 2.000k

Het exploitatieresultaat tot en met het 3e kwartaal 2021 is € 906k positief ten opzichte van het budget. Hierbij is rekening gehouden met 9/12e vrijval van de € 2 miljoen die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen.WVS heeft tot op heden nog geen gebruik hoeven te maken van de compensatie voor Covid 19.

-22-

WVS Detachering boekte tot en met Q3 een toegevoegde waarde verlies van € 257k ten opzichte van budget. Dit komt doordat, als gevolg van Covid 19, een groot aantal detacheringen (tijdelijk) zijn gestopt omdat inleners hun deuren moesten sluiten. De medewerkers worden wel zoveel mogelijk elders bij WVS ingezet. WVS Industrie wist het verlies met name als gevolg van Covid 19 tot en met Q3 te beperken tot € 88k ten opzichte van budget. WVS Groen boekte tot en met Q3 een toegevoegde waarde verlies van € 302k. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat, als gevolg van Covid 19, de instroom van participanten groen stagneert en er dus meer uitzendkrachten moeten worden ingezet. De verliezen van WVS Detachering, WVS Industrie en WVS Groen werden tot en met Q3 voor het grootste deel gecompenseerd door het uitstekende resultaat van WVS Post & Pakketbezorging. Zij boekten tot en met Q3 een toegevoegde waarde winst van € 487k positief ten opzichte van budget. Tot en met Q3 werd € 249k minder aan opbrengsten (dekking van het begeleidingsapparaat) gegenereerd ten opzichte van budget als gevolg van de stagnering, als gevolg van Covid 19, van de start van nieuwe leerwerktrajecten en de instroom van beschut werkers. Dit laatste heeft ook een negatief effect op de toegevoegde waarde. Vanaf begin van de zomer 2021 starten weer leerwerktrajecten en vindt er weer instroom plaats van beschut werkers.

Op de personeelskosten SW is tot en met Q3 € 1.355k bespaard ten opzichte van budget als gevolg van een lager aantal fte SW dan gebudgetteerd. De Cao Aan de Slag is per 1 juli 2021 gestart en zo dus ook de daaruit voortvloeiende kosten. De onderhandelingen over de Cao SGO (regulier personeel) zitten in een impasse. De loonkostenstijgingen voor 2021 zijn derhalve nog niet bekend. Alle ontwikkelingen overziende mogen we niet ontevreden zijn met het resultaat tot en met Q3. Impact Covid 19 De Covid 19 pandemie heeft ook voor WVS grote gevolgen, zowel voor de bedrijfsvoering als voor het financiële resultaat. Als gevolg van de pandemie moesten met name in de eerste maanden van de pandemie veel medewerkers, al dan niet preventief, tijdelijk naar huis worden gestuurd. Later konden de meeste medewerkers, weliswaar onder strikte condities (conform de adviezen van het RIVM) weer aan de slag. Begin dit jaar moesten enkele afdelingen van WVS Industrie worden gesloten als gevolg van besmettingen. Op de vestigingen in Bergen op Zoom en Roosendaal is toen ter plaatse een testlocatie ingericht waardoor medewerkers zich snel en gratis konden laten testen. Hierdoor konden de gesloten afdelingen weer snel worden opgestart. Als gevolg van de pandemie hebben veel inleners (tijdelijk) de detachering van hun SWmedewerker moeten stop zetten.

Tijdens de pandemie zijn nauwelijks nieuwe leerwerktrajecten gestart en ook de instroom van beschut werkers stagneerde. Vanaf het begin van de zomer 2021 starten weer leerwerktrajecten en vindt er weer instroom plaats van beschut werkers. Onderstaand treft u een overzicht aan van de financiële gevolgen van de pandemie in 2020 en 2021 (tot en met september 2021): Verlies aan toegevoegde waarde (in € x 1.000): Bedrijf 1 (Groen) Bedrijf 2 (Industrie) Bedrijf 3 (Post & Pakketbezorging) Bedrijf 4 (Detachering)

t/m sept. 2021 60 137 p.m. 285

2020 452 703 * 0 ** 297

*inclusief inzet extra uitzendkrachten **Post & Pakketbezorging heeft positief gedraaid i.v.m. extra werk. Dit neemt nu wel af.

-23-

Verlies in overige opbrengsten (in € x 1.000): Minder leerwerktrajecten Minder begeleidingsvergoedingen beschut werk Minder inzet instrumenten Totaal verliezen

193 367 10

270 378 30

1.052

2.130

Naast de verliezen is / wordt WVS tevens geconfronteerd met extra uitgaven / kosten als gevolg van de pandemie. Hieronder treft u een overzicht aan van de extra kosten: Extra kosten (in € x 1.000): t/m sept. 2021 Inzet extra voertuigen i.v.m. spreiding personeel over meer bedrijfsauto’s 43 Extra kosten Vervoer op Maat (georganiseerd vervoer) 51 Aanpassing in voertuigen (plastic afscheidingen) Hygiëne kits groen Aanschaf 1,5 meter hesjes Extra schoonmaakrondes en materialen 66 Werkplekaanpassingen (schotten, belijningen e.d.) 2 Thuiswerkplekken (ICT) Extra kosten uitval AFAS consultants / aanpassing werkwijze 4 Inhuur extra indirect personeel i.v.m. uitval 199 Aanschaf mondkapjes 4 Aanschaf snel tests 5 Totaal extra kosten

374

2020 55 48 14 12 3 62 10 68 50 163 15

500

Totale impact Covid 19 (in € x 1.000): Verliezen Extra kosten

t/m sept..2021 1.052 374

2020 2.130 500

Totaal

1.426

2.630

In 2020 heeft het Rijk de rijksbijdrage Wsw eenmalig verhoogd met een compensatie voor Covid 19 ad € 3.880.000,-. Uit deze compensatie wordt € 2.000.000,- aangewend voor de exploitatie 2021 c.q. een eenmalige verlaging van de gemeentelijke bijdragen in 2021. De resterende compensatie ad € 1.880.000,is toegevoegd aan de algemene reserve. Over het 1e halfjaar 2021 is door het Rijk opnieuw een compensatie voor Covid 19 toegekend van bijna € 1 miljoen. Over een compensatie voor de 2e helft van 2021 is door het Rijk (nog) geen beslissing genomen.

5.2

Risicoparagraaf

Vanaf 2015 wordt in de Wsw niet meer gewerkt met jaarlijkse taakstellingen die per gemeente worden toegekend. Vanaf 2015 ontvangen de gemeenten een deelbudget in de PW dat bedoeld is voor de uitvoering van de huidige SW. Bij de verdeling van het macro SW-budget tracht het ministerie van SZW zo goed mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke ontwikkelingen van het aantal Wsw-plekken in een gemeente. Het ministerie rekent hierbij o.a. ook met de zogenaamde blijfkans van SW-dienstverbanden. Als de

-24-

werkelijk uitstroom lager is dan waar het ministerie in z’n berekeningen van uit gaat, creëert dit een groot financieel risico. Immers, bij een lagere uitstroom wordt de rijksbijdrage per SE SW, bij een gelijkblijvend macrobudget, lager. Er is (landelijk) nog sprake van een hogere uitstroom waardoor de rijksbijdrage per SE stijgt. In 2020 is de compensatie van de stijgende SW-loonkosten door het Rijk positief uitgevallen, omdat deze compensatie wordt toegevoegd aan het macrobudget SW en vervolgens wordt omgeslagen naar rato van het aantal SW-dienstverbanden. Hetzelfde is nu ook aan de hand in 2021. Hierdoor is bij een LPO van 2,11 % de feitelijke stijging van de rijksbijdrage 2,73 %. Omdat er sinds 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer plaatsvindt in de SW, neemt het aantal SWwerknemers vanaf 2015 jaarlijks af. Deze afname van personeel wordt onvoldoende gecompenseerd door nieuwe instromers via leerwerktrajecten en via beschut werk. Dit betekent derhalve dat sommige opdrachten niet kunnen worden aangenomen en dat het voortbestaan van sommige productielijnen (die passend werk bieden aan de doelgroep en veelal een positief resultaat genereren in de exploitatie) ter discussie komt te staan. Dit heeft een negatieve invloed op het operationeel resultaat. Met name de afname van SW-personeel in het groen gaat gestaag.

Er is wel afgesproken dat 30 fte (participanten) tijdelijk kunnen worden ingezet in het groenbedrijf van WVS. Sedert maart 2020 heeft er, vanwege Covid 19, vrijwel geen instroom plaatsgevonden via dit project. Het Lage Inkomens Voordeel (LIV) is een uitkering die (jaarlijks) verstrekt wordt aan werkgevers die mensen in dienst hebben tegen het wettelijk minimumloon. De LIV-regeling staat ter discussie. In 2020 is de jeugd-LIV gedeeltelijk afgeschaft en is de subsidie met betrekking tot de laagste inkomens gedaald van € 2.000,- naar € 1.000,- per deelnemer (gemiddeld 24 uur op jaarbasis). In de herziene begroting 2021 is de LIV geraamd op € 500.000,-. Bij het beëindigingen van dienstverbanden door WVS (behalve bij pensionering) is WVS verplicht een zogenaamde transitievergoeding te betalen aan de ex werknemer. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de omvang en de duur van het dienstverband. In 2021 bedraagt de maximale vergoeding € 84.000,-. In de herziene begroting 2021 is voor transitievergoedingen een bedrag opgenomen van € 700.000,-. Verwacht wordt dat hiervan € 650.000,- terug komt van het UWV in de vorm van compensatie transitievergoedingen. In 2020 is door het UWV de totale compensatie transitievergoedingen ad € 2,3 miljoen over de periode van 2015 t/m 2019 aan WVS toegekend.