10 RV RB Uitbreiding was- en kleedaccommodatie V.V. R.S.V.

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 12 februari 2025

Agendanummer 10

Commissievergadering MA 28 januari 2025

Agendanummer 08

Uitbreiding was- en kleedaccommodatie V.V. R.S.V. Voorstel: 1. Ten behoeve van de realisatie van de uitbreiding van de was- en kleedaccommodatie bij V.V. R.S.V. beschikbaar stellen van een krediet van € 490.000,00; 2. De afschrijftermijn van de technische installatie van de was- en kleedaccommodatie toe te voegen aan het Beleidsplan buitensport en deze op 15 jaar te stellen; 3. De 2e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Samenvatting: V.V. R.S.V. wil hun accommodatie uitbreiden met vier was- en kleedlokalen vanwege een tekort aan kleedlokalen en (bijhorend) de privacy problemen voor dames- en meidenelftallen. Op basis van het Beleidsplan buitensport ‘In beweging 2024 – 2034’, zijn wij (financieel) verantwoordelijk voor realisatie. De kosten bedragen € 490.000,00 (incl. BTW). Optimalisaties en besparingen zijn onderzocht om de kosten te verlagen, daarnaast vragen we hiervoor ook subsidie aan (€ 88.200,00). Afspraken over verantwoordelijkheden en financiering worden vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en vereniging. Vanwege de hoge urgentie en het moment van indiening van het verzoek door de vereniging, wordt het voorstel als apart raadsvoorstel ingediend en niet pas meegenomen in de integrale afweging bij de kadernota 2026. Motivering: Inleiding Op 15 mei 2024 is het Beleidsplan buitensport ‘In beweging 2024 – 2034’ vastgesteld. Parallel hieraan heeft V.V.

R.S.V., op basis van een aantal bestuurlijke overleggen, aangegeven de bestaande accommodatie te willen uitbreiden met vier was- en kleedlokalen. Op 16 mei 2024 heeft V.V. R.S.V. een verzoek ingediend voor een bijdrage aan de genoemde uitbreiding (bijlage b t/m g). Tijdens de besluitvorming door uw raad over het Beleidsplan buitensport zijn er twee voorgenomen verzoeken reeds aan de orde gesteld, waaronder ook deze gewenste uitbreiding van V.V. R.S.V. Na inwerkingtreding van het Beleidsplan buitensport zijn de twee verzoeken formeel ingediend. Via de P&C stukken van 2025 bent u hiervan in kennis gesteld. Daarnaast hebben we aangegeven dat zodra er duidelijkheid zou zijn over de uitkomsten, we deze aan uw raad zouden voorleggen ter besluitvorming. De vereniging kampt met een tekort aan passende was- en kleedvoorzieningen, wat kan leiden tot een daling van het ledenaantal. Ook is er een privacy probleem voor de meiden- en dameselftallen. Er zijn onvoldoende kleedruimtes om gescheiden om te kunnen kleden. De KNVB heeft hierover nog geen verplichtende kaders opgesteld, maar verwacht wordt dat deze binnen vijf jaar worden vastgesteld. Een, door ons ingehuurd, bouwkundig adviesbureau heeft de uitbreidingsplannen beoordeeld en de benodigde investeringen voor de uitbreiding van de was- en kleedaccommodatie in kaart gebracht (bijlage h t/m i).

De uitbreiding sluit aan bij de doelen van het Beleidsplan buitensport en de noodzakelijke verbetering van basissportvoorzieningen.

2 Argumenten De huidige situatie sluit niet aan bij het Beleidsplan buitensport De huidige was- en kleedaccommodatie voldoet niet aan de veiligheids- en duurzaamheidsdoelen en sluit onvoldoende aan bij de behoefte. Het hoofdgebouw bevat vier kleedlokalen (ca. 30 jaar oud), terwijl het bijgebouw met twee kleedlokalen (ca. 70 jaar oud) is afgeschreven en renovatie niet rendabel is. Een tweede bijgebouw is al jaren afgeschreven, waarbij renovatie niet meer mogelijk is, en wordt alleen nog gebruikt als opslag. De geplande uitbreiding tegen het hoofdgebouw aan verbetert zowel functionaliteit als energieverbruik. Hierbij wordt ook de indeling van het hoofdgebouw, die valt onder de basissportvoorziening, geoptimaliseerd om te voldoen aan de kaders van het Beleidsplan buitensport. Uit onderzoek van het bouwkundig adviesbureau blijkt dat voor het bestaande bijgebouw met de twee kleedlokalen, nieuwbouw goedkoper en effectiever is dan renovatie. De eventuele sloopkosten van beide bijgebouwen zijn voor de vereniging, omdat sloop niet nodig is voor de uitbreiding. De kaders van het Beleidsplan buitensport ‘In beweging 2024 – 2034’ zijn leidend De was- en kleedaccommodatie is volgens het Beleidsplan buitensport een basissportvoorziening waarvoor de gemeente financieel verantwoordelijk is.

De normen van het NOC*NSF (de KNVB is aangesloten bij het NOC*NSF) bepalen of een vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage. V.V. R.S.V. heeft op basis van het aantal teams recht op acht was- en kleedlokalen, maar beschikt er momenteel slechts over zes, waarvan twee in het economisch afgeschreven bijgebouw. Met de geplande uitbreiding ontstaat een toekomstbestendige accommodatie die voldoet aan de huidige normen en duurzaamheidsvereisten. Naast de nieuwe kleedlokalen worden, als basissportvoorziening, ook (normatieve) toiletgroepen en verbindingspaden naar de nieuwe kleedlokalen gerealiseerd. Plusvoorzieningen, zoals een verzorgingsruimte en aanvullende verhardingen, vallen buiten onze verantwoordelijkheid en dienen door de vereniging zelf te worden gefinancierd. De werkzaamheden betreffen enkel het uitbreidingsplan Wij zijn financieel verantwoordelijk voor de bestaande basissportvoorzieningen. In het, samen met de verenigingen op te stellen, uitvoeringsplan wordt per vereniging opgenomen welke renovatiewerkzaamheden en bijhorende investeringen gedaan dienen te worden om weer te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van het beleidsplan. De basis voor dit uitvoeringsplan betreft het investeringsoverzicht dat hoort bij het vigerende beleidsplan. V.V. R.S.V. staat in dat overzicht voor 2025 op de rol.

Het zou dan gaan over het renoveren van de bestaande vier was- en kleedaccommodaties in het hoofdgebouw. De renovatiewerkzaamheden aan basissport- en plusvoorzieningen (kantine e.d.) in het hoofdgebouw moeten vanwege de verwevenheid gelijktijdig worden uitgevoerd. Tijdens een bestuurlijk overleg op 24 december 2024 gaf de vereniging echter aan zich voorlopig te willen richten op de realisatie van het uitbreidingsplan en het aanpassen van de toiletgroep voor de kantine wat een plusvoorziening betreft en dus voor rekening van de vereniging komt. De renovatie van de basissportvoorzieningen in het hoofdgebouw zal daarom niet plaats vinden in 2025. De investering van de renovatie zal in uitvoeringsplan worden opgenomen en verwerkt in de Kadernota 2026. Dit biedt ruimte voor een integrale afweging en een nieuwe planning.

We voegen een afschrijvingstermijn voor de technische installatie toe In het Beleidsplan buitensport is de economische afschrijving voor de technische installatie van de wasen kleedaccommodatie momenteel gelijkgesteld aan die van het gebouw (40 jaar). Dit is onrealistisch, aangezien technische installaties een gemiddelde levensduur van 15 tot 20 jaar hebben. Onder de technische installatie wordt de installatie verstaan die zorgt voor verlichting, warmte en wasgelegenheid in de basissportvoorziening.

3 Om aan te sluiten bij andere installaties in het Beleidsplan wordt de economische afschrijving aangepast naar 15 jaar. Dit leidt tot een jaarlijkse toename van de afschrijvingslast met € 5.055,00, van € 10.045,00 naar € 15.100,00. De financiële impact is verder uitgewerkt in de paragraaf ‘Middelen’. Kanttekening Het voorgestelde besluit maakt geen onderdeel uit van de integrale afweging bij de kadernota 2026 De meerjarige begroting is momenteel niet sluitend, met verwachte tekorten in 2026 en 2027. Het afzonderlijk indienen van een raadsvoorstel voor deze investering, in plaats van deze op te nemen in de kadernota 2026, betekent dat het niet mogelijk is om een integrale afweging te maken. De kadernota biedt een samenhangend inzicht in de financiële ontwikkelingen en stelt het college én de gemeenteraad in staat om prioriteiten, ten opzichte van andere beleidsdoelen, binnen de beschikbare financiële ruimte integraal te beoordelen. Echter de vereniging heeft aangegeven, gezien de urgentie, niet te kunnen wachten op de Kadernota 2026, waarbij de benodigde investeringen (mogelijk) pas in 2026 uitgevoerd kunnen worden. De vereniging voorziet hierbij een aanzienlijke terugloop in het ledenaantal en het genoemde privacy probleem voor de meiden- en dameselftallen. Conform afspraak (zie 2e Berap 2024 blz.

7) en in het belang van de vereniging, hebben wij daarom besloten het verzoek als een separaat raadsvoorstel aan uw raad voor te leggen. De werkwijze is eenmalig De beslissing om deze voorstellen separaat aan u voor te leggen is een eenmalige werkwijze. Alle toekomstige aanvragen zullen wel onderdeel uitmaken van de integrale afweging bij de behandeling van de Kadernota. Dit zal bij de indiening van een aanvraag vanaf het begin duidelijk aan de betreffende sportvereniging worden meegedeeld. Middelen De kosten voor de geplande uitbreiding van de accommodatie bedragen € 592.386,00 (incl. BTW) volgens de projectbegroting van V.V. R.S.V. Ten behoeve van de vergelijking tussen de verschillende bedragen is de projectbegroting van V.V. R.S.V. aangepast naar € 576.669,35 (incl. BTW). Reden tot aanpassing is het ontbreken van staartkosten over de technische installaties voor de hoofdaannemer in de ontvangen offertes. Om een goede vergelijking te kunnen maken moeten deze worden meegenomen (bijlage h). Het bouwkundig adviesbureau heeft de begroting beoordeeld, en enkele punten geanalyseerd.

• • •

Marktconformiteit: De offertes zijn grotendeels marktconform, maar de kosten voor technische installaties (ca. € 50.000,00) zijn hoog. Hierbij zijn goedkopere alternatieven beschikbaar. Optimalisatie: Er zijn kleine kostenbesparingen mogelijk op alle disciplines, met de grootste bezuiniging op de technische installaties. Door bij meerdere partijen offertes op te vragen is dit te behalen. Alternatief ‘sober en doelmatig’: Op verzoek van de gemeente Rucphen heeft het adviesbureau een alternatief opgesteld dat voldoet aan de minimale eisen aan de accommodatie en een levensduur van 40 jaar biedt. Dit alternatief bespaart circa € 80.000,00 (incl. BTW) maar sluit visueel niet volledig aan bij het hoofdgebouw.

De analyse toont aan dat er optimalisaties en besparingen mogelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan de functionele vereisten van de uitbreiding. Onderstaand overzicht brengt de financiële consequenties in beeld.

4

De kosten voor de nieuwbouw van de was- en kleedaccommodatie bedragen € 490.000,00 (incl. BTW). Met de SPUK Sport-subsidie (€ 88.200,00) worden de uiteindelijke kosten verlaagd naar € 401.800,00. Wij maken gebruik van de SPUK Sport-subsidie, die 18% van de totale kosten (incl. BTW) compenseert. Hierdoor worden de netto kosten verlaagd. Wij treden op als opdrachtgever om het risico op het mislopen van subsidies, zoals de BOSA-regeling, te minimaliseren. Op basis van het Beleidsplan buitensport bedraagt de afschrijvingstermijn 40 jaar voor het gebouw en 15 jaar voor de technische installatie. Dit resulteert in een jaarlijkse afschrijvingslast van € 15.100,00 vanaf 2026, ten laste van het begrotingssaldo.

Tijdens het bestuurlijk overleg op 24 december 2024 heeft de vereniging ingestemd met de voorgenomen bijdrage van € 490.000,00 (incl. BTW). Vervolg: De direct betrokken partijen worden op de hoogte gebracht van het raadsbesluit. Bij positieve besluitvorming wordt in overleg met het bestuur van V.V. R.S.V. een overeenkomst opgesteld waarin wederzijdse (financiële) afspraken worden vastgelegd.

Rucphen, 7 januari 2025 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

Mr. M. van der Meer Mohr.

5

Bijlage(n): a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Conceptbesluit Begeleidende brief verzoek tot uitbreiding accommodatie V.V. R.S.V., ontvangen d.d. 16 mei 2024; Toelichting uitbreiding accommodatie V.V. R.S.V., ontvangen d.d. 16 mei 2024; Projectbegroting uitbreiding accommodatie V.V. R.S.V., ontvangen d.d. 16 mei 2024; (Concept) Bouwtekening uitbreiding accommodatie V.V. R.S.V., met kenmerk 22-699-DO1, ontvangen van V.V. R.S.V. d.d. 16 mei 2024; (Concept) Bouwtekening fundering en riolering uitbreiding accommodatie VV RSV, met kenmerk 22-699-DO2, ontvangen van V.V. R.S.V. d.d. 16 mei 2024; Beoordeling uitbreiding sportaccommodatie V.V. R.S.V., met kenmerk 24065, ontvangen van Rueda bouwkosten- & adviesbureau d.d. 18 december 2024; Beoordeling uitbreiding sportaccommodatie (alternatief) V.V. R.S.V., met kenmerk 24065, ontvangen van Rueda bouwkosten- & adviesbureau d.d. 21 december 2024; Beoordeling werkzaamheden sportaccommodatie V.V. R.S.V. i.r.t. het Beleidsplan buitensport, met kenmerk 24060D, ontvangen van Rueda bouwkosten- & adviesbureau d.d. 18 december 2024; 2e Begrotingswijziging 2025.

Alleen voor raadsleden ter inzage: k.

Offertes aannemers (gecombineerd) uitbreiding accommodatie V.V. R.S.V., ontvangen van V.V. R.S.V. d.d. 16 mei 2024;

6

RAADSBESLUIT Uitbreiding was- en kleedaccommodatie V.V. R.S.V. 12 februari 2025 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2025, overwegende, -

Het een verzoek van VV RSV betreft voor de uitbreiding van de was- en kleedaccommodatie betreft met vier was- en kleedlokalen en bijhorende normatieve voorzieningen;

gelet op, -

het Collegewerkprogramma 2022 – 2026; het Beleidsplan buitensport ‘In beweging 2024 – 2034’;

gehoord de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden op 28 januari 2025, besluit: 1. Het ten behoeve van de realisatie van de uitbreiding van de was- en kleedaccommodatie bij V.V. R.S.V. beschikbaar stellen van een krediet van € 490.000,00; 2. De afschrijftermijn van de technische installatie van de was- en kleedaccommodatie toe te voeren aan het Beleidsplan buitensport en deze op 15 jaar te stellen; 3. De 2e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 12 februari 2025, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.