10 RV RB Begrotingswijziging 2022-2 VRMWB

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 14 december 2022

Agendanummer 10

Commissievergadering ABM 1 december 2022

Agendanummer 07

Begrotingswijziging 2022-2 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Voorstel: Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2022 van de VRMWB en geen zienswijzen in te dienen. Samenvatting: Op 29 september 2022 heeft de VRMWB de begrotingswijziging 2022-2 aangeboden. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen: boekjaar 2022 en 2023. Op grond van artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (GR VRMWB) worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren te brengen. Alle zienswijzen dienen voor 16 december 2022 kenbaar gemaakt te worden, zodat het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 22 december kan besluiten tot definitieve vaststelling van de begroting 2022. De begrotingswijziging betekent voor Rucphen voor 2023 een voordeel van voordeel van € 6.608,=. Motivering: Op basis van nieuwe ontwikkelingen, analyses en prognoses is voortschrijdend inzicht ontstaan. De VRMWB heeft hierop de begroting op een aantal punten aangepast, om de begroting zuiver en rechtmatig te houden. 1. Door de baten op te nemen middels deze begrotingswijziging wordt een onrechtmatigheid opgelost. De bestuursrapportage (BURAP) prognosticeert baten die niet zijn begroot.

De meest significante zijn: Brede Doeluitkering Loon- en Prijsontwikkeling (€ 370.000); • verkoop extra activa € 330.000 en; • detacheringsbaten € 132.000). Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 2. Door de reserves te actualiseren voldoen we aan de rechtmatigheid conform de BBV. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 3. Actualisatie van de intekentaak FLO-overgangsrecht is van toepassing conform eerdere besluitvorming. Voor Rucphen is de FLO niet van toepassing. 4. Algemene dekkingsmiddelen: Het aantal benodigde leningen en de te betalen rente 2022 op nieuw afgesloten leningen valt lager uit dan vooraf berekend. Het bedrag van € 242.000 is gecorrigeerd op de te betalen en de door te belasten rente op de financieringsfunctie. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. 5. Bestuurlijke takendiscussie: Met de behandeling van de kadernota 2022 heeft het Algemeen Bestuur in februari 2021, mede op verzoek van een aantal gemeenteraden, opdracht gegeven tot het uitwerken van extra besparingsmogelijkheden, boven op de reeds gerealiseerde structurele bezuiniging van 2,5% (€ 1,7 mln.) met ingang van 2021. De uitkomst van deze takendiscussie is een structurele verlaging van de kosten voor de Veiligheidsregio. Deze verlaging werkt door in een totale verlaging van de gemeentelijke

2

bijdrage van € 390.500. Voor Rucphen betekent dit voor 2023 e.v. een verlaging in de gemeentelijke bijdrage van € 6.608,=. 6. Brede Doeluitkering Loon- en Prijsontwikkeling € 338.715 kostenophoging en hogere Rijksbaten. Deze wijziging heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Middelen: Voor de begroting 2022 van de VRMWB is er geen aanpassing in de gemeentelijke bijdrage. Voor de begroting 2023 is er een aanpassing in de gemeentelijke bijdrage. Deze aanpassing vloeit voort uit de takendiscussie die is gevoerd. De uitkomst heeft een structureel financieel effect van € 390.500 voor de gehele Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant. Voor Rucphen heeft dit een voordelig structureel effect van € 6.608,=. De financiële consequentie voor 2023 vanuit deze begrotingswijziging wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2023. Vervolg: De VRMWB verzoekt om de zienswijze op de begrotingswijziging 2022 voor 16 december 2022 kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de VRMWB neemt op 22 december 2022 een besluit over de zienswijze en stelt dan de begrotingswijziging 2022 definitief vast.

Rucphen, 2 november 2022 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit Ter inzage voor raadsleden: b. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging c. Begrotingswijziging

RAADSBESLUIT Begrotingswijziging 2022-2 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 14 december 2022 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2022 overwegende dat er aanleiding is de begrotingen 2022 en 2023 te wijzigen, gelet op artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant (GR VRMWB), gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 1 december 2022, besluit: Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2022 van de VRMWB en geen zienswijzen in te dienen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 14 december 2022, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.