09b 30e begrotingswijziging 2021 2e bestuursrapportage 2021

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente Rucphen

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 2021

Wijziging nr. 30

2e bestuursrapportage

De raad van de gemeente Rucphen besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 03-nov-2021.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2021 2e bestuursrapportage Raadsbesluit van 03-nov-2021 Programma 00 Bestuur en Ondersteuning Nr.

Taakveld

0.2

Burgerzaken

41.730

0.1

Bestuur

7.752

00 - Totaal Programma Bestuur en Ondersteuning

Lasten 2021

49.482

Baten 2021 -23.099

Lasten 2022

Baten 2022

6.200

-9.745

1.734 -23.099

7.934

Lasten 2023 -8.900

Baten 2023 -25.267

1.751 -9.745

-7.149

Lasten 2024 130.100

Baten 2024 110.728

1.768 -25.267

131.868

110.728

Programma 01 Veiligheid Nr.

Taakveld

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-20.984

1.2

Openbare orde en veiligheid

8.180

1.201

1.606

1.152

1.706

1.102

1.801

1.051

-12.804

1.201

2.106

1.152

2.206

1.102

2.301

1.051

01 - Totaal Programma Veiligheid

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

500

Lasten 2023

Baten 2023

500

Lasten 2024

Baten 2024

500

Programma 02 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Nr.

Taakveld

Lasten 2021

2.5

Openbaar vervoer

3.957

2.1

Verkeer en vervoer

98.276

02 - Totaal Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

102.233

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

4.334

4.334

4.334

82.043

34.615

34.384

34.875

82.043

38.949

38.718

39.209

Baten 2024

Programma 03 Economie Nr.

Taakveld

3.4

Economische promotie

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

03 - Totaal Programma Economie

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

37.500 -4.950 37.500

-4.950

Programma 04 Onderwijs

2

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2021 2e bestuursrapportage Raadsbesluit van 03-nov-2021 Nr.

Taakveld

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.027

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

12.741

19.394

10.714

19.394

04 - Totaal Programma Onderwijs

Lasten 2021

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Programma 05 Sport, Cultuur en Recreatie Nr.

Taakveld

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

619

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-856

Sportaccommodaties

05 - Totaal Programma Sport, Cultuur en Recreatie

5.2

Lasten 2021

Baten 2021 47.632

2.379

52

2.379

52

2.379

52

50.000

289

7.875

291

7.875

294

7.875

296

49.763

47.921

10.254

343

10.254

346

10.254

348

Programma 06 Sociaal Domein Nr.

Taakveld

Lasten 2021

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

113.032

6.4

Begeleide participatie

23.754

6.3

Inkomensregelingen

661.789

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

82.847

39.721

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

405.259

259

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.487

687

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-726

2.128

6.2

Wijkteams

613.699

Baten 2021 1.948

Lasten 2022

Baten 2022

-20.732

1.778

Lasten 2023 -21.584

Baten 2023 1.603

Lasten 2024 -21.978

Baten 2024 1.258

996.745

259 -600

-726 31.069

3

2.089

259 -600

-726 31.069

2.048

-600 -726 31.069

2.005

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2021 2e bestuursrapportage Raadsbesluit van 03-nov-2021 Nr.

Taakveld

Lasten 2021

6.5

Arbeidsparticipatie

-8.295

-726

-726

-726

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

53.362

39.413

40.459

41.560

06 - Totaal Programma Sociaal Domein

Baten 2021

1.959.208

1.001.508

Lasten 2022

Baten 2022

88.278

3.267

Lasten 2023

48.751

Baten 2023

3.051

Lasten 2024

49.458

Baten 2024

2.663

Programma 07 Volksgezondheid en Milieu Nr.

Taakveld

7.2

Riolering

7.4

Lasten 2021

Baten 2021 0

-11.000

Milieubeheer

124.562

114.166

7.1

Volksgezondheid

-43.800

9.600

7.3

Afval

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten 2022

Baten 2022

-3.400

-2.350

Lasten 2023 -3.400

-1.252

Baten 2023 -2.350

Lasten 2024 -3.400

-1.289

Baten 2024 -2.350 -1.327

42.360

-5.000 -3.634

07 - Totaal Programma Volksgezondheid en Milieu

77.128

-3.634 107.766

-3.634

35.326

-3.602

-7.034

-3.635 -3.639

-7.035

-3.677

Programma 08 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Nr.

Taakveld

Lasten 2021

8.1

Ruimtelijke ordening

339.884

710.103

8.3

Wonen en bouwen

-4.396

171

8.2

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

168.197

657.786

503.685

1.368.060

08 - Totaal Programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

2.721 -4.396

-6.005

Programma 09 Financiële paragraaf

4

-1.365

Lasten 2024

3.190 -4.396

1.919 -4.396

Baten 2023

-5.722

3.657 -4.396

1.938 -4.396

-594

Baten 2024

-5.439 1.957

-4.396

175

BEGROTINGSWIJZIGING: 30 van 2021 2e bestuursrapportage Raadsbesluit van 03-nov-2021 Nr.

Taakveld

0.10

Mutaties reserves

0.5

Treasury

0.62

OZB niet-woningen

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten 2021 2.515.548

Baten 2021

Lasten 2022

Baten 2022

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

1.915.100

5.330

5.742

5.742

2.049

377

377

377

-32.000 1.030.125

-115.167

-114.855

-119.010

1.871.705

0.61

OZB woningen

47.000

0.8

Overige baten en lasten

8.275

0.4

Overhead

73.041

200

15.166

200

14.823

200

14.958

200

09 - Totaal Programma Financiële paragraaf

3.626.989

3.804.054

-182.494

5.907

-100.032

6.319

-104.052

6.319

TOTAAL GENERAAL

6.403.898

6.403.898

-4.043

-4.043

-18.682

-18.682

117.607

117.607

-82.493

5