09a IS5. b&w Ontwikkelplan 2024-2027 zwembad De Watertuin

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Rucphen,

Onze referentie:

Z23/066408-D24/1221452

Uw referentie: Behandelaar:

M. Diepstraten

Telefoonnummer:

+31165349905

5 5 SEP 2024

Onderwerp:

Ontwikkelplan 2024-2027 Zwembad de Watertuin

Geachte raad, Op 20 maart 2024 heeft uw raad ingestemd met de aanvullende exploitatiebijdrage voor Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. (ABR) ten behoeve van de exploitatie van Zwembad de Watertuin. Voorwaarde om hiermee akkoord te gaan, was dat ABR een verbeterplan zou opstellen om het exploitatietekort niet verder te laten stijgen. In deze brief leest u meer over de stand van zaken van dit plan. Ontwikkelplan 2024-2027 Zwembad de Watertuin Eind april heeft ABR de eerste versie van het Ontwikkelplan 2024-2027 voor Zwembad de Watertuin bij ons ingediend. Op ons verzoek is dit plan nog op enkele onderdelen aangescherpt, waarna eind mei de definitieve versie is ingediend. Het doel van het ontwikkelplan is om kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering en te komen tot voorstellen die zorgen voor het verbeteren van het exploitatieresultaat en uiteindelijk ook het verlagen van de door de gemeente verstrekte exploitatiebijdrage. ABR heeft mogelijkheden onderzocht om activiteiten uit te breiden Zo willen ze nieuwe doelgroepen aanspreken, zoals zwangeren, ouderen en mensen met een chronische beperking. Daarnaast willen ze samenwerken met maatschappelijke partners, waaronder fysiotherapeuten, huisartsen, zorginstellingen en scholen. Tevens wordt nader onderzocht welke evenementen, die niet direct te relateren zijn aan de activiteiten van het zwembad, mogelijk zijn op het terrein.

Hierbij wordt gedacht aan foodtruckfestivals, bootcamp, en een kerstmarkt. Voorkomen van een stijging van het exploitatietekort Het voornaamste doel van het ontwikkelplan was om te voorkomen dat het exploitatietekort van € 227.967 in 2024 verder stijgt in de periode 2025-2027. Voor de jaren 2025 en 2026 is aan dit verzoek voldaan, maar voor 2027 wordt nog steeds een tekort verwacht. Het saldo van de maatregelen uit het ontwikkelplan is echter positief.

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75 Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.ni www.rucphen.ni

2

ABR stelt voor om de aanvullende exploitatiebijdrage op het niveau van 2024 te handhaven (en deze dus niet te verlagen ondanks het positieve exploitatiesaldo). Het overschot willen ze aanwenden om eventuele toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Programma begroting gemeente Rucphen 2025 In de beheers- en exploitatieovereenkomst is opgenomen dat ABR de begroting 2025 uiterlijk 1 november 2024 moet aanleveren. Medio augustus hebben wij hen verzocht om de begroting eerder aan te leveren. Door het ABR is hier positief op gereageerd. We hebben met ABR afgesproken dat zij ernaar streven hun begroting voor 23 september a.s. bij ons in te dienen. Op basis van de laatste actuele cijfers en ontwikkelingen en bovenvermeld voorstel van ABR leggen wij u een voorstel voor over de exploitatiebijdrage voor 2025 en verder, ter bespreking tijdens de BOT-sessie op 24 september. We blijven u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris, de burgemeester,

Edwin Kolen

Marjolein va der Meer Mohr

Bijlage 1: Ontwikkelplan 2024-2027 Zwembad de Watertuin

Ontwikkelplan 2024-2027

Rucphen, 25 april 2024 P. Vermeulen, in overleg met de RvC

Inleiding 20 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de daar voorliggende begroting 2024 en verder van De Watertuin. Het doorlopen proces om te komen tot deze begroting is met name aan de kostenkant door directie en RvC zeer gedetailleerd doorlopen. De initiële begrotingscijfers (op basis van een aantal aannames), opgeteld door het adviesbureau Drijver en Partners zijn kritisch op alle posten beschouwd. Dit zowel aan de kosten als aan de opbrengstenkant. Helaas heeft dit geleid tot het inzicht dat de kostenkant een structureel fors hoger beeld geeft. Dit leidt tot een structureel benodigde hogere bijdrage van de gemeente als aandeelhouder. Naar aanleiding van de bespreking van de begroting 2024-2027 heeft het college de directie en RvC van de Watertuin gevraagd een plan op te stellen. Dit met als hoofddoel de exploitatie positief te beïnvloeden. Voorliggend ontwikkelplan geeft college- en raadsleden enerzijds inzicht in een aantal feiten, inclusief de gedetailleerde uitwerking van de begroting, waarin aan de kostenbesparende kant helaas geen mogelijkheden meer gezien worden deze te beperken en geven anderzijds zicht op kansen die, binnen de mogelijkheden van de faciliteiten van het zwembad, tot een hogere omzet kunnen leiden of tot minder meerkosten.

Om mogelijke kansen in de exploitatie in het juiste perspectief te plaatsen wordt in onderliggend document stilgestaan bij een aantal feiten rondom “De Watertuin” en de context waarin de exploitatie van het zwembad opereert. Verder wordt inzicht gegeven in ontwikkelingen in zwembadland én in de gemeente Rucphen om vervolgens inzicht te geven in kansen en mogelijkheden die zich in de komende jaren voordoen op diverse vlakken

Van buitenbad én doelgroepenzwembad naar doelgroepenzwembad. Met het besluit van de gemeenteraad van Rucphen (23-09-2020) een nieuw doelgroepenbad met aanpalende ligweide te realiseren en te gaan exploiteren is een bewuste keuze gemaakt in de verdere ontwikkeling van de mogelijkheden die een dergelijke voorziening biedt. Een mooie en gedurfde keuze vanuit een gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de inwoners en toeristen in Rucphen en omstreken. Een keuze die automatisch ook consequenties heeft voor de mogelijke beleving van gasten van alle leeftijdscategorieën. De mogelijkheden tot recreëren die horen bij een openluchtzwembad, inclusief beperkte horeca faciliteiten, is weloverwogen door de Gemeente Rucphen achterwege gelaten. Met de bouw van De Watertuin is een bewuste keuze gemaakt voor het realiseren van een modern, duurzaam, uitgebreid doelgroepen zwembad, met een beperkt belevingselement via de aanleg van een spraypark voor de jonge kinderen en een ligweide zonder horeca en omkleed/toilet voorziening. Deze verschuiving van focus brengt enerzijds, met name in de zomermaanden, beperkingen met zich mee, maar anderzijds mooie nieuwe kansen voor nieuw aan te boren doelgroepen. De accommodatie leent zich uitstekend om te fungeren als een maatschappelijk zwembad, waarin verschillende doelgroepen van het zwembad gebruik kunnen maken.

2

In de tweede helft van 2022 zijn, terwijl de bouw gestaag vorderde, door het college 3 leden voor een raad van commissarissen van het op te richten “Accommodatiebedrijf Rucphen” geworven. Na de aanstelling van deze RvC heeft de RvC als eerste de procedure voor het werven van een, conform uitgangspunt van de gemeente Rucphen, part-time directeur bestuurder opgestart om zo snel mogelijk de interim directeur te kunnen gaan vervangen. De directeur bestuurder is per 1 januari 2023 voor (formeel) 16 uur per week gestart. Het zwembad is medio maart 2023 geopend. In de maanden ervoor en erna lag de focus van de directeur met name op het operationeel maken en houden van het zwembad. Na de zomer is de focus verlegd naar het vergelijken van de begroting 2023 met de realisatie en het uitwerken van een begroting 2024 en verder. April 2024, Een aantal feiten op een rij : Organisatie: Ten opzichte van de door het adviesbureau opgestelde en door de Gemeente Rucphen vastgestelde begroting 2023 is een herrekening van de benodigde formatie gemaakt, In 2023 werd uitgegaan van 44 weken per jaar leszwemmen en doelgroepen en 50 weken voor recreatief zwemmen en banenzwemmen. Voor deze categorieën geldt dat het bad 52 weken per jaar geopend is. Daarnaast is in de begroting 2023 gerekend met 315 uur voor compensatie-uren zondag toeslag en feestdagen.

Dit aantal uren dient, zeker met openstelling van de buitenruimte op zondagen, verhoogd te worden naar 600 uur per jaar. De formatie was in 2023 berekend op 6,71 fte, na de herrekening komt de primair benodigde formatie op 7,41 fte. De raming is ten opzichte van 2023 ook verhoogd vanwege de toekenning van persoonlijke toeslagen aan enkele medewerkers. Dit betreft medewerkers die in 2005 vanuit de gemeente zijn overgegaan naar Laco (toen Sportijn) en een loonsuppletie ontvingen. Deze suppletie is bij de overgang van Laco naar het Accommodatiebedrijf ook weer toegepast. In de begroting 2023 was hiermee geen rekening gehouden. Tot slot leiden verhogingen van de salarissen op grond van de CAO Zwembaden en Zwemscholen sinds de samenstelling van de eerste begroting, tot een kostenstijging. De benodigde formatie voor 2024 is, uitgaande van de begroting 2023 met de omschreven correcties bepaald op 7,41 fte, gespecificeerd als volgt: Functie Directeur bestuurder Management en coördinatie Toezicht Instructie Receptie/horeca Administratie Schoonmaak en facilitair Extra uren (opleidingen, overleg, compensatie etc.) Totaal

Bruto uren FTE schaal 624 0,32 -1.482 0,75 8 1.672 0,85 4 3.571 1,81 5/6 3.094 1,57 4 790 0,40 5 2.253 1,14 4 1.156 0,59 4 14.643

7,41

3

Voor ondersteunende diensten op het gebied van marketing, communicatie, HRM, salarisadministratie en ICT is er geen structurele ruimte in de formatie. Deze werkzaamheden worden deels ingekocht of verricht door de directeur bestuurder zelf. In de begroting is in 2024 € 10.000,- opgenomen als essentiële management ondersteuning voor voornoemde bedrijfsvoeringstaken. In geval deze ondersteuning gefaciliteerd kan worden door de ambtelijke organisatie van de gemeente, zonder financiële verrekening, kan dit op begroting van De Watertuin bespaard worden. Openings- en bezettijden Het zwembad kent een openstelling van 61,5 uur per week. Dit is verdeeld over de volgende dagen en tijden: Maandag Dinsdag Woensdag

Ochtend 08.00-13.00 08.00-13.00 07.00-13.00

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

08.00-13.00 uur 08.00-12.30uur 08.00-12.30 uur 09.00-12.00

Middag

13.00 - 15.30

15.30-18.30 15.30- 18.30 15.30-18.30

15.00 – 18.30

Avond 18.30 - 22.00 18.30 - 22.00 18.30 – 22.00 (besloten avond Flippers) 18.30-22.00

12.30 – 15.30

De lichtgroene tijdsblokken bieden nog ruimte voor invulling. Een kanttekening daarbij is bij invulling ervan ook rekening gehouden moet worden met de huidige formatieve bezetting en met kosten die het feitelijk gebruik met zich mee brengen.

4

Omzet en aantal verkochte entreebewijzen maart 2023 tot en maart 2024 Hierna wordt inzicht gegeven in de omzetcijfers van de verschillende onderdelen in het afgelopen jaar. De eerste tabel betreft de totale omzet in euro’s. Daarna volgen bezoekersaantallen per activiteit en tot slot ook een overzicht van horeca omzet. NB met betrekking tot meer bezoeken kaarten en abonnementen geldt dat de maand waarin omzet gegenereerd wordt niet direct in dezelfde maand tot bezoek hoeft te leiden. Overall is een licht stijgende tendens van aantal bezoekers en daarmee ook omzet waarneembaar.

omzet zwembad, inclusief verenigingen €45.000,00 €40.000,00 €35.000,00 €30.000,00 €25.000,00 €20.000,00 €15.000,00 €10.000,00 €5.000,00 €maart april mei '23 '23 '23

juni '23

juli '23

aug '23

sept '23

okt '23

nov '23

dec '23

jan '24

feb maart '24 '24

totaal aantal verkochte entree 500 400 300 200 100 0 maart april '23 '23

mei '23

juni juli '23 aug '23 '23

los bezoek

sept okt '23 nov '23 '23

abonnementen

MBK

dec jan '24feb '24 maart '23 '24

leszwemmen

los bezoek 250 200 150 100 50 0 maart april '23 '23

mei '23

juni juli '23 aug '23 '23

sept okt '23 nov '23 '23

dec jan '24feb '24 maart '23 '24

5

abonnementen 80 70 60 50 40 30 20 10 0 maart april '23 '23

mei '23

juni juli '23 aug '23 '23

sept okt '23 nov '23 '23

dec jan '24 feb '24 maart '23 '24

Abonnementen: Binnen ons abonnementenaanbod bieden we verschillende opties aan: een jaarabonnement, een abonnement van 6 maanden en een maandelijks abonnement. Voor elke periode hanteren we tarieven voor abonnementhouders tot 67 jaar en vanaf 67 jaar. Abonnementhouders hebben dagelijks toegang tot alle activiteiten, met uitzondering van zwemlessen.

MBK 160 140 120 100 80 60 40 20 0 maart april '23 '23

mei '23

juni juli '23 aug '23 '23

sept okt '23 nov '23 '23

dec jan '24feb '24 maart '23 '24

Meer BezoekenKaart (MBK): Klanten die een Meer BezoekenKaart aanschaffen, kunnen 12 keer het zwembad bezoeken en betalen slechts voor 10 bezoeken. Met een MBK heeft men toegang tot banenzwemmen, recreatief zwemmen en aqua vitaal.

6

Zwemlessen: Zwemlessen worden maandelijks via automatische incasso betaald. Hiermee krijgt men toegang tot 4 of 8 zwemlessen per maand; gemiste lessen kunnen op een ander moment worden ingehaald. Dit geldt ook voor baby-/peuterzwemmen, waarbij men 4 lessen per maand kan volgen. Aqua Kids lessen worden ook per maand geïncasseerd voor 4 lessen. Snorkelen en zeemeerminnen worden aangeboden als cursussen en bestaan uit 13 lessen.

7

Trends en Ontwikkelingen Binnen de zwembadsector en maatschappelijk Zwemmen wordt steeds meer en algemeen erkend als ontspannend, en beweging in water heeft een positieve invloed op de mentale gesteldheid. De landelijke discussie rondom schoolzwemmen is dit jaar weer opgelaaid en geeft aan dat natte gymlessen als ook het basisniveau van zwemmen leren als belangrijk wordt gezien. Onzekere energieprijzen en exploitatiekosten van een zwembad, een tekort aan vakkundig personeel, (ook vanwege relatief lage beloningen in verhouding tot de grote verantwoordelijkheden), vormen uitdagingen voor exploitanten van zwembaden. Dit leidt in sommige zwembaden tot dusdanige verhoging van toegang- en lesgelden dat voor sommige delen van de samenleving zwemlessen en recreatief zwemmen onbetaalbaar wordt. Een toename van mensen met een migratieachtergrond heeft ook invloed op het gebruik van zwemaccommodaties. Deze groep is niet opgegroeid in het waterrijke Nederland en is zich mogelijk minder bewust van de gevaren; mensen met een migratieachtergrond hebben een verhoogd risico op verdrinking. In veel Nederlandse gemeenten vormen vergrijzing, eenzaamheid en overgewicht belangrijke uitdagingen voor de volksgezondheid en het welzijn van de inwoners. Uit onderzoek blijkt dat deze problemen vaak met elkaar verweven zijn en elkaar kunnen versterken.

De vergrijzing van de bevolking is een trend die zich in veel gemeenten voordoet, waarbij het aantal ouderen toeneemt ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Dit brengt specifieke gezondheids- en sociale vraagstukken met zich mee, waaronder eenzaamheid. Ouderen lopen een verhoogd risico om zich eenzaam te voelen door verschillende factoren, zoals verlies van sociale contacten, mobiliteitsproblemen en het wegvallen van levenspartners. Tegelijkertijd is overgewicht en obesitas een groeiend probleem in de samenleving, ook onder jongere leeftijdsgroepen. Overgewicht kan leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en gewrichtsaandoeningen. Daarnaast kan het ook bijdragen aan gevoelens van sociale isolatie en eenzaamheid. De gemeente Rucphen heeft beleid (projectplan) ontwikkeld in het kader van het “Gezond en Actief Leven Akkoord” (GALA) om deze problemen aan te pakken en de gezondheid en de welzijn van hun inwoners te bevorderen. Dit kan variëren van het stimuleren van lichamelijke activiteit en gezonde voeding tot het opzetten van sociale programma's die sociale betrokkenheid bevorderen. Keuzes voor vrijetijdsbesteding worden steeds vaker gemaakt op basis van beschikbaar budget, gezien de algemene stijging van kosten en de noodzaak tot prioritering.

Consumenten zoeken naar plekken die inclusief zijn, en hechten steeds meer waarde aan gezondheid, vitaliteit en veiligheid. Het bewustzijn over levensstijl groeit, terwijl een tegenstrijdige tendens dat het aantal mensen met psychische problemen en burnout sterk toeneemt. Genoemde maatschappelijke trends en ontwikkelingen geven enerzijds druk op het gebruik van zwemaccommodaties en tegelijkertijd ook kansen.

8

Omgevingsfactoren Zwembad De Watertuin bevindt zich in de regio voornamelijk tussen zwembaden van Laco, Sportfondsen en Optisport. Het is opvallend dat zwembaden van dezelfde exploitant vaak vergelijkbaar zijn. De omvang van vaak centraal georganiseerde ondersteuning van deze commerciële organisaties stelt hen in staat om meer te investeren in marketingactiviteiten en op het zwembad aanvullende faciliteiten (denk bijvoorbeeld aan glijbanen, of faciliteiten tbv discozwemmen of anderszins) dan een gemeentelijk doelgroepen zwembad. Daarnaast zijn er enkele buitenzwembaden in de omgeving. De inwoners van Rucphen en recreanten die er verblijven hebben zo de keuze om ook buiten de gemeente te gaan zwemmen. De Watertuin heeft als een van de meest nieuwe zwembaden in de regio een frisse uitstraling en onderscheid zich door een vrij unieke watertemperatuur die voor veel doelgroepen aantrekkelijk blijkt.

De Watertuin, de kansen van een doelgroepen zwembad De keuze van de gemeente Rucphen om een doelgroepenzwembad te realiseren vraagt, om omzet kansen te vergroten, ook een doelgroepenbenadering. Er zijn specifieke doelgroepen geselecteerd die zwembad De Watertuin zou kunnen aanspreken zoals ouderen, zwangere vrouwen, mensen met chronische aandoeningen, gehandicapten, scholen/schoolkinderen, toeristen, mensen met een migratieachtergrond en medewerkers van bedrijven in de omgeving. De contacten met huidige doelgroepen en activiteiten in het zwembad worden voortgezet, gezien het stijgende aantal bezoekers tijdens de afgelopen periode bij alle activiteiten. Aanvullende acties zullen zich met name richten op contact leggen met nieuwe doelgroepen met als belangrijkste doel een duurzame relatie te ontwikkelen. Voor doelgroepen zoals ouderen, mensen met chronische aandoeningen, zwangere vrouwen en gehandicapten biedt het wedstrijdbad met een klapwand, voorzien van een beweegbare bodem en de mogelijkheid tot verwarming van het water, de meeste voordelen. Deze doelgroepen hebben vaak specifieke behoeften en uitdagingen die moeten worden aangepakt om hen in staat te stellen veilig en comfortabel te genieten van zwemmen en wateractiviteiten.

Door toegankelijkheid te bevorderen en diverse activiteiten aan te bieden, kan het zwembad uitnodigend inspelen op deze behoeften en een inclusieve omgeving creëren waarin deze doelgroepen zich welkom en ondersteund voelen. Voor ouderen biedt het zwembad een uitstekende mogelijkheid om actief te blijven, spieren en gewrichten soepel te houden en sociale interactie te bevorderen. Het warme water kan helpen bij het verlichten van pijn en het bevorderen van ontspanning. Speciale lessen, zoals aquarobics of hydrotherapie, die zijn afgestemd op de behoeften van ouderen, kunnen helpen bij het verbeteren van de algehele conditie en het behouden van mobiliteit. Door dit vervolgens te combineren met een sociaal napraat koffiemoment na het zwemmen wordt een bezoek aan De Watertuin uitnodigend. Mensen met chronische aandoeningen, zoals, reuma, parkinson, artritis, fibromyalgie of rugklachten, kunnen profiteren van zwemmen in een verwarmd zwembad. Het water vermindert de druk op de gewrichten, verlicht pijn en bevordert de bewegingsvrijheid. Deskundige begeleiding en aangepaste lessen kunnen hen helpen veilig aan hun gezondheid te werken. Voor zwangere vrouwen biedt het zwembad een gewichtloze omgeving waarin ze comfortabel kunnen bewegen. Zwemmen kan zwangerschap gerelateerde pijn verlichten, de bloedsomloop verbeteren en spieren versterken zonder extra druk op de gewrichten. 9

Mensen met een fysieke beperking kunnen genieten van wateractiviteiten en deelnemen aan aangepaste lessen en therapieën in het zwembad. Het water vergemakkelijkt beweging, verbetert het evenwicht en biedt een gevoel van vrijheid. Aangepaste faciliteiten zorgen voor een inclusieve zwemervaring. Door te investeren in diverse lessen voor deze doelgroepen kan het zwembad een positieve impact hebben op gezondheid en welzijn. Het bevordert inclusie, gelijkheid en diversiteit binnen de gemeente Rucphen. Zo wordt een omgeving gecreëerd waarin iedereen kan deelnemen en van zwemmen kan genieten.

10

Kansen en mogelijkheden Om kansen die zich theoretisch voordoen optimaal te kunnen benutten wordt er binnen de mogelijkheden van de accommodatie en beschikbare tijd en capaciteit focus gegeven aan een aantal kansen. PR en communicatie Om algemene en bredere bekendheid te geven aan de mogelijkheden die de Watertuin biedt wordt hierover actief gecommuniceerd. Hiertoe zullen zowel digitale kanalen, social media alsook analoge communicatiemiddelen zoals de bode worden ingezet. Met name richting de zomervakantie zal actief worden ingezet op promotie van het zwembad, het spray park en de ligweide. Een en ander wordt opgenomen in het communicatie en marketing plan. Ligweide, spraypark Het organiseren van activiteiten op de ligweide en in het spraypark in combinatie met het binnenbad en voorzieningen zoals sanitair en horeca vereist zorgvuldige planning vanwege logistieke uitdagingen. Investeringen in faciliteiten zoals extra sanitaire voorzieningen en horeca-unit kunnen worden overwogen. Het advies hierbij is naast investeringskosten ook rekening te houden met exploitatiekosten. Aankomende periode wordt nauwlettend gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden om hiervoor een logische en zinvolle oplossing te zoeken.

Bij een mogelijke oplossing dient overigens rekening gehouden te worden met het bouwkundige feit dat in de routing van bezoekers aan de ligweide/ spraypark een ‘extra’ verkeerruimte wordt gemist, die voorzieningen met elkaar verbindt, dan wel voorzieningen die binnen en buiten toegankelijk en complementair aan elkaar zijn. In de gemeenteraad is gesproken over de mogelijke aanpassingen in de kleedruimte. Mogelijk kan ook voornoemde mogelijkheid meegenomen kunnen worden. Aandachtspunt blijft dat er tot op heden geen goed werkende ontijzeringsinstallatie ten behoeve van de beregeningsinstallatie is. Een dergelijke installatie is randvoorwaardelijk voor het goed beregenen van de ligweide. Er wordt nog nader onderzocht welke mogelijkheden van activiteiten, evenementen die niet direct zwembad gerelateerd zijn er zijn op het terrein van De Watertuin. Mogelijke ideeën zijn hierbij bootcamp, foodtruckfestivals, kerstmarkt, een natuurlijke schaatsbaan. Uitbreiding doelgroepen Het kritisch kijken naar openings- en bezettingstijden van het zwembad om de accommodatie zo optimaal mogelijk te benutten (wel altijd in combinatie met de beschikbaarheid van personeel) is een mogelijkheid. In de afgelopen maanden is daarom onderzocht welke stakeholders in de omgeving in aanmerking komen om contact te leggen om concrete mogelijkheden te verkennen.

Met deze partijen zijn inmiddels verkennende gesprekken gevoerd om behoeftes te inventariseren om vervolgens te kunnen kijken hoe samenwerking met De Watertuin hier vervolgens in kan voorzien. Ook huidige bezoekers van het zwembad zijn bevraagd op hun beleving en kansen die men ziet. Hierna volgt een korte uitwerking van deze inventarisatie.

11

Fysiotherapie: Er is met meerdere fysiotherapeuten contact geweest. Een fysiotherapeut heeft verschillende kansen en mogelijkheden in een zwembadomgeving. zijn een paar voorbeelden: 1. Hydrotherapie: Het zwembad biedt een uitstekende omgeving voor hydrotherapie, waarbij de fysiotherapeut oefeningen en therapieën uitvoert met patiënten in het water. Het water vermindert de impact op gewrichten en kan de mobiliteit en kracht verbeteren. 2. Revalidatie: Voor mensen die herstellen van blessures of operaties kan het zwembad een veilige en effectieve ruimte zijn om revalidatieoefeningen uit te voeren. De weerstand van het water kan worden gebruikt om spieren te versterken en het herstel te bevorderen. 3. Ontspanning en stressvermindering: Zwemmen en aquatherapie kunnen helpen bij het verminderen van stress en spanning in het lichaam. Een fysiotherapeut kan ontspanningstechnieken en lichte oefeningen in het water gebruiken om patiënten te helpen zich beter te voelen. 4. Ouderenzorg: Voor ouderen kan het zwembad een veilige en comfortabele omgeving bieden om aan hun mobiliteit te werken. Fysiotherapeuten kunnen specifieke programma's ontwikkelen om de balans, flexibiliteit en kracht van ouderen te verbeteren. 5. Sportgeneeskunde: In de sportgeneeskunde kan het zwembad worden gebruikt voor blessurepreventie, prestatieverbetering en revalidatie van sportblessures.

Fysiotherapeuten kunnen zwemmers en andere atleten helpen bij het verbeteren van hun techniek, kracht en uithoudingsvermogen. Basisscholen; schoolzwemmen/natte gymles: Basisscholen hebben als doel kinderen te ondersteunen en te begeleiden, zodat ze kunnen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen die actief deelnemen aan de samenleving. Qua zwembadmogelijkheden heeft men niet direct behoefte aan warm water, maar wel aan een beweegbare bodem en de sociaal-maatschappelijke functie. Initiatieven voor herinvoering van schoolzwemmen worden binnen de landelijke politiek onderzocht, vanuit het onderwijs is er weerstand vanwege tijdsgebrek. Een alternatief is de natte gymles, die minder onderwijstijd vergt, maar toch beweging stimuleert. Eerste gesprekken over samenwerking met de Borgesiusstichting hebben reeds plaatsgevonden om vooruitlopende op de besluiten de mogelijke implementatie van het schoolzwemmen/natte gymles te verkennen. Een gemeentelijke stimuleringsregeling voor alle basisscholen zou een kans op succes kunnen zijn. Voor kinderen op het speciaal onderwijs met speciale behoeften of beperkingen biedt het zwembad een therapeutische omgeving. Hydrotherapie kan worden gebruikt om de mobiliteit te verbeteren, spieren te versterken en het algehele welzijn te bevorderen.

Campings/groepsaccommodaties: Zowel bij mooi als slecht weer is het ideaal voor bezoekers en gasten van deze accommodaties om te gaan vrij zwemmen in zwembad De Watertuin. De mogelijkheden tot intensievere samenwerking zijn onderwerp van gesprek. Mogelijk dat er vanuit de gesprekken nog ander samenwerkingsmogelijkheden worden gevonden.

12

Huisartsen: Het doorverwijzen van patiënten vanuit de huisartsenpraktijk naar het zwembad kan verschillende voordelen bieden voor de gezondheid en het welzijn van individuen. Hier zijn enkele potentiële kansen: 1. Hydrotherapie voor revalidatie: Patiënten die herstellen van blessures, operaties of chronische aandoeningen kunnen baat hebben bij hydrotherapie in het zwembad. Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar het zwembad voor specifieke oefeningen en therapieën die zijn ontworpen om de mobiliteit te verbeteren, pijn te verminderen en het herstel te versnellen. 2. Pijnmanagement: Voor patiënten met chronische pijn, zoals artritis, fibromyalgie of rugpijn, kan aquatherapie een effectieve vorm van pijnmanagement zijn. Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar het zwembad voor activiteiten die de pijn verlichten en de algehele functie verbeteren. 3. Verbetering van de algemene gezondheid: Zwemmen en wateroefeningen bieden een effectieve manier om de algehele gezondheid te verbeteren, inclusief cardiovasculaire fitheid, spierkracht en flexibiliteit. Huisartsen kunnen patiënten aanmoedigen om regelmatig te zwemmen als onderdeel van een gezonde levensstijl en hen doorverwijzen naar het zwembad voor ondersteuning en begeleiding. 4. Gewichtsbeheersing: Zwemmen is een uitstekende vorm van lichaamsbeweging voor mensen die willen afvallen of hun gewicht willen beheersen.

Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar het zwembad als onderdeel van een algeheel gewichtsbeheersingsprogramma, waarbij zwemmen wordt gecombineerd met dieetadvies en andere levensstijlaanpassingen. 5. Stressvermindering en mentaal welzijn: Zwemmen en wateractiviteiten kunnen helpen bij het verminderen van stress, angst en depressie. Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar het zwembad als onderdeel van een holistische benadering van de gezondheid, waarbij lichaamsbeweging wordt gecombineerd met mentale welzijnsstrategieën. Zorginstellingen: kunnen verschillende kansen benutten door het gebruik van een zwembad als onderdeel van hun dienstverlening. Potentiële mogelijkheden zijn: 1. Revalidatie en fysiotherapie: Zorginstellingen kunnen het zwembad gebruiken als een therapeutische omgeving voor revalidatie en fysiotherapie. Hydrotherapie biedt een effectieve manier om de mobiliteit te verbeteren, spieren te versterken en pijn te verminderen bij patiënten die herstellen van blessures, operaties of chronische aandoeningen. 2. Valpreventie en balanstraining: Voor ouderen en mensen met een verhoogd valrisico kan het zwembad dienen als een veilige omgeving voor balanstraining en valpreventie. Wateroefeningen kunnen helpen bij het verbeteren van de balans, coördinatie en kracht, waardoor het risico op vallen wordt verminderd. 3.

Pijnmanagement en ontspanning: Zwemmen en watertherapie kunnen effectieve vormen van pijnmanagement zijn voor mensen met chronische pijn, zoals artritis, fibromyalgie of

13

rugpijn. Het warme water en de beweging in het zwembad kunnen helpen bij het verlichten van pijn en spanning en het bevorderen van ontspanning. 4. Mentale gezondheid en welzijn: Wateractiviteiten kunnen een positieve invloed hebben op de mentale gezondheid en het welzijn van patiënten in zorginstellingen. Zwemmen en aquatherapie kunnen stress verminderen, de stemming verbeteren en bijdragen aan een gevoel van welzijn en eigenwaarde. 5. Activiteiten en sociale interactie: Het zwembad kan dienen als een centrale ontmoetingsplaats waar patiënten samen kunnen komen voor sociale activiteiten en interactie. Zwemmen en zwemlessen, aqua vitaal en groepsoefeningen bieden mogelijkheden voor sociale verbinding en gemeenschapsvorming binnen de zorginstelling. Bedrijventerreinbelangenvereniging IKR; gevestigd op bedrijventerrein de Nijverhei, zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Vorig jaar is er een rondleiding in het zwembad gegeven voor de leden van IKR, die goed werd bezocht, mogelijk kansen die we kunnen onderzoeken is lunchzwemmen of vroeg in de ochtend zwemmen.

De gemeente Rucphen is honderd procent aandeelhouder van Accommodatiebedrijf Rucphen BV, dat het zwembad exploiteert. De gemeente Rucphen is werkgever voor circa 200 ambtenaren. Vanuit goed werkgeverschap dat vitaliteit van medewerkers stimuleert, liggen er wellicht ook kansen op een mooie samenwerking met het zwembad rondom ochtend of lunchzwemmen. De ambitie van de gemeente is dat alle inwoners een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen. Er zijn een aantal concrete kansen die op korte termijn aan de orde kunnen zijn: Sportakkoord: Het Sportakkoord ondersteunt het verenigingsleven en projecten die gericht zijn op meer en langer bewegen. De buurtsportcoaches zijn hierbij nauw betrokken. De nieuwe activiteit voor mensen met luchtwegaandoeningen wordt georganiseerd in samenwerking met de buurtsportcoach van Uniek Sporten. Verdere samenwerking met de buurtsportcoaches biedt absoluut kansen, ook in de nauwere samenwerking met diverse sportverenigingen, maar vastgestelde jaarbudgetten zijn beperkt, hierdoor is flexibiliteit minimaal. Preventieakkoord: Is een akkoord dat vrijwel naast het sportakkoord loopt. Het richt zich met name op het voorkomen van overgewicht, meer bewegen en rookbeleid. Het preventieakkoord gaat straks over in Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Beide akkoorden worden gefinancierd vanuit het ministerie en lopen via het gemeentefonds naar de gemeente. De budgetten voor het preventieakkoord zijn gebaseerd op het aantal inwoners. Bij GALA worden er budgetten vrij gemaakt om in te zetten voor projecten. Dit biedt kansen. GALA: Het GALA is een akkoord dat is opgesteld tussen de rijksoverheid, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. In GALA worden verschillende thema's en akkoorden aan elkaar verbonden. Het hoofddoel van GALA is om 'een gezonde generatie in 2040' te hebben bereikt. Maar deze 14

doelstelling is niet concreet genoeg om mee te werken. Daarom zijn er zeven subdoelen geformuleerd: • • • • • • •

Terugdringen van gezondheidsachterstanden Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis Een gezonde leefstijl Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid Vitaal ouder worden Domein overstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur

Het lijkt zeer de moeite de kansen voor De Watertuin die dit akkoord biedt, samen met de gemeente verder te verkennen.

Randvoorwaarden voor benutten ontwikkelkansen Zoals beschreven is De Watertuin een kleine organisatie, waarbij de focus puur op de uitvoering van activiteiten ligt. Om kansen en doelstellingen te realiseren, is nauwe samenwerking met ambtenaren van de gemeente Rucphen en buurtsportcoaches essentieel. Medewerkers en RvC streven naar een efficiënte afstemming van beleid en uitvoering, waarbij we gebruikmaken van elkaars expertise en netwerken. De directeur bestuurder is hierbij op zoek naar ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering én op beleidsterreinen zoals GALA, Sportakkoord, WMO en onderwijs om de kansen te kunnen realiseren. Aan de kant van De Watertuin is de procedure voor het benoemen van een nieuwe hoofd zwemzaken gestart. De nieuwe functionaris zal de verantwoordelijkheid krijgen over de zwemlessen, maar ook over het ontwikkelen van een gevarieerd activiteitenprogramma in en rond het zwembad. Meer samenwerking met de gemeente helpt om deze taken op een gestructureerde manier uit te voeren.

15

Omzet en kostenbeheersing Om aan de voorkant aan te geven wat de toekomstige omzet zal gaan worden met de diverse acties, activiteiten, programma’s die in de komende periode gerealiseerd gaan worden, blijft uitdagend. Het voorspellen van interesse van bezoekers c.q. deelnemers is en blijft ongewis. Ondersteunende marketing- en promotie acties worden vanaf heden geïntensiveerd. Na de zomerperiode van 2024 kan een meer realistische inschatting gemaakt worden van het aantal bezoekers aan de ligweide en het zwembad gedurende de zomerperiode en vakantie. Met als voorbehoud dat weersinvloeden niet voorspelbaar zijn, maar nadrukkelijk wel van invloed zijn op bezoekersaantallen. In 2025 verwachten we 25 extra abonnementhouders en 25 nieuwe MBK-gebruikers die structureel deelnemen aan bestaande of nieuwe zwembadactiviteiten. Dit leidt tot een omzetstijging van respectievelijk € 11.700,- (25 abonnees x € 39,- x 12 maanden) en € 7.500,- (25 MBK-gebruikers x € 75,- x 4 kwartalen). Voor zwemlessen, waarbij we het werken in kleine groepen benadrukken, streven we naar minimaal 10 extra deelnemers (kinderen of volwassenen), wat een omzet van minimaal € 8.100,- (10 deelnemers x € 67,50 x 12 maanden) oplevert. We verwachten ook zo'n 200 extra losse entreebewijzen te kunnen verkopen, we verwachtten wel dat bezoekers van losse verkoop naar abonnementen of MBK's gaan overstappen.

De omzet uit de verkoop van 200 extra entreebewijzen bedraagt € 1.500,- (200 bezoekers x € 7.50). Voor 2026 verwachten we een verdere stijging naar 30 extra abonnementhouders en MBKgebruikers, wat zou kunnen resulteren in een omzet van € 23.040,- op basis van de huidige tarieven. Voor zwemlessen streven we naar 15 extra deelnemers, wat een omzet van ongeveer € 12.150,- zou betekenen. We verwachten dat de verkoop van 200 extra losse entreebewijzen haalbaar is, wat een omzet van € 1.500,- zou genereren. Voor 2027 verwachten we een vergelijkbaar aantal abonnementen, MBK-gebruikers, zwemlessen en losse verkoop, maar ook extra bezoekers of inkomsten uit andere activiteiten. We streven naar een omzetstijging van 20%, waarmee de extra opbrengst komt op ongeveer € 44.000,-. Aan de kostenkant hebben we alleen direct toerekenbare kosten meegenomen. Indirecte kosten vanwege meer bezoekers zoals bijvoorbeeld onderhoud en kosten van storingen zijn niet meegerekend, omdat daar op dit moment geen nauwkeurig beeld van te schetsen is. Wat betreft personeelsinzet zijn we uitgegaan van nieuwe groepen; wanneer bezoekers aansluiten bij bestaande activiteiten waarbij de personeelskosten al zijn opgenomen in de exploitatie, zullen de extra kosten uiteraard lager liggen.

Voor 2025 hebben we de personeelskosten berekend op basis van 4 nieuwe activiteiten, elk met 2 medewerkers (een baliemedewerker en een zwembadmedewerker), à € 20,- per uur, wat neerkomt op totaal € 8.300,-. Voor 2026, met 5 nieuwe activiteiten, zal dit € 11.500,- bedragen. Voor 2027 verwachten we dat de extra bezoekers verdeeld zullen zijn over de bestaande activiteiten, waardoor de kosten min of meer gelijk zullen blijven. Eventuele CAO-wijzigingen of stijgingen zijn hierbij niet meegerekend. Ook de stijging van de tarieven met 2% zoals die in de initiële begroting is toegepast, hebben we hier buiten beschouwing gelaten. Schoonmaak- en energiekosten zijn berekend op basis van de exploitatiekosten van 2023, waarbij we een kostprijs per uur hebben berekend en dit vervolgens hebben toegepast op het aantal nieuwe activiteiten. Alle kosten zijn gebaseerd op aannames en kunnen hoger uitvallen door verschillende oorzaken zoals stijgingen van kosten bij leveranciers. 16

De voorgaande verkenningen kunnen tot het mogelijke verwachte netto resultaat leiden.

Energiekosten en zonnepanelen Vanuit het bouwbudget is er nog ruimte om extra zonnepanelen aan te schaffen. Inmiddels is hiervoor een aanbestedingstraject afgerond. Het plaatsingsmoment van deze panelen is op het moment van schrijven van dit ontwikkelplan nog onduidelijk. Volgens de berekeningen die door de gemeente is gemaakt is een besparing van zo'n € 25.000,- aan energielasten haalbaar. In de begroting is vanaf 2025 deze besparing al ingeboekt. De effectieve realisatie daarvan is volledig afhankelijk van het aantal panelen dat uiteindelijk wordt geplaatst en het moment waarop de panelen worden aangebracht.

17

Tot slot Bij de opmaak van de begroting 2024 en verder is, zoals aangegeven en terug te vinden in de bijlage, al kritisch met een stofkam door alle uitgaven gegaan. We monitoren en volgen de ontwikkelingen in de omzet en kosten nauwlettend en presenteren deze resultaten per kwartaal aan de gemeente. We zijn er van overtuigd dat we met dit ontwikkelplan invulling gegeven wordt aan de wens van het college kritisch te kijken naar zowel de exploitatie van het accommodatiebedrijf, zodat de exploitatiebijdrage voor 2025 en verder op hetzelfde niveau kan blijven als in 2024.

In onderstaande tabel is een samenvatting van het beoogde effect van het ontwikkelplan zichtbaar. Met de kennis van nu en zo realistisch mogelijk begroot, wordt een tekort voorzien in 2027. Er zal maximaal inspanning plaatsvinden om dit zo veel als mogelijk te beperken. Voor wat betreft de aanvullende exploitatiebijdrage voor 2025 en 2026, wordt voorgesteld, ondanks het positieve verschil, een en ander toch te handhaven op het niveau van 2024. Mede in relatie tot het tekort in de jaarrekening 2023. Aangezien het exploitatiesaldo in 2025 lager is begroot dan in 2024, wordt het mogelijk verwachte positieve verschil van 2025 apart gehouden om eventuele tegenvallende omzet in andere jaren op te vangen of aan te vullen. Recapitulatie 2024

2025

2026

2027

Tekort volgens begroting 2024-2027

€ -227.966,90 € -223.860,08 € -245.482,89 € -268.747,99

Netto resultaat maatregelen

p.m.

Nieuw resultaat

€ -227.966,90 € -208.360,08 € -226.292,89 € -243.997,99

Verschil t.o.v. maximaal toegestaan tekort

€

€

15.500,00 €

19.606,82 €

19.190,00 €

1.674,01 €

24.750,00

-16.031,09

16 mei gaan we graag met het college verder in gesprek over dit ontwikkelplan.

Rucphen, 25 april 2024 Patrick Vermeulen Mede namens de RvC; René Kerstens, Mary Geleijnse, Mary-José van Overveld

18

Bijlage 1: Begroting 2024 en meerjarenbegroting toegelicht

19